杭州市钱塘区人民政府下沙街道办事处2021年部门决算
发布日期：2022-10-12 09:06 信息来源：钱塘新区
一、部门基本情况
（一）部门职责
1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，区委区政府有关街道基层工作的方针政策和决策部署。
2.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。
3.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新工作，推动辖区健康、有序、可持续发展；统筹做好服务辖区企业、优化投资环境、指导经合社“三资”管理等经济发展服务工作。
4.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、体育、卫生健康、公共资源交易等领域相关政策。
5.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；负责贯彻落实生态环境保护法律法规政策，组织辖区内各单位和居民开展环境综合整治；受委托对本行政区域内物业管理进行监督管理，对辖区住宅小区开展综合管理。
6.监督专业管理。统筹协调区域内各类专业执法力量，统筹协调市场监督管理、应急管理等，并组织开展群众监督和社会监督。
7.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。
8.领导基层自治。发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。
9.维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷等。
10.完成区委区政府交办的其他任务。
11.职能转变。推动街道工作重心切实转到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。把街道抓经济工作的重点转变为优化公共服务，为经济社会发展和企业提供良好的公共环境。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本部门共有预算单位1家,具体为杭州市钱塘区人民政府下沙街道办事处。
二、2021年度部门决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计33,189.61万元，支出总计33,189.61万元,因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计18,402.74 万元；包括财政拨款收入14,229.04万元（其中，一般公共预算14,229.04万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计0%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入4173.71万元，占收入合计22.68%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计25784.67万元，其中基本支出6162.44万元，占23.90%；项目支出19622.23万元，占76.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计24256.45万元，支出总计24256.45万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出22024.50万元，占本年支出合计的85.42%。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出22024.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10054.60万元，占45.65%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出57.63万元,占0.26%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支377.37万元,占1.71%；社会保障和就业（类）支出2231.91万元,占10.13%；卫生健康（类）支出417.17万元,占1.89%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出6701.00万元,占30.43%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出2184.81万元,占9.92%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26000.00万元，支出决算为22024.50万元,完成年初预算的84.71%，主要原因是城乡社区支出和公共安全支出减少。其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），主要用于街道人大开展各类视察方面的支出。年初预算为35.00万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于街道本级的基本支出。年初预算为4207.52万元，支出决算为4713.50万元，完成年初预算的112.03%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整及人员扩张，街道基本支出增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项），主要用于街道后勤服务相关的支出。年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于街道下属事业单位综合服务中心的基本支出。年初预算为1100.00万元，支出决算为1099.14万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于预算数的主要原因是部分综合服务中心人员工资在行政运行项中开支。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于街道及下属综合服务中心其他运行支出。年初预算为700.00万元，支出决算为656.89万元，完成年初预算的93.84%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，其他运行费用支出降低。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项），主要用于街道财政系统信息化建设的支出。年初预算为4.57万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项），主要用于街道开展审计方面的支出。年初预算为100.00万元，支出决算为205.98万元，完成年初预算的205.98%，决算数大于预算数的主要原因是街道基建项目扩增，审计支出增加。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），主要用于街道招商引资方面的支出。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），主要用于街道机关工会经费支出。年初预算为100.00万元，支出决算为235.36万元，完成年初预算的235.36%，决算数大于预算数的主要原因是人员扩增，工会支出增加。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），主要用于街道本级未单独设置项级科目的其他用于宣传方面的支出年初预算为500.00万元，支出决算为547.92万元，完成年初预算的109.58%，决算数大于预算数的主要原因是2021年疫情影响以及邻近亚运周期，宣传项目增加，费用支出增加。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于街道本级未单独设置项级科目的其他用于公共服务方面的支出，年初预算为2085.36万元，支出决算为2426.24万元，完成年初预算的116.34%，决算数大于预算数的主要原因是疫情影响，疫情防控指出增加。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项），主要用于街道本级未单独设置项级科目的其他用于公共安全方面的支出，年初预算为4200.00万元，支出决算为57.63万元，完成年初预算的1.37%，决算数小于预算数的主要原因是特保和序化人员参与疫情防控工作较多，其经费于社会保障和就业支出和城乡社区支出中开支。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）群众文化（项），主要用于街道及下属社区群众文化方面的支出，年初预算为300万元，支出决算为203.45万元，完成年初预算的67.82%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，群众文化方面活动减少。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）其他文化和旅游支出（项），主要用于街道文化站支出及举办大型文化艺术活动的支出，年初预算为37.55万元，支出决算为37.55万元，完成年初预算的100%。
文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项），主要用于街道文化站支出及举办大型体育活动的支出，年初预算为200.00万元，支出决算为136.36万元，完成年初预算的68.18%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，体育活动减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于街道开支的离退休经费支出，年初预算为214.00万元，支出决算为20万元，完成年初预算的9.35%，决算数小于预算数的主要原因是离退休经费支出主要从一般公共服务支出中列支。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于街道未单独设置项级科目的其他用于企退社会化管理、促进就业、帮扶救助、老龄工作等社会保障和就业方面的支出，年初预算为586.00万元，支出决算为2211.91万元，完成年初预算的377.46%，决算数大于预算数的主要原因是本年促进就业相关活动支出增加，工疗站以及特保工作经费增加。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于街道未单独设置项级科目的其他用于公共卫生方面的支出，年初预算为800.00万元，支出决算为217.17万元，完成年初预算的33.90%，决算数小于预算数的主要原因是抗疫相关经费支出减少。
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），主要用于街道未单独设置项级科目的其他用于“除四害”消杀，爱国卫生健康等方面的支出，年初预算为200.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100%。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于街道下属社区日常管理建设支出，年初预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的100%。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于街道未单独设置项级科目的其他基本支出，年初预算为10.44万元，支出决算为10.44万元，完成年初预算的100%。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于街道未单独设置项级科目的其他城乡社区管理事务方面的支出，年初预算为5300.00万元，支出决算为2343.13万元，完成年初预算的44.21%，决算数小于预算数的主要原因是数字化平台搭建，人员成本及管理成本降低。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于街道未单独设置项级科目的其他用于城乡社区公共设施方面的支出，年初预算为4200万元，支出决算为33.79万元，完成年初预算的0.80%，决算数小于预算数的主要原因是社区回迁安置房的提升改造工程支出减少。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于街道未单独设置项级科目的其他城乡社区支出方面的支出，年初预算为957.48万元，支出决算为4312.83万元，完成年初预算的450.44%，决算数大于预算数的主要原因是老小区拆违以及序化工作经费支出增加。
资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算为500.00万元，支出决算为504.96万元，主要用于支持中小企业专业化发展等方面的支出。决算数为年初预算的100.99%，决算数大于预算数的主要原因是按政策给予符合条件的企业补助。
资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）主要用于街道未单独设置项级科目的其他扶持中小企业专业化发展等方面的支出。年初预算为1500.00万元，支出决算为1679.85万元，决算数为年初预算的111.99%，决算数大于预算数的主要原因是符合政策条件企业增多给予补助增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6162.44万元，其中：人员经费4634.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等支出。
公用经费1527.65万元，主要包括：办公费、印刷费等支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20.00万元，支出决算为4.69万元，完成预算的23.45%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国及公务接待费减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.69万元，占46.90%；公务接待费支出决算为0万元，占0%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为6.00万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。机关及下属预算单位人员的出国考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，出境公务减少。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为10.00万元，支出决算为4.69万元，完成预算的46.90%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员使用私家车出行，公务用车减少。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要原因是未安排预算。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为10.00万元，支出4.69万元，完成预算的46.90%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员使用私家车出行，公务用车减少。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算数为4.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待上级部门检查等支出。主要原因是未发生公务接待。其中：外事接待支出0万元，累计0人次。
其他国内公务接待支出0万元，累计0人次。
（十）机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为1246.07万元，支出决算为1,527.65万元，完成年初预算的122.60%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，机关日常运行经费增加。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额2186.02万元，其中：政府采购货物支出334.93万元、政府采购工程支出1,084.36万元、政府采购服务支出766.73万元。授予中小企业合同金额2036.92万元，占政府采购支出总额的93.18%。其中，授予小微企业合同金额1796.63万元，占授予中小企业合同金额的88.20%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的80.55%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，共有车辆18辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车18辆；单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金9343.48万元，占一般公共预算项目支出总额的58.90%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
2021年度部门决算中反映长者关爱电梯补助项目及社会保障和就业支出项目绩效自评结果。
长者关爱电梯补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为55.00万元，执行数为54.45万元，完成预算的99.00%。项目绩效目标完成情况：一是在中沙、新元、早城、湾南、铭和、东方、智格7家社区照料中心长者关爱电梯安装后，完成补助工作；二是满意度100%。发现的问题及原因：实际发放补助金额与预计稍有差异。下一步改进措施：加强与各社区联系做好后续维护工作。
2021年度长者关爱电梯补助项目绩效自评表
社会保障和就业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为593.06万元，执行数为593.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对80周岁以上老年人的慰问行动；二是完成“十大惠民”行动中对大学生以及新生儿的慰问补贴。发现的问题及原因：65周岁以上老年人的电子档案信息覆盖率仍需提高。下一步改进措施：加强摸排力度，提高65周岁以上老年人的电子健康档案覆盖率。
2021年度社会保障和就业支出项目绩效自评表
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年杭州市人民政府下沙街道办事处决算公开.pdf