杭州市钱塘区行政审批局2021年度部门决算

发布日期：2022-10-12 10:24    信息来源：钱塘新区   

一、部门基本情况

（一）部门职责

杭州市钱塘区行政审批局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于行政审批工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关行政审批和公共资源交易管理工作的法律法规、方针政策；统筹全区行政审批制度改革，建立健全行政审批管理机制；统筹全区公共资源交易管理工作；研究制定综合性的公共资源交易政策、制度；协调各公共资源交易管理主体，做好对交易事项的法定监管工作；指导街道、区级部门公共资源交易监管工作；承担有关审批服务工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家，事业单位0家，具体为杭州市钱塘区行政审批局。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4352.47万元，支出总计4352.47万元。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4352.47万元；包括财政拨款收入4352.47万元（其中，一般公共预算4352.47万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4352.47万元，其中基本支出2054.70万元，占47.2%；项目支出2297.77万元，占52.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4352.47万元，支出总计4352.47万元。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4352.47万元，占本年支出合计的100%。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。          

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。       

2021年度一般公共预算财政拨款支出4352.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4218.70万元，占96.9%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出133.77万元,占3.1%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3565.12万元，支出决算为4352.47万元,完成年初预算的122.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费年初预算统一安排在组织部，决算时分摊到各部门。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），主要用于公务员个人公务用车补贴方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为18.93万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算统一安排在组织部，决算时分摊到各部门。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项），主要用于人员经费以及部门内基本运行方面的支出。年初预算为206.59万元，支出决算为1902.00万元，完成年初预算的920.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费年初预算统一安排在组织部，决算时分摊到各部门。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于审批事务支出和委托业务支出项目方面的支出。年初预算为2999.37万元，支出决算为2068.54万元，完成年初预算的69.0%，决算数小于预算数的主要原因是全年实际发生项目数因政策变动与年初预估数存在一定差异，故部分预算未使用。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项），主要用于信息化建设项目方面的支出。年初预算为359.16万元，支出决算为229.23万元，完成年初预算的63.8%，决算数小于预算数的主要原因是部分信息化建设项目年底前未竣工验收，故暂未支付尾款。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于人员住房公积金方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为133.77万元，完成年初预算的133.8%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算统一安排在组织部，决算时分摊到各部门。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2054.70万元，其中：人员经费1905.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。

公用经费148.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费和其他商品和服务支出等方面的支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.25万元，支出决算为0.47万元，完成预算的20.9%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实关于进一步厉行节约坚持过紧日子的通知精神，坚持厉行节约严禁铺张浪费的有关要求，严控“三公”经费的支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数；公务接待费支出决算为0.47万元，占100%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于人员的业务交流、学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门2021年度无因公出国（境）费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本部门2021年度无公务用车购置及运行维护费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。本部门2021年度无公务用车购置预算财政拨款收支安排，故无相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。本部门2021年度无公务用车运行维护费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。主要用于按规定保留的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2.25万元，支出决算为0.47万元，完成预算的20.9%。国内公务接待5批次，累计55人次。主要用于接待来函考察单位等支出。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实关于进一步厉行节约坚持过紧日子的通知精神，坚持厉行节约严禁铺张浪费的有关要求，严控“公务接待费”的支出。其中：外事接待支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.47万元，主要用于接待来函考察单位等支出。接待5批次，累计55人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为202.05万元，支出决算为148.76万元，完成年初预算的73.6%，决算数小于预算数的主要原因是本年度严格遵守各项财政规定，规范审批程序，节约开支，减少浪费，缩减不必要的日常公用支出；因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额335.37万元，其中：政府采购货物支出94.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出240.88万元。授予中小企业合同金额223.36万元，占政府采购支出总额的66.6%。其中，授予小微企业合同金额151.06万元，占授予中小企业合同金额的67.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的53.5%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，行政审批局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2297.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

行政审批局在2021年度部门决算中反映审批事务支出及委托业务支出项目绩效自评结果。

审批事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.9分，自评结论为“良”。项目全年预算数为1690.78万元，执行数为944.83万元，完成预算的56.0%。项目绩效目标完成情况：一是能够保障办事大厅各项业务的正常办理，达到服务群众，方便审批的效果；二是提高办事群众的办事效率以及满意率。发现的问题及原因：一是行政服务中心是窗口单位，入驻人员流动性大，不确定因素较高，在年初填报过程中涉及人头经费等相关项目存在前期预估不够精确等问题；二是疫情反复原因影响大厅人流量，导致年初预算与实际执行率存在偏差。下一步改进措施：一是相关科室之间在预算填报以及执行期间加强沟通协调，既要保证项目顺利进行，又要保证预算资金的执行率；二是在保障江东、下沙两边服务中心办事大厅各项业务的正常开展的前提下，及时调整绩效目标，提高项目资金的使用率。

委托业务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分，自评结论为“良”。项目全年预算数为1308.58万元，执行数为1123.71万元，完成预算的86.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障区内各项审批业务的正常开展运行；二是有效提升各项业务审批的质量和效率。发现的问题及原因：一是因疫情原因，部分项目与年初预估存在偏差；二是因政策变动，年初预估需开展的项目未开展。下一步改进措施：一是把各项可能影响预算执行率的因素考虑进预算编制中，尽可能的缩小预算数与实际执行数之间的差异；二是提高资金的使用率。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

杭州市钱塘区行政审批局2021年度区级部门决算公开.pdf

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