杭州市公安局钱塘区分局2021年部门决算
发布日期：2022-10-12 10:01 信息来源：市公安局钱塘区分局
一、部门基本情况
（一）部门职责
1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
2、维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为；
3、组织、实施消防工作，实行消防监督；
4、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
5、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
6、管理集会、游行、示威活动；
7、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
8、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
9、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
10、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家，事业单位0家，具体为杭州市公安局钱塘区分局。
二、2021年度部门决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计61239.09万元，支出总计61239.09万元。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计61239.09万元；包括财政拨款收入61239.09万元（其中，一般公共预算61239.09万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.0%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.0%；事业收入0.00万元，占收入合计0.0%；经营收入0.00万元，占收入合计0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.0%；其他收入0.00万元，占收入合计0.0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计61239.09万元，其中基本支出40307.62万元，占65.8%；项目支出20931.47万元，占34.2%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计61239.09万元，支出总计61239.09万元。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出61239.09万元，占本年支出合计的100.0%。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出61239.09万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出58362.77万元,占95.3%；教育住房保障（类）支出2876.32万元,占4.7%；
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67381.92万元，支出决算为61239.09万元,完成年初预算的90.9%。
公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）事务，主要用于行政单位的基本支出。年初预算为28670.47万元，支出决算为26930.46万元，完成年初预算的93.9%。
公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）事务，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为9099.40万元，支出决算为8741.14万元，完成年初预算的96.1%。
公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）事务，主要用于公安机关信息化项目支出。年初预算为9207.00万元，支出决算为8505.68万元，完成年初预算的92.4%。
公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）事务，主要用于公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。年初预算为2468.8万元，支出决算为2198.38万元，完成年初预算的89.0%。
公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）事务，主要用于公安机关除基本项目以外其他用于公安方面的支出。年初预算为14990.70万元，支出决算为11987.12万元，完成年初预算的80.0%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。年初预算为1777.62万元，支出决算为1710.02万元，完成年初预算96.2%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务，主要用于按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。年初预算为1167.93万元，支出决算为1166.29万元，完成年初预算的99.9%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出40307.62万元，其中：人员经费36051.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等支出。
公用经费4255.73万元，主要包括：主要办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为542.55万元，支出决算为513.78万元，完成预算的94.7%。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.0%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数；公务用车购置及运行维护费支出决算为513.71万元，占99.99%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数；公务接待费支出决算为0.06万元，占0.01%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成预算的100.0%。主要用于人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为540.55万元，支出决算为513.71万元，完成预算的95.0%。
公务用车购置预算数为106.00万元，支出决算为106.00万元（含购置税等附加费用），完成预算的100.0%。主要用于经批准购置的5辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为434.55万元，支出407.71万元，完成预算的93.8%。主要用于按规定保留的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为114辆。
（3）公务接待费预算数为2.00万元，支出决算为0.06万元，完成预算的3.0%。国内公务接待1批次，累计11人次。主要用于接待山东省公安厅领导协调沟通工作支出。其中：外事接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.06万元，主要用于接待山东省公安厅领导协调沟通工作支出，接待1批次，累计11人次。
（十）机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为2918.78万元，支出决算为4255.73万元，完成年初预算的145.8%；因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额14755.40万元，其中：政府采购货物支出5251.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9504.15万元。授予中小企业合同金额7212.81万元，占政府采购支出总额的49.4%。其中，授予小微企业合同金额4,772.78万元，占授予中小企业合同金额的66.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的64.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的35.3%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，共有车辆107辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车107辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，分局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金20931.47万元，占一般公共预算项目支出总额的34.2%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。
组织对“科技信息化项目”、“审计项目”等26个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20931.47万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
公安分局在2021年度部门决算中反映科技信息化项目及审计项目绩效自评结果。
科技信息化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.24分，自评结论为“优”。项目全年预算数为9207.00万元，执行数为8505.68万元，完成预算的92.4%。项目绩效目标完成情况：一是完成分局信息化项目建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2021年度科技信息化项目绩效自评表 | ||||||||
项目名称 | 科技信息化项目 | |||||||
主管部门 | 科技科 | 实施单位 | 科技科 | |||||
项目负责人 | 汪禺 | 联系电话 | 0571-85258525 | |||||
年度总体目标 | 计划完成情况 | 实际完成情况 | ||||||
完成分局信息化项目建设 | 完成分局信息化项目建设 | |||||||
项目资金 （万元） | 预算批复数（从绩效目标申报表资金情况中取数） | 调整后预算数（必填） | 全年执行数(从支付系统中自动取数） | 分值 | 执行率 | 得分（按执行率自动转换为得分） | ||
年度资金总额 | 9207.00 | 9207.00 | 8505.68 | 10 | 92.4% | 9.24 | ||
其中：财政拨款 | 9207.00 | 9207.00 | 8505.68 | - | 92.4% | - | ||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 100.0% | - | ||
绩 效 指 标 | 指标名称（绩效目标申报表指标中取数） | 年度指标值（绩效目标申报表指标中取数） | 实际完成值（如实填写） | 得分（按实际完成值折算） | 原因分析（实际完成值高于年初指标值较多的，或较少的） | |||
产出指标 | 软(硬)件维护数量 | 平台2个，前端12278个，监理1个 | 平台2个，前端12278个，监理1个 | 5 | ||||
驻场人员数量 | 12 | 12 | 5 | |||||
线路租用（维护）数量 | 328 | 328 | 5 | |||||
采购合规性 | 符合相关规定 | 符合相关规定 | 3 | |||||
数量指标-购置设备数量 | 5套4载波PDT数字集群通信基站设备及配套链路 | 5套4载波PDT数字集群通信基站设备及配套链路 | 3 | |||||
数量指标-购置设备数量 | 电脑320台，打印机93台，多功能一体机5台，复印机5台 | 电脑320台，打印机93台，多功能一体机5台，复印机6台 | 3 | |||||
数量指标-链路租用数量 | 电信28条、华数39条、联通3条，共计70条 | 电信28条、华数39条、联通3条，共计70条 | 3 | |||||
质量指标-公安网链路类型 | 裸光纤 | 裸光纤 | 3 | |||||
质量指标-网络运行正常率 | ≧98.0% | 99.9% | 3 | |||||
时效指标-故障响应时间 | 提供7×24小时技术支持，公安网故障1小时内响应 | 提供7×24小时技术支持，公安网故障1小时内响应 | 3 | |||||
时效指标-故障修复时间 | 公安网故障24小时内修复 | 公安网故障24小时内修复 | 3 | |||||
质量指标-合同执行率 | 100.0% | 100.0% | 3 | |||||
质量指标-政府采购率 | 100.0% | 100.0% | 3 | |||||
时效指标-设备交付率 | 100.0% | 100.0% | 3 | |||||
时效指标-是否按合同约定支付货款 | 符合 | 符合 | 3 | |||||
智慧模型建设数量 | 9个 | 9个 | 3 | |||||
培训时间 | ≥14天 | 15天 | 3 | |||||
等级保护测评 | 2级 | 2级 | 3 | |||||
效益指标 | ★系统正常运行率 | 95.0% | 96.0%，通过运维平台报修故障118307次 | 3 | ||||
各使用单位成效 | 有使用成效 | 破获各类案件934起，共抓获971名犯罪嫌疑人；交警大队通过电子警察系统共发现100395起交通违章线索；行政执法大队通过视频监控系统发现街面序化类问题2267个；圆满完成区换届选举、两会、建党百年大庆、观潮等70余场次的各类安保和处突事件的视频保障工作；依托视频监控全年刑事、治安警情下降9.3%；亡人交通事故连续4年下降；有效处置重点警情264起；挽救群众61人；流调溯源密接人员350余人；配合纳管2238人；为全区疫情精准防控提供了有力支撑。 | 3 | |||||
★年度维护成本增长率 | 0 | 没有额外增加 | 3 | |||||
公共主页访问量 | 年度访问量1万以上 | 年度访问量15386次，日操作记录49万条 | 3 | |||||
系统使用年限指数 | 5 | 5 | 3 | |||||
经济效益指标-设备利用率 | ≧95.0% | 100.0% | 3 | |||||
可持续发展指标-验收资料完整率 | 100.0% | 100.0% | 3 | |||||
经济效益指标-链路用率 | ≧95.0% | 100.0% | 3 | |||||
技术资料完整度 | 100.0% | 100.0% | 3 | |||||
系统正常运行率 | ≥95.0% | 99.0% | 3 | |||||
存在问题 | 无 | |||||||
整改措施 | 无 | |||||||
审计项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.85分，自评结论为“优”。项目全年预算数为87.00万元，执行数为68.27万元，完成预算的78.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成领导干部任中经济责任审计项目2个，二是完成信息化项目审计14个，三是完成案件审计5件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2021年度审计项目绩效自评表 | ||||||||
项目名称 | 审计项目 | |||||||
主管部门 | 督察大队 | 实施单位 | 督察大队 | |||||
项目负责人 | 褚双大 | 联系电话 | 0571-87283075 | |||||
年度总体目标 | 计划完成情况 | 实际完成情况 | ||||||
领导干部任中经济责任审计项目2个，信息化项目审计15个，完成案件审计5件 | 领导干部任中经济责任审计项目2个，信息化项目审计14个，完成案件审计5件 | |||||||
项目资金 （万元） | 预算批复数（从绩效目标申报表资金情况中取数） | 调整后预算数（必填） | 全年执行数(从支付系统中自动取数） | 分值 | 执行率 | 得分（按执行率自动转换为得分） | ||
年度资金总额 | 87.00 | 87.00 | 68.27 | 10 | 78.5% | 7.85 | ||
其中：财政拨款 | 87.00 | 87.00 | 68.27 | - | 78.5% | - | ||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 100.0% | - | ||
绩 效 指 标 | 指标名称（绩效目标申报表指标中取数） | 年度指标值（绩效目标申报表指标中取数） | 实际完成值（如实填写） | 得分（按实际完成值折算） | 原因分析（实际完成值高于年初指标值较多的，或较少的） | |||
产出指标 | 审计项目数量 | 17 | 16 | 12 | ||||
合同执行率 | ≥95.0% | 100.0% | 12 | |||||
案件审计次数 | ≥2次 | 5次 | 12 | |||||
出具审计结论 | 审计结论可用于案件办理 | 用于案件办理 | 12 | |||||
约定时间完成审计 | ≥2次 | 5次 | 12 | |||||
效益指标 | 资金节约率 | ≥8.0% | 9.20% | 10 | ||||
固定犯罪证据 | 取证效能达到100.0% | 100.0% | 10 | |||||
强化打击力度 | 有效提升打击能力 | 有效提升打击能力 | 10 | |||||
存在问题 | 无 | |||||||
整改措施 | 无 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
杭州市公安局钱塘区分局2021年度部门决算附件.pdf