杭州市钱塘区河庄街道办事处2021年度部门决算

发布日期：2022-10-12 10:17    信息来源：河庄街道

一、部门基本情况

（一）部门职责

中共杭州市钱塘区河庄街道工作委员会（以下简称河庄街道党工委）是钱塘区委的派出机关，杭州市钱塘区人民政府河庄街道办事处（以下简称河庄街道办事处）是钱塘区政府的派出机关，根据《中共杭州市委、杭州市人民政府关于加快钱塘区高质量发展的意见》精神，由杭州钱塘区党工委、管委会托管。

河庄街道党工委根据授权，全面领导辖区的经济、政治、文化、社会和生态文明建设，全面负责辖区党的建设；河庄街道办事处依法履行辖区内的政府服务和管理职能。 主要职责是：

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，新区党工委、管委会有关街道基层工作的方针政策和决策部署。

2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区（村）党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

3、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新工作，推动辖区健康、有序、可持续发展；统筹做好服务辖区企业、优化投资环境、指导经合社“三资”管理等经济发展服务工作。

4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、体育、卫生健康、公共资源交易等领域相关政策。

5、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；负责贯彻落实生态环境保护法律法规政策，组织辖区内各单位和居民开展环境综合整治；受委托对本行政区域内物业管理进行监督管理，对辖区住宅小区开展综合管理。

6、监督专业管理。统筹协调区域内各类专业执法力量，统筹协调市场监督管理、应急管理等，并组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区（村）发展服务。

8、领导基层自治。发挥社区（村）党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

9、维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷等。

10、完成新区党工委、管委会交办的其他任务。

11、职能转变。推动街道工作重心切实转到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。把街道抓经济工作的重点转变为优化公共服务，为经济社会发展和企业提供良好的公共环境。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家，事业单位0家，具体为杭州市钱塘区人民政府河庄街道办事处。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计16,069.34万元，支出总计16,069.34万元。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计16,069.34万元；包括财政拨款收入16,069.34万元（其中，一般公共预算16,069.34万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计16,069.34万元，其中基本支出6,315.92万元，占39.30%；项目支出9,753.42万元，占60.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计16,069.34万元，支出总计16,069.34万元。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。财政拨款支出年初预算数17448万元，完成年初预算的92.10%，主要原因一方面是政府采购资金有结余，另一方面是个别项目未执行。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出16,069.34万元，占本年支出合计的100%。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出16,069.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7,218.05万元，占44.92%；国防（类）支出38.14万元,占0.24%；公共安全（类）支出763.93万元,占4.75%；教育（类）支出109.26万元,占0.68%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出124.65万元,占0.78%；社会保障和就业（类）支出327.92万元,占2.04 %；卫生健康（类）支出161.22 万元,占1.00 %；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出3,395.40 万元,占21.13 %；农林水（类）支出3,078.72 万元,占19.16 %；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出621.89 万元,占3.87 %；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出230.16 万元,占1.43 %；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,448万元，支出决算为16,069.34万元,完成年初预算的92.10%，主要原因是一方面政府采购资金有结余，另一方面是个别项目未执行。

其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位的基本行政运行方面的支出。年初预算为6,779.00万元，支出决算为5,910.59万元，完成年初预算的87.19%，决算数小于预算数的主要原因是本年基本行政运行方面的支出减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），主要用于行政单位信访事务方面的支出。年初预算为201.00万元，支出决算为181.50万元，完成年初预算的90.30%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位的信访事务支出减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。年初预算为3,327.00万元，支出决算为1,116.09万元，完成年初预算的33.55%，决算数小于预算数的主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出减少。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），主要用于统计信息事务方面的支出。年初预算为99.00万元，支出决算为9.87万元，完成年初预算的9.97%，决算数小于预算数的主要原因是统计信息事务方面的支出减少。

国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项），主要用于国防建设方面的支出。年初预算为69.00万元，支出决算为38.14万元，完成年初预算的55.28%，决算数小于预算数的主要原因是用于国防建设方面的支出减少。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项），主要用于社会公共安全方面的支出。年初预算为990.00万元，支出决算为763.93万元，完成年初预算的77.16%，决算数小于预算数的主要原因是用于社会公共安全方面的支出减少。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于小学教育方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为109.25万元，决算数大于预算数的主要原因是新增用于小学教育方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），主要用于文化旅游体育与传媒支出方面的支出。年初预算为497.00万元，支出决算为124.65万元，完成年初预算的25.08%，决算数小于预算数的主要原因是用于文化旅游体育与传媒支出方面的支出减少。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），主要用于民政管理方面的支出。年初预算为30.00万元，支出决算为17.00万元，完成年初预算的56.67%，决算数小于预算数的主要原因是用于民政管理方面的支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于行政事业单位养老方面的支出。年初预算为176.00万元，支出决算为175.17万元，完成年初预算的99.53%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项），主要用于社会福利方面的支出。年初预算为163.00万元，支出决算为135.75万元，完成年初预算的83.28%，决算数小于预算数的主要原因是用于社会福利方面的支出减少。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于公共卫生方面的支出。年初预算为47.00万元，支出决算为35.97万元，完成年初预算的76.53%，决算数小于预算数的主要原因是用于公共卫生方面的支出减少。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），主要用于计划生育方面的支出。年初预算为48.00万元，支出决算为25.26万元，完成年初预算的52.63%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是用于计划生育方面的支出减少。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），主要用于卫生健康方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为100.00万元，决算数大于预算数的主要原因是新增卫生健康方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于城乡社区管理事务方面的支出。年初预算为1,019.00万元，支出决算为1,479.42万元，完成年初预算的145.18%，决算数大于预算数的主要原因是用于城乡社区管理事务方面的支出增加。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于城乡社区公共设施方面的支出。年初预算为36.00万元，支出决算为102.95万元，完成年初预算的285.97%，决算数大于预算数的主要原因是用于城乡社区公共设施方面的支出增加。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于城乡社区环境卫生方面的支出。年初预算为1,851.00万元，支出决算为1,772.44万元，完成年初预算的95.76%，决算数小于预算数的主要原因是用于城乡社区环境卫生方面的支出减少。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于城乡社区方面的支出。年初预算为384.00万元，支出决算为40.59万元，完成年初预算的10.57%，决算数小于预算数的主要原因是用于城乡社区方面的支出减少。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于农业农村方面的支出。年初预算为86.00万元，支出决算为1,994.51万元，完成年初预算的2,319.20%，决算数大于预算数的主要原因是用于农业农村方面的支出增加。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），主要用于水利方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为210.95万元，决算数大于预算数的主要原因是用于水利方面的支出增加。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），主要用于农林水方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为873.26万元，决算数大于预算数的主要原因是用于农林水方面的支出增加。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项），主要用于支持中小企业发展和管理方面的支出。年初预算为788.00万元，支出决算为621.89万元，完成年初预算的78.92%，决算数小于预算数的主要原因是用于支持中小企业发展和管理方面的支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金方面的支出。年初预算为233.00万元，支出决算为198.14万元，完成年初预算的85.04%，决算数小于预算数的主要原因是用于住房公积金方面的支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要用于购房补贴方面的支出。年初预算为34.00万元，支出决算为32.02万元，完成年初预算的94.18%，决算数小于预算数的主要原因是用于购房补贴方面的支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6,315.93万元，其中：人员经费5,979.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等。公用经费335.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.75万元，支出决算为4.75万元，完成预算的100%，2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平；公务接待费支出决算为4.75万元，占100%，与2020年度相比，增加1.85万元，增长63.79%，主要原因是公务接待均在机关食堂，2020年机关食堂承包单位未及时结算服务费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。2021年度，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为4.75万元，支出决算为4.75万元，完成预算的100%。国内公务接待750批次，累计2,375人次。主要用于接待上级检查人员、业务指导人员等支出。决算数与预算数持平。其中：外事接待支出0万元。其他国内公务接待支出4.75万元，主要用于公务接待750批次，累计2,375人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为555.11万元，支出决算为335.95万元，完成年初预算的60.52%，决算数小于预算数的主要原因是购买商品和服务支出及办公设备购置的资本性支出减少；比2020年度增加201.64万元，增长150.13%，主要原因是本年度新增社区，人员数量增加，购买商品和服务的支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额4,137.41万元，其中：政府采购货物支出300.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,836.72万元。授予中小企业合同金额3,607.12万元，占政府采购支出总额的87.18%。其中，授予小微企业合同金额2,229.24万元，占授予中小企业合同金额的61.80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，无工程采购，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.96%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是殡葬车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，河庄街道组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金7168.67万元，占一般公共预算项目支出总额的70.1%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果河庄街道在2021年度部门决算中反映信访维稳、纠纷调解、交通劝导员项目及四个平台维护及奖励费、监控项目、安防小区建设项目绩效自评结果。

信访维稳、纠纷调解、交通劝导员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.54分，自评结论为“优”。项目全年预算数为201.00万元，执行数为131.50万元，完成预算的65.42%。项目绩效目标完成情况：一是信访工作，重点信访人员在全国两会期间和建党100周年期间赴京上访或者非法扰乱北京重要会议或者活动的秩序，影响党中央和全国人大重要决策的制定和贯彻，将其牢牢的吸附在当地既完成了上级交办的任务，又确保了河庄街道及钱塘区，乃至杭州市信访考核不失分；二是纠纷调解，通过和义蓬法庭的合作，建立完善的调解体制和队伍，及时将纠纷消除在萌芽状态，确保社会的稳定；三是交通劝导员，从源头上引导群众提高安全出行意识，有效减少交通安全隐患。发现的问题及原因：一是交通劝导员补助项目因街道内部流程未走完，暂时搁置；二是疑难纠纷调解服务费用因内部原因还未提交发放，故资金仍有较多未使用。下一步改进措施：一是将尽快提交交通劝导员补助项目，完成街道内部流程，落实款项发放；二是疑难纠纷调解服务项目已提交，将落实项目费用发放。

四个平台维护及奖励费、监控项目、安防小区建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.04分，自评结论为“优”。项目全年预算数为683.00万元，执行数为412.85万元，完成预算的60.45%。项目绩效目标完成情况：一是设备维护及奖励费项目暂停；二是监控项目，街道进一步深化天网工程，不断提升设备性能，对已到期的电信69个，移动44个点位进行了设备的升级改造，更大的满足了数字赋能应用需要。进一步扩大覆盖面，在原已建成的603个点位的基础上（移动198个、电信175、华数230个），今年新增100余个点位，进一步扫除了辖区监控盲点；三是安防小区建设项目，云上学府由联通实施，江东锦苑、大江壹号由华数实施，12月底止三个安防小区均已建设完成。有效增强了基础设施建设，使居民生活更加安全便捷。发现的问题及原因：一是项目已暂停或有变动，预算未及时调整；二是监控项目中十一月和十二月的款项还未付，故资金仍有较多未使用。下一步改进措施：一是积极按照上级部署，统筹推进各个项目，调整预算金额；二是尽快落实监控费用结算。

3.财政评价项目绩效评价结果

（1）项目名称：房屋用车租赁费，预算金额：165.00万元，评价结果：中。 

（2）项目名称：第七次人口普查经费，预算金额：99.00万元，评价结果：优。 

（3）项目名称：四个平台维护及奖励费、监控项目、安防小区建设项目，预算金额：683.00万元，评价结果：良。 

（4）项目名称：文体赛事活动培训及村级文化员工资、全民运动会围垦动迁乡贤会及阅读节、农家书屋图书馆提升，预算金额：297.00万元，评价结果：优。

（5）项目名称：媒体宣传氛围、学习强国宣传及奖励、广播站及广播级路维修、庆祝党成立100周年活动经费，预算金额：370.00万元，评价结果：优。 

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

杭州市钱塘区人民政府河庄街道办事处2021年度部门决算.pdf

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