杭州市规划和自然资源局钱塘分局2021年部门决算

发布日期：2022-10-12 09:41    信息来源：钱塘新区    信息作者：

一、部门基本情况

（一）部门职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策和法律法规。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻落实自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。配合上级部门开展自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处及其成果应用的政策、制度、标准、规范。负责全区各类自然资源和不动产统一确权登记和资料管理利用。会同有关部门调处自然资源权属争议。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。落实省市自然资源发展规划、战略和开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，落实节约集约利用。负责自然资源市场监管。

6.组织有关规划编制并监督实施。组织实施主体功能区战略和制度，组织编制并实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划。配合上级部门开展国土空间开发适宜性评价和国土空间规划实施监测、评估。划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。落实国土空间用途管制制度，实施城乡规划政策。负责土地等国土空间用途转用工作。

7.负责组织编制总体城市设计和重要地区城市设计。组织编制地区城市设计，城市景观风貌规划，负责城市景观项目的规划管理。配合上级部门做好地区历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区、历史风貌区、历史建筑保护的规划工作。统筹地区村庄规划管理工作。承担全区建设项目的规划审批工作。

8.负责统筹国土空间生态修复。组织实施国土空间综合整治、土地整理复垦等工作。建立和实施本地区生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责集体土地征收征用管理。负责全区征收集体土地上房屋拆除工程和收储土地整理工程文明施工的监督管理。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度的执行情况。

10.负责管理地质勘查行业和辖区地质工作。拟订地质勘查有关专项计划并组织实施。协助实施地质勘查项目。负责地质环境调查、监督和管理。监督管理地下水位变化引发的地面沉降等地质问题。负责地质勘查的安全生产管理工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害群测群防、专业监测、预报预警和工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12.负责矿产资源管理工作。协助负责压覆重要矿产资源审核。

13.负责测绘与地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。配合上级部门做好测绘资质资格与信用管理。监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责测绘与地理信息成果、地图和测量标志保护的监督管理。

14.负责推动规划和自然资源领域科技发展。落实规划和自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。落实技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进规划和自然资源信息化及信息资料的公共服务。组织开展规划和自然资源领域有关对外交流合作。

15.负责自然资源领域行政执法。配合相关部门对全区违法建设的查处。负责全区建设项目批后管理和规划竣工核实。

16.完成区委、区政府及上级规划和自然资源部门委托、交办的其他任务。

17.统一领导和管理区农业农村局（区林业水利局）的林业管理工作。

（二）机构设置

本部门共有预算单位1家。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6,230.48万元，支出总计6,230.48万元。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,230.48万元；包括财政拨款收入6,230.48万元（其中，一般公共预算6,230.48万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,230.48万元，其中基本支出1,669.12万元，占26.8%；项目支出4,561.36万元，占73.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计6,230.48万元，支出总计6,230.48万元。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。财政拨款支出年初预算数5,965.99万元，完成年初预算的104.4%，主要原因是支出中包含年初预算列区本级，决算调整至各部门的人员经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,230.48万元，占本年支出合计的100%。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,230.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.98万元，占0.1%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出6,110.03万元,占98.1%；住房保障（类）支出110.47万元,占1.8%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,965.99万元，支出决算为6,230.48万元,完成年初预算的104.4%，主要原因是支出中包含年初预算列区本级，决算调整至各部门的人员经费。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），主要用于局本级的基本支出。年初预算为0万元，支出决算为9.98万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算列区本级，决算调整至各部门。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），主要用于局本级的基本支出。年初预算为102.13万元，支出决算为610.95万元，完成年初预算的598.2%，决算数大于预算数的主要原因是支出中包含年初预算列区本级，决算调整至各部门的人员经费。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项），主要用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。年初预算为2,680.03万元，支出决算为1,664.16万元，完成年初预算的62.1%，决算数小于预算数的主要原因是按照上级部门的统一部署和安排，国土空间规划2021年度均处于“三区三线”多轮试划阶段，并未能在当年度完成该项工作，进而导致与国土空间规划配套项目以及与国土空间规划密切相关的规划未能按照原计划推进，造成国土空间规划土地部分专题研究等10个规划项目超过1000万元的预算支出暂无法执行。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项），主要用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。年初预算为1,173万元，支出决算为1,126.58万元，完成年初预算的96.0%，决算数小于预算数的主要原因是江东区域有1个村存在违法用地，耕地保护考核不合格，不予发放该村的耕地保护以奖代补资金。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项），主要用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。年初预算为369.47万元，支出决算为329.56万元，完成年初预算的89.2%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目与国土空间规划“三区三线”划定工作紧密衔接，因此无法如预期完成并支付相关费用。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），主要用于局属事业单位的基本支出。年初预算为0万元，支出决算为937.72万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算列区本级，决算调整至各部门。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），主要用于其他自然资源事务方面的支出。年初预算为1,376.36万元，支出决算为1,300.35万元，完成年初预算的94.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未验收，暂时无法支付相关费用。

自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项），主要用于其他自然资源海洋气象等方面的支出。年初预算为265万元，支出决算为140.71万元，完成年初预算的53.1%，决算数小于预算数的主要原因是农村土地综合整治补助项目招标启动时间延后，由此工作进度相对顺延，影响预算执行率。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于缴纳的住房公积金支出。年初预算为0万元，支出决算为110.47万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算列区本级，决算调整至各部门。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,669.12万元，其中：

人员经费1,565.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费103.83万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情形势影响，上级部门未组织因公出国（境）学习、交流活动。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为4.00万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的业务交流、学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情形势影响，上级部门未组织因公出国（境）学习、交流活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是本部门车改后，无该项支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平。主要原因是本部门车改后，无该项支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，决算数与预算数持平，主要原因是本部门车改后，无该项支出。主要用于按规定保留的公务用车等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于局本级及局属单位按规定开支的各类公务接待等支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于国外、境外来宾接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于国内公务接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为99.16万元，支出决算为103.83万元，完成年初预算的104.7%，决算数大于预算数的主要原因是部分费用年初预算列区本级，决算调整至各部门；因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额3,496.38万元，其中：政府采购货物支出11.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,484.55万元。授予中小企业合同金额2,805.38万元，占政府采购支出总额的80.2%。其中，授予小微企业合同金额701.27万元，占授予中小企业合同金额的25.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.2%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市规划和自然资源局钱塘分局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金5,863.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

杭州市规划和自然资源局钱塘分局在2021年度部门决算中反映“自然资源规划及管理”及“自然资源利用与保护”项目绩效自评结果。

“自然资源规划及管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.2分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2,680.03万元，执行数为1,664.15万元，完成预算的62.1%。项目绩效目标完成情况：一是完成规划成果12个；二是完成198平方公里内1:500地形图修测；三是完成建设143平方公里高精度倾斜实景三维数据、完成建设63平方公里现状农田区域DOM影像+DEM数据、完成建立2平方公里精品区域实景三维场景数据；四是完成建设项目设计方案规划管理辅助技术审查，地上总建筑面积675,434.4平方米；完成建设项目日照分析抽查复核，地上总建筑面积2,853,744.29平方米，周边建筑共489幢。

发现的问题及原因：按照上级部门的统一部署和安排，国土空间规划2021年度均处于“三区三线”多轮试划阶段，并未能在当年度完成该项工作，进而导致与国土空间规划配套项目以及与国土空间规划密切相关的规划未能按照原计划推进，造成国土空间规划土地部分专题研究等10个规划项目超过1000万元的预算支出暂无法执行，进而影响预算执行率。

下一步改进措施：一是加强规划项目管理，提高项目绩效和资金执行率；二是更加合理细化设置绩效指标，全面、准确反映项目支出效益。

“自然资源利用与保护”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.6分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1,173万元，执行数为1,126.58万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一是资金下发至有集体土地耕地的6个街道68个村（社区）；二是总体耕地保护情况较好，全市耕地保护考核优秀。

发现的问题及原因：区内有1个村存在违法用地情况，不予发放该村耕地保护以奖代补资金。

下一步改进措施：进一步强化耕地保护监督，严守耕地保护红线。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：杭州市规划和自然资源局钱塘分局2021年度部门决算.pdf

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