杭州市钱塘区退役军人事务局2021年部门决算

发布日期：2022-10-12 09:39    信息来源：区退役军人事务局   

一、部门基本情况

（一）部门职责

因内容涉密，略。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家。具体为杭州市钱塘区退役军人事务局。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4,000.33万元，支出总计4,000.33万元,因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,000.33万元；包括财政拨款收入4,000.33万元（其中，一般公共预算4,000.33万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,000.33万元，其中基本支出114.75万元，占2.9%；项目支出3,885.58万元，占97.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4,000.33万元，支出总计4,000.33万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数；财政拨款支出年初预算数3968.38万元，完成年初预算的100.8%，主要原因是2021年退役士兵安置人数增加和新增死亡抚恤支出等因素影响。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,000.33万元，占本年支出合计的100%。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,000.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.03万元，占0.1%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出3,979.03万元,占99.5%；卫生健康（类）支出9.81万元,占0.2%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出9.46万元,占0.2%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3968.38万元，支出决算为4,000.33万元,完成年初预算的100.8%，主要原因是2021年退役士兵安置人数增加和新增烈士死亡抚恤支出等因素影响。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），主要用于公车改革补贴方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为2.03万元。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无年初预算数。决算数大于预算数的主要原因是下半年新组建后，调入人员公车改革补贴支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）抚恤（项），主要用于双拥优抚人员生活补助、烈士抚恤等方面的支出。年初预算为2397.02万元，支出决算为2319.49万元，完成年初预算的96.8%，决算数小于预算数的主要原因双拥优抚人员去世或调整调出钱塘区导致人员生活补助支出下降。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），主要用于退役士兵家庭优待金方面的支出。年初预算为1248.80万元，支出决算为1402.60万元，完成年初预算的112.3%，决算数大于预算数的主要原因退役士兵安置人数增加导致安置经费增加。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役军人事务管理（项），主要用于退役军人服务中心建设等方面的支出。年初预算为303.96万元，支出决算为256.94万元，完成年初预算的84.5%，决算数小于预算数的主要原因为退役军人服务中心建设未完工，尾款需要到2022年进行支付。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项），主要用于报销优抚对象医疗方面的支出。年初预算为18.60万元，支出决算为9.81万元，完成年初预算的52.7%，决算数小于预算数的主要原因为2021年度优抚对象医疗支出较小。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于工作人员住房公积金方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为9.46万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无年初预算数。决算数大于预算数的主要原因是新组建调入人员公积金支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出114.20万元，其中：人员经费108.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费等。

公用经费5.73万元，主要包括：办公费、印刷费、其他交通费等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.53万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,主要原因是基于业务工作开展实际，无“三公”经费支出事项。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与上年执行数持平，主要原因是无因公出国事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，主要原因是无公务用车购置计划且未配备公车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，主要原因是基于业务工作开展实际，无公务接待事项。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于人员的访学、参加国际性会议等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国事项。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置和运行维护事项。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置事项。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车维护费事项。主要用于检查、执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.53万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待按规定开支的各类公务接待支出。决算等于预算数的主要原因是基于业务工作开展实际，无公务接待事项。其中：外事接待支出0万元。主要用于对外事务接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于国内公务接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为3.96万元，支出决算为6. 28万元，完成年初预算的158 .59%，决算数大于预算数的主要原因：预算口径调整，年初预算未将公车改革经费统计在机关运行经费中，由于局新成立，需购部分办公设备；因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额487.39万元，其中：政府采购货物支出54.92万元、政府采购工程支出129.65万元、政府采购服务支出302.82万元。授予中小企业合同金额487.39万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额150.26万元，占授予中小企业合同金额的30.83%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，钱塘区退役军人事务局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3885.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“退役士兵安置”、“抚恤”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3722.09万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，“退役士兵安置”项目由区财政局委托中天会计事务所开展绩效抽评。从评价情况来看，该项目坚持依法行政，操作程序规范，严格按照规定标准发放人员待遇经费，高效有序做好退役军人职业技能培训，确保退役安置项目顺利进行。2021年退役安置项目资金支出总额1402.6万元，全年资金到位率和执行率为100%，抽评结果为优。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

钱塘区退役军人事务局在2021年度部门决算中反映退役士兵安置及抚恤项目绩效自评结果。

退役士兵安置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目年初批复预算1248.80,调整后全年预算数为1402.60万元，执行数为1402.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是财政项目资金投入及时，实施有序，保障了项目的整体进展。二是退役军人生活得到有效改善，尊崇感提升。发现的问题及原因：一是预算编制还不够精准，局新成立后，各项事务正在摸索运行中，年度工作重点和改革变化较大，预算编制还不够精准；二是基层服务水平有待提高。区、街道、村社三级退役军人服务保障工作人员配备不足、业务能力弱、经费保障缺，服务保障质量提升难。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度进行预算编制；二是加强基层建设，提速区级服务中心场地建设，促进整体服务保障水平提升。

抚恤项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目年初预算数2397.02万元，调整后全年预算数为2319.49万元，执行数为2319.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金指标方面。优抚项目预算资金2319.49万元，实际到位2319.49万元，资金到位率100%；二是产出指标方面。财政项目资金投入及时，实施有序，保障了项目的整体进展，绩效目标设置合理、明确，可操作性强，总体完成率高。三是满意度指标方面。通对优抚项目进行问卷调查，对专项资金实施政策及使用效果进行了解，结果显示退役人员对退役军人事务工作服务满表示满意，退役军人生活得到改善，尊崇感明显提升。发现的问题及原因：一是预算编制还不够精准，年度工作重点和改革变化较大，预算编制还不够精准；二是自评工作质量还不高，部分效益指标具有不可测量性，调查问卷内容不够全面。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是强化自评工作，进一步细化产出指标，调查问卷内容应客观、全面，要与效益指标相吻合。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

我局退役安置项目坚持依法行政，操作程序规范，严格按照规定标准发放人员待遇经费，高效有序做好退役军人职业技能培训，确保退役安置项目顺利进行，绩效评价自评和抽评结果为优，相关情况见附件。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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