杭州市钱塘区住房和城乡建设局2021年度部门决算

发布日期：2022-10-12 09:47    信息来源：区住房和城乡建设局   

目 录

一、部门基本情况……………………………………………………………  (1)

二、2021年度部门决算公开表………………………………………… (1)

三、2021年度部门决算情况说明……………………………………… (1)

（一）收入支出决算总体情况说明 ………………………………… (1)

（二）收入决算情况说明……………………………………………………(1)

（三）支出决算情况说明……………………………………………………(1)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………… (2)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………… (2)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…… (4)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明…(5)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(5)

（九）一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明………(5)

（十）机关运行经费支出说明…………………………………………… (7)

（十一）政府采购支出说明……………………………………………… (7)

（十二）国有资产占有情况说明……………………………………… (7)

（十三）预算绩效情况说明……………………………………………… (8)

四、名词解释………………………………………………………………………(11)

一、部门基本情况

（一）部门职责

贯彻执行国家、省、市、区有关城乡建设、住房保障、房产管理、园林绿化、人民防空（民防）等方面的法律、法规、规章和方针政策及决策部署。负责城乡建设、住房保障、房产管理、园林绿化、人民防空（民防）等领域的行政管理。组织拟订相关政策和规范，并监督实施。编制相关发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）机构设置

本部门共有预算单位1家。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计39,868.51万元，支出总计39,868.51万元。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计39,868.51万元；包括财政拨款收入39,868.51万元（其中，一般公共预算35,348.37万元，政府性基金预算4,520.14万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计39,868.51万元，其中基本支出3,057.45万元，占7.67%；项目支出36,811.06万元，占92.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计39,868.51万元，支出总计39,868.51万元。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。财政拨款支出年初预算数35549.01万元，完成年初预算的112.15%，主要原因是工作内容调整，部分预算项目总额较年初增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出35,348.37万元，占本年支出合计的88.66%。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出35,348.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19.01万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出14,720.00万元,占41.64%；城乡社区（类）支出8,279.76万元,占23.42%；住房保障（类）支出12,329.60万元,占34.89%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27449.01万元，支出决算为35,348.37万元,完成年初预算的128.78%，主要原因是工作内容调整，部分预算项目总额较年初增加。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），主要用于行政人员公务出行方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为19.01万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费年初预算为0万元，列入区本级预算，决算调整至各部门。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项），主要用于新引进大学生租房补助方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为14720.00万元，决算数大于预算数的主要原因是支出科目调整。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于机关行政在职人员支出和日常运转办公等方面的支出。年初预算为133.14万元，支出决算为1053.15万元，完成年初预算的791.01%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费年初预算为0万元，列入区本级预算，决算调整至各部门。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于农村生活污水监管和补助、人防与消防监管及维护费等日常项目方面的支出。年初预算为2155.85万元，支出决算为1629.74万元，完成年初预算的75.60%，决算数小于预算数的主要原因是部分预算项目推进较慢。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于安置过渡人员“送清凉、送温暖”慰问费、机关事业在职人员等方面的支出。年初预算为1329.20万元，支出决算为2997.10万元，完成年初预算的225.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费年初预算为0万元，列入区本级预算，决算调整至各部门。

城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项），主要用于建设市场管理与监督方面的支出。年初预算为2673.82万元，支出决算为2599.77万元，完成年初预算的97.23%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目按政府采购实际中标价结算。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项），主要用于中央财政城镇保障性安居工程专项资金方面的支出。年初预算为14600.00万元，支出决算为7503.76万元，完成年初预算的51.40%，决算数小于预算数的主要原因是中央财政城镇保障性安居工程专项资金为中央补助资金，需根据上级部门文件审定金额实施补助。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项），主要用于中央财政城镇保障性安居工程专项资金、既有住宅加装电梯补助方面的支出。年初预算为6447.00万元，支出决算为4548.80万元，完成年初预算的70.56%，决算数小于预算数的主要原因是为中央补助资金需根据上级部门文件审定金额实施补助。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于机关在职人员的住房公积金方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为212.09万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费年初预算为0万元，列入区本级预算，决算调整至各部门。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项），主要用于房产档案和市场研究方面的支出。年初预算为110.00万元，支出决算为64.95万元，完成年初预算的59.05%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目推进较慢。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3057.45万元，其中：人员经费2912.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费144.94万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、电费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出4,520.14万元，占本年支出合计的11.34%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出4,520.14万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出4,520.14万元,占100.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8100.00万元，支出决算为4520.14万元,完成年初预算的55.80%，主要原因是零星工程支出较少。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于零星工程方面的支出。年初预算为8100.00万元，支出决算为4520.14万元，完成年初预算的55.80%，决算数小于预算数的主要原因是零星工程支出较少。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.76万元，支出决算为0.57万元，完成预算的75.00%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是为落实厉行节约相关要求，本年度公务接待批次、人次低于预计数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数；公务接待费支出决算为0.57万元，占100.00%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是本部门为车改单位。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是本部门为车改单位。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。决算数等于预算数的主要原因是本部门为车改单位。主要用于按规定保留的0辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.76万元，支出决算为0.57万元，完成预算的75%。国内公务接待8批次，累计72人次。主要用于接待外单位人员来访、调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是为落实厉行节约相关要求，本年度公务接待批次、人次低于预计数。其中：外事接待支出0万元，主要用于外国考察团接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.57万元，主要用于国内单位接待8批次，累计72人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为128.64万元，支出决算为144.95万元，完成年初预算的112.68%，决算数大于预算数的主要原因是2021年住建局人员增加，机关运行经费相应增加；因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2,514.37万元，其中：政府采购货物支出277.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,236.99万元。授予中小企业合同金额2,514.37万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额1,824.03万元，占授予中小企业合同金额的72.54%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市钱塘区住房和城乡建设局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金32290.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度小额政府投资项目专项资金(历年零星工程)、钱塘新区四好农村路示范乡镇专项奖励经费等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4520.14万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

杭州市钱塘区住房和城乡建设局在2021年度部门决算中反映安置过渡人员“送清凉、送温暖”慰问费项目及既有住宅加装电梯补助资金项目绩效自评结果。

安置过渡人员“送清凉、送温暖”慰问费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.21分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1329.20万元，执行数为1223.90万元，完成预算的92.08%。项目绩效目标完成情况：一是完成“送温暖”慰问6427户；二是完成送“送清凉”慰问5812户。未发现存在问题。

既有住宅加装电梯补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.46分，自评结论为“优”。项目全年预算数为4620.00万元，执行数为4548.80万元，完成预算的98.46%。项目绩效目标完成情况：一是补助安装电梯数量达150台；二是补助发放率达100%。未发现存在问题。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

杭州市钱塘区住房和城乡建设局2021年度部门决算.pdf

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