杭州市钱塘区综合行政执法局 （杭州市钱塘区城市管理局） 2021年度部门决算

发布日期：2022-10-12 10:24    信息来源：钱塘新区   

一、部门基本情况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关综合行政执法和城市管理的法律、法规、规章。组织拟订相关规范制度，并监督实施。

2.负责综合行政执法的统筹协调和指导监督工作，深化综合行政执法体制改革。协调综合行政执法部门与业务主管部门的执法协作工作。

3.推进综合行政执法规范化建设，制定和实施综合行政执法规范化建设标准。负责综合行政执法的督察工作。组织开展全区性重大执法活动和专项执法行动。按权限查处重大案件、跨区域案件。

4.组织拟订并实施城市管理的发展战略、中长期规划。组织编制并实施市政设施、公用事业、环境卫生、市容景观等专项规划和行业发展规划。

5.负责全区城市管理的综合协调和监督管理工作。推进城市管理重心下移和基层社会治理能力建设。指导基层社会治理体系综合行政执法平台建设和网格化管理。

6.负责市政设施、公用事业、环境卫生、市容景观、城市河道养护等行业管理和监督管理工作。负责制定行业管理制度和规范以及有关养护作业等技术标准，并组织实施。

7.负责城市基础设施建成移交后的日常管理和养护的监督管理工作。参与城市基础设施相关建设项目的规划定点、方案设计、竣工验收等工作。负责道路停车收费管理和政府投资公共停车场库管理工作。负责公共自行车停放点规划布点工作。负责轨道交通运营期保护区的监督管理工作。指导监督城市地下综合管廊运行管理工作。

8.负责城市管理行业安全生产工作的指导和监督。负责建立和完善综合行政执法和城市管理应急管理体系。负责管理范围内的防汛防台、抗雪防冻及应急抢修工作。

9.负责编制综合行政执法和城市管理专项资金年度计划，并监督实施。负责综合行政执法和城市管理科技创新工作。负责智慧城管信息化建设和数字城管工作。

10.按权限参与编制园林绿化中长期规划和年度计划。参与拟订城市绿地系统规划、绿线规划。指导、监督、协调绿化管理工作。负责绿化养护的招投标管理、绿化养护等监督管理工作。承担区城市绿化行政主管部门职责。组织开展义务植树工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家，事业单位0家，具体为杭州市钱塘区综合行政执法局（杭州市钱塘区城市管理局）。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计64,204.01万元，支出总计64,204.01万元,因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计64,204.01万元；包括财政拨款收入64,204.01万元（其中，一般公共预算56,760.58万元，政府性基金预算7,443.43万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计64,204.01万元，其中基本支出6,946.00万元，占10.82%；项目支出57,258.01万元，占89.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计64,204.01万元，支出总计64,204.01万元，与2020年相比，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数；财政拨款支出年初预算数69,317.38万元，完成年初预算的92.62%，主要原因是严格控制经费支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出56,760.58万元，占本年支出合计的88.41%。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出56,760.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出56,237.1万元,占99.08%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出523.47万元,占0.92%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为60,607.25万元，支出决算为56,760.58万元,完成年初预算的93.65%，主要原因是严格控制经费支出。其中：

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于本单位基本经费支出。年初预算为5,581.54万元，支出决算为5,110.63万元，完成年初预算的91.56%，决算数小于预算数的主要原因严格控制经费支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），主要用于本单位信息化平台专项经费方面的支出。年初预算为513.75万元，支出决算为432.13万元，完成年初预算的84.11%，决算数小于预算数的主要原因严格控制经费支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于特保专项经费、垃圾分类专项经费、环境整治提升整治工作、车辆整治经费、河道工作经费等方面的支出。年初预算为3015.24万元，支出决算为2,739.22万元，完成年初预算的90.85%，决算数小于预算数的主要原因严格控制经费支出，因疫情影响，部分工作未展开。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项），主要用于防汛防台抗雪防冻应急经费、基层气象灾害防御工作保障经费等方面的支出。年初预算为25.30万元，支出决算为17.00万元，完成年初预算的67.19%，决算数小于预算数的主要原因是根据文件2021年应急演练要求与应急局联合演练并分摊费用。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于市容环卫、固废管理、交通设施养护等方面的支出。年初预算为50000.00万元，支出决算为47,170.38万元，完成年初预算的94.34%，决算数小于预算数的主要原因严格控制经费支出，因疫情影响，部分工作未展开，同时招标节约相关费用。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于节制闸运行管理费、区口广场旗帜养护、市民有奖举报奖励经费等方面的支出。年初预算为836.96万元，支出决算为767.74万元，完成年初预算的91.73%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，部分工作未展开。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为377.98万元，支出决算为344.63万元，完成年初预算的91.18%，决算数小于预算数的主要原因在职人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要用于本单位为职工缴纳的住房补贴支出。年初预算为256.47万元，支出决算为178.84万元，完成年初预算的69.73%，决算数小于预算数的主要原因在职人员减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6,946.00万元，其中：人员经费6,308.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费637.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出7,443.43万元，占本年支出合计的11.59%。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出7,443.43万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出7,443.43万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为9,100.00万元，支出决算为7,443.43万元,完成年初预算的81.80%，主要原因是严格控制经费支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于市政养护（工程）、绿化养护（工程）、亮灯管理（工程）等方面的支出。年初预算为9,100.00万元，支出决算为7,443.43万元，完成年初预算的81.80%，决算数小于预算数的主要原因严格控制经费支出，因疫情影响，部分工作未展开，同时招标节约相关费用。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为320.10万元，支出决算为265.25万元，完成预算的82.61%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出，因疫情防控减少会议、培训等开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数；公务用车购置及运行维护费支出决算为264.34万元，占99.66%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数；公务接待费支出决算为0.92万元，占0.34%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为2.00万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未安排公务出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：机关及下属单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为317.10万元，支出决算为264.34万元，完成预算的83.36%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车购置费用。

公务用车购置预算数为157.10万元，支出决算为107.34万元（含购置税等附加费用），完成预算的68.33%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费开支，政府采购控制支出费用。主要用于经批准购置的11辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为160.00万元，支出157.00万元，完成预算的98.13%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出。主要用于按规定保留的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为58辆。

（3）公务接待费预算数为1.00万元，支出决算为0.92万元，完成预算的91.50%。国内公务接待1批次，累计61人次。主要用于生活垃圾分类交流对接区县来访接待支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出。其中：外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.92万元，主要用于生活垃圾分类交流对接区县来访接待1批次，累计61人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为208.73万元，支出决算为637.73万元，完成年初预算的305.53%，决算数大于预算数的主要原因是统计口径变化，年末决算数统计口径扩大；因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额11,048.98万元，其中：政府采购货物支出2,059.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8,989.07万元。授予中小企业合同金额10,917.68万元，占政府采购支出总额的98.81%。其中，授予小微企业合同金额8,239.61万元，占授予中小企业合同金额的75.47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆58辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车28辆、特种专业技术用车30辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市钱塘区综合行政执法局（杭州市钱塘区城市管理局）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金56,760.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度市政养护（工程）、市容环卫（工程）等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6,946万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

杭州市钱塘区综合行政执法局（杭州市钱塘区城市管理局）在2021年度部门决算中反映信息化项目专项经费及城乡社区规划与管理项目绩效自评结果。

信息化项目专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为513.75万元，执行数为432.13万元，完成预算的84.11%。项目绩效目标完成情况：一是软硬件维护数量基本达标；二是系统安全性增强；三是按合同工期完成；四是发生系统安全事故次数0次；五是系统正常运行率100%；六是城市管理工作更精细化。发现的问题及原因：项目执行率不够；系统前期未充分沟通，导致渣土系统升级二期预算未有效利用；。下一步改进措施：项目前期充分沟通，合理制定项目预算，提高预算执行率。

城乡社区规划与管理绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为25.3万元，调整后22.3万元，执行数为17.00万元，完成预算的76.23%。项目绩效目标完成情况：一是防汛防台应急在主汛期前演练完成一次；二是气象员聘用成本准确；三是覆盖社区113个；四是信息员考核通过率100%。发现的问题及原因：项目执行率不够；下一步改进措施：合理制定项目预算，提高预算执行率。

3.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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