杭州市钱塘区应急管理局2021年部门决算
发布日期：2022-10-12 10:25 信息来源：钱塘新区 信息作者：
一、部门基本情况
（一）部门职责
1.负责应急管理工作，指导全区各有关部门、街道（单位）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.贯彻实施相关法律法规，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关政策、规程和标准并监督实施。
3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织、指导编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练。检查指导区直各有关部门、街道（单位）应急预案的制定和落实，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府组织开展一般及以上事故和灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接有关单位参与应急救援工作。
7.统筹全区应急救援力量建设，指导消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导并推动全区各级各部门及社会应急救援力量建设。
8.对全区消防工作实施监督管理。按党委政府要求，组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担一般及以上灾害事故的应急救援工作。
9.指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作，指导防震减灾综合管理工作，指导自然灾害综合监测预警工作，指导自然灾害综合风险评估工作。
10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨和区级救灾款物并监督使用。
11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区直各有关部门和各街道（单位）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合相关部门监督检查生产、存储危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。
13.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展、指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14.开展应急管理、安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
15.制定全区应急物资储备和应急救援装备总体规划并组织实施，会同区商务局建立健全应急物资储备、信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。
17.组织执行上级应对灾害指挥部的指示、命令。承担区应急指挥机构日常工作，协调各指挥机构成员单位的相关工作。指导各有关部门、街道（单位）对应指挥机构的工作。
18.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本部门共有预算单位1家。
二、2021年度部门决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计3209.71万元，支出总计3209.71万元。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计3209.71万元；包括财政拨款收入3209.71万元（其中，一般公共预算3209.71万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计3209.71万元，其中基本支出1236.23万元，占38.5%；项目支出1973.48万元，占61.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计3209.71万元，支出总计3209.71万元。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3209.71万元，占本年支出合计的100%。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3209.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16.87万元，占0.5%；住房保障（类）支出87.56万元,占2.7%；灾害防治及应急管理（类）支出3105.29万元,占96.8%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2218.32万元，支出决算为3209.71万元,完成年初预算的144.7%，主要原因是：年初人员经费预算列区本级，决算调整至各部门。其中：
一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位的基本支出。年初预算为0万元，支出决算为16.88万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初人员经费预算列区本级，决算调整至各部门。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。年初预算为0万元，支出决算为87.55万元，决算数大于预算数的主要原因是年初人员经费预算列区本级，决算调整至各部门。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位的基本支出。年初预算为44.76万元，支出决算为949.27万元，完成年初预算的2100.2%，决算数大于预算数的主要原因是：年初人员经费列入区本级，决算调整至各部门。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位的基本支出。年初预算为0万元，支出决算为182.53万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初人员经费预算列区本级，决算调整至各部门。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于宣传、培训、安全生产月、档案管理方面的支出。年初预算数为215.10万元，支出决算数为178.36万元，完成年初预算的82.9%，决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，企业员工安全技能大比武项目和地面航空应急救援队伍培训（第二批）未能在2021年举办。
灾害防治及应急管理支出类（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项），主要用于自然灾害综合风险普查、蜀山地质灾害隐患专项整治的支出。年初预算数为558.76万元，支出决算数为541.97万元，完成年初预算的97.0%，决算数小于预算数的主要原因是：项目款按进度据实支付。
灾害防治及应急管理支出类（类）应急管理事务（款）安全监管（项），主要用于危化重点县专项攻坚、安全生产（消防安全）目标考核的支出。年初预算数为334.00万元，支出决算数为324.76万元，完成年初预算的97.2%，决算数小于预算数的主要原因是：项目款按进度据实支付。
灾害防治及应急管理支出类（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项），主要用于安全生产社会化服务、数字化建设的支出。年初预算数为514.72万元，支出决算数为394.72万元，完成年初预算的76.7%，决算数小于预算数的主要原因是：重点领域风险评估项目根据服务内容完成进度据实支付，2021年仅支付55.0%款项；安全生产一体化平台一期于2021年11月进行验收，平台二期未能在2021年完成开发建设。
灾害防治及应急管理支出类（类）应急管理事务（款）应急救援（项），主要用于应急保障的支出。年初预算数为550.98万元，支出决算数为533.68万元，完成年初预算的96.9%，决算数小于预算数的主要原因是：项目款按进度据实支付。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1236.23万元，其中：人员经费1178.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。公用经费57.72万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.85万元，支出决算为0.75万元，完成预算的87.9%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，规范经费支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数；公务接待费支出决算为0.75万元，占100%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为0.85万元，支出决算为0.75万元，完成预算的87.9%。国内公务接待5批次，累计66人次。主要用于接待省厅防汛指导工作、杭州市应急管理局调研、萧山区安委办安全生产交叉检查、安全生产明查暗访等支出。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，规范公务接待支出。其中：外事接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
（十）机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为36.66万元，支出决算为57.72万元，完成年初预算的157.5%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不是全口径预算，不包括公务员个人公务用车补贴，支出决算数包括公务员个人公务用车补贴；因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额1151.15万元，其中：政府采购货物支出7.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1143.25万元。授予中小企业合同金额1150.51万元，占政府采购支出总额的99.9%。其中，授予小微企业合同金额1098.67万元，占授予中小企业合同金额的95.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.9%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,；单价50.00万元以上通用设备1台（套），单价100.00万元以上专用设备1台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，杭州市钱塘区应急管理局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1973.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
杭州市钱塘区应急管理局在2021年度部门决算中反映应急保障项目及自然灾害综合风险普查项目绩效自评结果。
应急保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.00分，自评结论为“优”。项目全年预算数为550.98万元，执行数为533.68万元，完成预算的96.9%。项目绩效目标完成情况：一是提升避灾安置场所规范化建设水平；二是提高应急救援能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目绩效情况表 | ||||||||
项目名称 | 应急保障项目 | |||||||
主管部门 | 应急局 | 实施单位 | 应急局 | |||||
项目负责人 | 彭小毛 | 联系电话 | 0571-82987723 | |||||
年度总体目标 | 计划完成情况 | 实际完成情况 | ||||||
项目1：临江应急管理实体化运作：临江化工园区管理机构设置，需招聘人员5名。人均经费标准8.5万/年，人员通过劳务服务外包方式配备. | 开展防震减灾、危化品泄露、抗雪防冻等演练，不断提升新区安全生产与自然灾害突发事件应急处置水平；充分发挥社会应急救援队伍的作用，按照《国务院办公厅关于加强基层应急队伍建设的意见》文件要求应给予适当支持；购置临江化工园区应急物资；开发应急仓库管理系统；慰问消防队员和社会应急队伍。 | |||||||
项目资金 | 预算批复数 | 调整后的预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 5,509,800.00 | 5,509,800.00 | 5,336,769.40 | 10 | 96.86 | 10 | ||
其中：财政拨款 | 5,509,800.00 | 5,509,800.00 | 5,336,769.40 | -- | 96.86 | -- | ||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | -- | ||
绩效指标 | ||||||||
指标名称 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出目标 | 避灾安置场所规范化建设 | 43个 | 31个 | 10 | ||||
产出目标 | 使用率 | 100% | 100% | 15 | ||||
产出目标 | 消防大队慰问 | 100人 | 144人 | 15 | ||||
产出目标 | 租赁防爆执法记录仪及防爆手机 | 44台 | 44台 | 15 | ||||
产出目标 | 完成时间 | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 | 10 | ||||
效益目标 | 人员通过劳务服务外包方式配备，推进危化监管平台运行 | 推进运行 | 推进运行 | 10 | ||||
效益目标 | 避灾安置场所规范化建设 | 提升 | 避灾安置场所规范化建设水平提升 | 10 | ||||
效益目标 | 应急救援水平 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | ||||
存在的问题 | 无 | |||||||
整改措施 | 无 | |||||||
自然灾害综合风险普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.00分，自评结论为“优”。项目全年预算数为430.00万元，执行数为413.21万元，完成预算的96.1%。项目绩效目标完成情况：一是开展普查对象清查、普查实施方案编制、承灾体调查、普查宣传与培训等工作；二是提升抵御自然灾害的综合防范能力，掌握重点隐患情况。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目绩效情况表 | ||||||||
项目名称 | 自然灾害综合风险普查项目 | |||||||
主管部门 | 应急局 | 实施单位 | 应急局 | |||||
项目负责人 | 彭小毛 | 联系电话 | 0571-82987723 | |||||
年度总体目标 | 计划完成情况 | 实际完成情况 | ||||||
摸清新区承灾体、历史灾害、地震风险、危险化学品企业（化工园区）重点次生事故灾害隐患等情况。 | 摸清新区承灾体、历史灾害、地震风险、危险化学品企业（化工园区）重点次生事故灾害隐患等情况。 | |||||||
项目资金 | 预算批复数 | 调整后的预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 4,300,000.00 | 4,300,000.00 | 4,132,100.00 | 10 | 96.1 | 10 | ||
其中：财政拨款 | 4,300,000.00 | 4,300,000.00 | 4,132,100.00 | -- | 96.1 | -- | ||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | -- | ||
绩效指标 | ||||||||
指标名称 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出目标 | 具体实施细则待制定 | 具体实施细则待制定 | 开展普查对象清查、普查实施方案编制、承灾体调查、普查宣传与培训等工作 | 30 | ||||
产出目标 | 计划完成时间 | 2022年12月底前 | 项目进行中 | 15 | ||||
产出目标 | 普查覆盖面 | 100% | 100% | 25 | ||||
效益目标 | 提升抵御自然灾害的综合防范能力 | 有所提升 | 有所提升 | 20 | ||||
存在的问题 | 无 | |||||||
整改措施 | 无 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
杭州市钱塘区应急管理局2021年度部门决算.pdf