杭州市钱塘区统计局2021年度部门决算
发布日期：2022-10-12 10:03 信息来源：区统计局 信息作者：
一、部门基本情况
（一）部门职责
1.组织领导、协调和指导全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家、省、市统计法律法规和规划。组织起草统计规范性文件。
2.组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区生产总值。
3.组织开展普查，牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力普查和专项调查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。
4.组织实施上级统计调查部门布置的各类统计调查制度，开展统计调查和分析。
5.执行国家统计标准，依法审批统计调查项目；负责全区基本单位名录库管理。
6.统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，建立统计信息共享制度和发布制度。
7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和社情民意调查工作。
8.建立健全全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导区级各部门和街道的统计信息计算机网络建设和数据库建设。
9.建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系，负责建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。开展统计普法宣传。开展对全区统计工作的监督和管理。
10.组织指导全区统计基础建设和统计队伍建设，组织全区统计科学研究、统计教育培训。开展统计工作和统计科学的交流和合作。协助开展统计专业资格考试和职称评聘工作。
（二）机构设置
本部门共有预算单位1家。
二、2021年度部门决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计502.65万元，支出总计502.65万元。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计502.65万元；包括财政拨款收入502.65万元（其中，一般公共预算502.65万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计502.65万元，其中基本支出156.36万元，占31.11%；项目支出346.29万元，占68.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计502.65万元，支出总计502.65万元。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数；财政拨款支出年初预算数393.42万元，完成年初预算的127.76%，主要原因是人员经费年初预算为0万元，列入区本级预算，决算调整至各部门。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出502.65万元，占本年支出合计的100%。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出502.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出492.55万元，占97.99%；住房保障（类）支出10.10万元,占2.01%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为393.42万元，支出决算为502.65万元,完成年初预算的127.76%，主要原因是人员经费年初预算为0万元，列入区本级预算，决算调整至各部门。其中：
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项），主要用于单位日常公用、日常运行方面的支出。年初预算为14.07万元，支出决算为143.70万元，完成年初预算的1021.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费年初预算为0万元，列入区本级预算，决算调整至各部门。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于综合业务、统计核算业务方面的支出。年初预算为26.55万元，支出决算为25.51万元，完成年初预算的96.08%，决算数小于预算数的主要原因是年鉴价格上涨，在预算内核减了印刷数量。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项），主要用于工业统计调查、投资与服务业统计调查方面的支出。年初预算为30.20万元，支出决算为10.95万元，完成年初预算的36.26%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，培训改为线上形式。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项），主要用于各类普查调查方面的支出。年初预算为97.18万元，支出决算为84.65万元，完成年初预算的87.11%，决算数小于预算数的主要原因是人普课题撰写和人普年鉴编制由于被委托方未能在本年度完成，需待合同完全履行后再支付尾款。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项），主要用于住户与农业统计调查方面的支出。年初预算为225.42万元，支出决算为225.18万元，完成年初预算的99.89%，决算数小于预算数的主要原因是因社情民意调查和专项调查的项目和样本数量，由市级统计部门决定，此项经费的预算与实际执行存在差异。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），主要用于公务出行方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为2.56万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费年初预算为0万元，列入区本级预算，决算调整至各部门。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为10.10万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费年初预算为0万元，列入区本级预算，决算调整至各部门。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出156.36万元，其中：人员经费139.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费16.60万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.80万元，支出决算为0.12万元，完成预算的15.00%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，本年度公务接待批次、人次低于预计数。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数；公务接待费支出决算为0.12万元，占100.00%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位公务用车保有量为0辆。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是本单位公务用车保有量为0辆。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位公务用车保有量为0辆。主要用于按规定保留的0辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为0.80万元，支出决算为0.12万元，完成预算的15.00%。国内公务接待6批次，累计28人次。主要用于接待其他单位来访、考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，本年度公务接待批次、人次低于预计数。其中：外事接待支出0万元，主要用于外国考察团接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.12万元，主要用于国内考察团接待6批次，累计28人次。
（十）机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为13.75万元，支出决算为16.60万元，完成年初预算的120.73%，决算数大于预算数的主要原因是2021年度统计局人员增加，机关运行经费相应增加。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额21.63万元，其中：政府采购货物支出4.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.43万元。授予中小企业合同金额21.63万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额18.39万元，占授予中小企业合同金额的85.02%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，杭州市钱塘区统计局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金346.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
杭州市钱塘区统计局在2021年度部门决算中反映住户与农业统计调查经费及综合业务费项目绩效自评结果。
住户与农业统计调查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为225.42万元，执行数为225.18万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：一是完成5个点50户的低收入农户统计监测工作、2个点20户的农民工统计监测工作；二是完成75个粮食样方统计监测工作；三是完成12个点120户的住户调查工作；四是全年完成7项社情民意、专项调查，各项统计调查的核定数据为政府决策提供统计支持。发现的问题及原因：项目预算执行未达到100%，原因是项目合同金额小于预算数。下一步改进措施：提高预算编制的精准度。
2021年住户与农业统计调查经费项目绩效自评表 | |||||||||
项目名称 | 住户与农业统计调查经费 | ||||||||
主管部门 | 杭州市钱塘区统计局 | 实施单位 | 杭州市钱塘区统计局 | ||||||
年度总体目标 | 计划完成情况 | 实际完成情况 | |||||||
完成上级下发的各项统计调查工作，如实反映国民经济实力和社会发展水平。进一步夯实基层统计基础，加强我区街道社区、村级统计调查工作，不断提高统计调查工作水平。 | 完成上级下发的各项统计调查工作，如实反映国民经济实力和社会发展水平。进一步夯实基层统计基础，加强我区街道社区、村级统计调查工作，不断提高统计调查工作水平。 | ||||||||
项目资金（万元） | 预算批复数 | 调整后的预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 225.42 | 225.42 | 225.18 | 10 | 99.89% | 10 | |||
其中：财政拨款 | 225.42 | 225.42 | 225.18 | -- | 99.89% | -- | |||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | -- | |||
绩效指标 | |||||||||
指标名称 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||
产出目标 | 低收入农户样本数 | 50户 | 50 | 8 | |||||
产出目标 | 粮食监测点 | 75个 | 75 | 8 | |||||
产出目标 | 住户调查监测样本数 | 120户 | 120 | 8 | |||||
产出目标 | 农民工监测调查样本数 | 20户 | 20 | 7 | |||||
产出目标 | 上报率 | 100% | 100 | 8 | |||||
产出目标 | 调查员数量 | 19个 | 19 | 6 | |||||
产出目标 | 社情民意、专项调查次数 | 4-5次 | 7 | 7 | |||||
产出目标 | 审核通过率 | 100% | 100 | 8 | |||||
效益目标 | 为政府决策提供统计数据支持 | 按上级核定数提供 | 依上级核定数提供给相关部门 | 30 | |||||
存在的问题 | 无 | ||||||||
整改措施 | 无 | ||||||||
综合业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成档案制作件数＞2000件；二是完成数字化处理数量＞50000条。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2021年综合业务费项目绩效自评表 | |||||||||
项目名称 | 综合业务费 | ||||||||
主管部门 | 杭州市钱塘区统计局 | 实施单位 | 杭州市钱塘区统计局 | ||||||
年度总体目标 | 计划完成情况 | 实际完成情况 | |||||||
1、今年预计完成文书档案整理制作2000件，数字化服务50000页。档案整理（档案的收集、鉴定、整理，不包含扫描）、档案扫描、档案条目录入、档案专用箱、数据挂接。 | 开展档案整理工作，今年完成文书档案整理制作大于2000件，数字化服务大于50000页。 | ||||||||
项目资金（万元） | 预算批复数 | 调整后的预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：财政拨款 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | -- | 100% | -- | |||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | |||
绩效指标 | |||||||||
指标名称 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||
产出目标 | 档案制作件数 | 2000 | ＞2000 | 12 | |||||
产出目标 | 数字化处理数量 | 50000 | ＞50000 | 12 | |||||
产出目标 | 合同执行率 | 100% | 100% | 12 | |||||
产出目标 | 符合档案归档要求 | 100% | 100% | 12 | |||||
产出目标 | 按约定时间完成 | 按时完成 | 按时完成 | 12 | |||||
效益目标 | 改善档案保管条件 | 显著改善 | 显著改善 | 30 | |||||
存在的问题 | 无 | ||||||||
整改措施 | 无 | ||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
杭州市钱塘区统计局2021年度决算.pdf