杭州市钱塘区人民政府新湾街道办事处2021年部门决算

发布日期：2022-10-12 15:16    信息来源：钱塘新区    信息作者：

一、部门基本情况

（一）部门职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3.按照职责范围，负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4.负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6.发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息等服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

8.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

9.向区委区政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

10.承办区委区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家。具体为：杭州市钱塘区人民政府新湾街道办事处。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计9984.36万元，支出总计9984.36万元。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计9984.36万元；包括财政拨款收入9984.36万元（其中，一般公共预算9984.36万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.0%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计9984.36万元，其中基本支出5670.91万元，占56.8%；项目支出4313.45万元，占43.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计9984.36万元，支出总计9984.36万元。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。财政拨款支出年初预算数11004.40万元，完成年初预算的90.7%，主要原因是项目支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出9984.36万元，占本年支出合计的100.0%。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出9984.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6364.65万元，占63.7%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出220.97万元,占2.2%；卫生健康（类）支出100.00万元,占1.0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2288.40万元,占22.9%；农林水（类）支出642.21万元,占6.4%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出175.75万元,占1.8%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出192.37万元,占1.9%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11004.40万元，支出决算为9984.36万元,完成年初预算的90.7%，主要原因是项目支出减少。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于行政人员经费及办公经费等方面的支出。年初预算为5366.13万元，支出决算为5478.54万元，完成年初预算的102.1%，决算数大于预算数的主要原因为人员增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于设备采购、日常综合支出等方面的支出。年初预算为1122.70万元，支出决算为825.04万元，完成年初预算的73.5%，决算数小于预算数的主要原因为经费支出减少。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），主要用于普查经费等方面的支出。年初预算为114.00万元，支出决算为61.07万元，完成年初预算的53.6%，决算数小于预算数的主要原因为经费支出减少。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），主要用于民政优抚、设备采购等方面的支出。年初预算为456.40万元，支出决算为210.77万元，完成年初预算的46.2%，决算数小于预算数的主要原因为经费支出减少。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），主要用于慰问经费等方面的支出。年初预算为2.00万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的96.1%，决算数小于预算数的主要原因为经费支出减少。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项），主要用于敬老福利等方面的支出。年初预算为53.00万元，支出决算为8.29万元，完成年初预算的15.6%，决算数小于预算数的主要原因为经费支出减少。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），主要用于防疫经费等方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为100.00万元，决算数大于预算数的主要原因为疫情原因。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政管理等方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为31.15万元，决算数大于预算数的主要原因为新增城乡管理开支。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于监控设备租赁、亮灯工程等方面的支出。年初预算为1030.81万元，支出决算为979.96万元，完成年初预算的95.1%，决算数小于预算数的主要原因为经费支出减少。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于垃圾处理、绿化建设等方面的支出。年初预算为1675.00万元，支出决算为1277.30万元，完成年初预算的76.3%，决算数小于预算数的主要原因为经费支出减少。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于水环境治理、保障经费支出等方面的支出。年初预算为643.00万元，支出决算为642.21万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于预算数的主要原因为经费支出减少。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项），主要用于安全经费、设备采购等方面的支出。年初预算为349.00万元，支出决算为175.75万元，完成年初预算的50.4%，决算数小于预算数的主要原因为经费支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按规定依法缴纳的住房公积金等方面的支出。年初预算为165.06万元，支出决算为165.06万元，完成年初预算的100.0%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要用于按规定向符合条件人员发放的用于购买住房的补贴等方面的支出。年初预算为27.31万元，支出决算为27.31万元，完成年初预算的100.0%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5670.91万元，其中：人员经费5304.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费、退休费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费366.68万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其它交通费用等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是经费支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为6.00万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于人员的考察、招商引资等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支、经费支出减少。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。主要用于按规定保留的0辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为4.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于按规定开支的各类公务、商务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支、经费支出减少。其中：外事接待支出0万元、其他国内公务接待支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为407.24万元，支出决算为366.69万元，完成年初预算的90.0%，决算数小于预算数的主要原因为缩减开支、经费支出减少；因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额4794.42万元，其中：政府采购货物支出720.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4073.52万元。授予中小企业合同金额4474.65万元，占政府采购支出总额的93.3%。其中，授予小微企业合同金额3617.21万元，占授予中小企业合同金额的80.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.2%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价10万元以上专用设备6台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，财政局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金4313.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。本年无政府性基金预算项目；本年无国有资本经营预算项目。

组织对“信息中心垃圾分类设施”、“党建综合支出”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2570.40万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“信息中心垃圾分类设施”、“党建综合支出”等项目分别委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看绩效管理情况良好。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

信息中心垃圾分类设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为165.00万元，执行数为163.08万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成2个区级示范验收；二是完成3个集置房建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年度信息中心垃圾分类设施项目绩效自评表（单位：万元）

党建综合支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为252.40万元，执行数为229.77万元，完成预算的91.0%。项目绩效目标完成情况：一是举办活动大于10次；二是关怀慰问大于5次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年度党建综合支出项目绩效自评表（单位：万元）

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

信息中心垃圾分类设施项目实际绩效抽评得分合计92.1分，实际绩效抽评结论为优。

党建综合支出项目实际绩效抽评得分合计84.1分，实际绩效抽评结论为良。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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