杭州市钱塘区市场监督管理局2021年度部门决算

发布日期：2022-10-12 09:45    信息来源：钱塘新区    信息作者：

一、部门基本情况

（一）部门职责

1.负责市场综合监督管理。组织实施国家、省、市有关市场监督管理法律法规规章，拟定有关规范性文件和政策、措施，经批准后组织实施。组织推进质量发展工作，组织实施食品药品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作，扶持个体、民营经济发展。负责食品、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品、计量、特种设备等相关行政审批工作。

3.负责市场主体信息公示和共享机制建设。依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

4.负责组织和实施市场监管综合行政执法工作。贯彻落实中央和省、市关于市场监管综合行政执法改革相关文件精神，负责推进区市场监管综合行政执法改革工作。负责本级市场监管综合行政执法队伍整合和建设。根据法律法规及有关事权划分等规定，组织查处违法案件。

5.负责反垄断相关工作。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。根据授权，承担相关反垄断执法工作。

6.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权、商务领域违法、盐业违法和制售假冒伪劣行为。规范商品交易市场、农贸市场交易秩序。指导广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和涉及市场监管行政审批的无证生产经营行为。指导消费维权工作和消费环境建设。负责市场监督管理领域的投诉和举报工作。

7.负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。协调推进区域品牌建设,统筹质量基础设施建设与应用，参与组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，落实缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

8.负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。组织实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

9.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。按权限组织特种设备事故的调查处理。

10.负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，按权限组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立落实食品安全重要信息直报制度。督促检查区级有关部门和街道办事处履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。负责食品安全信息发布。

11.负责食品安全监督管理。建立实施覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。推行食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。负责特殊食品监督管理工作。

12.负责计量监督管理。组织推行法定计量单位和国家计量制度。管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

13.负责标准化监督管理。组织协调并指导推动各部门、各行业的标准化工作。依法组织制定地方标准。依法对标准的实施进行监督。开展标准化工作的交流和合作。

14.负责检验检测、认证认可监督管理和综合协调。落实检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。组织实施统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

15.负责知识产权监督管理。拟订并组织实施知识产权创造、管理和保护的政策、规划，建设完善知识产权保护体系、公共服务体系，组织商标、专利执法，保护知识产权。

16.负责综合协调知识产权发展工作。拟订建设知识产权强区的政策措施，组织实施知识产权发展规划，促进知识产权运用和转移转化。组织实施知识产权中介服务体系发展与监管工作。

17.负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理，监督实施质量管理规范。监督实施国家和地方药品、医疗器械和化妆品的标准、技术规范和分类管理制度。配合实施国家鼓励药品、医疗器械、化妆品新技术新产品管理和服务政策。配合实施中药品种保护制度。配合实施国家基本药物制度。负责开展药品、医疗器械和化妆品经营环节的日常监管，药品、医疗器械使用环节质量的日常监管工作。组织开展药品、医疗器械经营的许可备案、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚工作。实施执业药师注册工作。推进专业化、职业化检查员队伍建设。

18.组织实施药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测及处置工作。组织开展药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验，监督实施产品召回制度。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。推进全区药品、医疗器械和化妆品安全信用体系建设。配合有关部门督促药品、医疗器械、化妆品行业生产经营单位做好安全生产工作。

19.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。按照规定承担应对技术性贸易措施有关工作。

20.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家，具体为：杭州市钱塘区市场监督管理局。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计8,256.03万元，支出总计8,256.03万元。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8,256.03万元；包括财政拨款收入8,256.03万元（其中，一般公共预算8,256.03万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8,256.03万元，其中基本支出5,001.29万元，占60.6%；项目支出3,254.74万元，占39.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计8,256.03万元，支出总计8,256.03万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。财政拨款支出年初预算数10379.07万元，完成年初预算的79.5%，主要原因是：1、白杨所装修改造工程，未能及时完成公开招标工作，故预算无法完成。2、进口冷链仓库运维收入，年初预算时没有给予充足的预估。3、上级对企业补助资金，市局要求统一发放，因与市局年终结算时间有差异，等到市局发放时，区财政已经关账了，故无法发放。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,256.03万元，占本年支出合计的100%。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,256.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7,812.43万元，占94.6%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出58.30万元,占0.7%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出385.29万元,占4.7%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10379.07万元，支出决算为8,256.03万元,完成年初预算的79.5%，主要原因是：1、白杨所装修改造工程，未能及时完成公开招标工作，故预算无法完成。2、进口冷链仓库运维收入，年初预算时没有给予充足的预估。3、上级对企业补助资金，市局要求统一发放，因与市局年终结算时间有差异，等到市局发放时，区财政已经关账了，故无法发放。

其中：

一般公共服务支出（类）市场监管事务（款）行政运行（项）。年初预算为4299.84万元，支出决算为3919.37万元，完成年初预算的91.2%，决算数小于预算数的主要原因是1、年中有部分干部，原工资发放在本局，后来调整到区内其他部门。2、部分干部工资发放在本局，但社会保障费用由区委负责，这部分经费尚未划转给区财政。

一般公共服务支出（类）市场监管事务（款）事业运行（项）。年初预算为63.09万元，支出决算为98.31万元，完成年初预算的155.8%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时部分事业经费未能完全从行政经费中剥离。

一般公共服务支出（类）市场监管事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为764.28万元，支出决算为1399.57万元，完成年初预算的183.1%，决算数大于预算数的主要原因是：1、发放省20年度仿制药和疗效一致性补助；2、发放20年度省级标准化战略专项资金补助；3、发放21年度省级标准化战略专项资金补助；4、发放市场提升补助资金。以上对企业补助资金的发放，年初预算时均放在其他知识产权事务支出（项）中。

一般公共服务支出（类）市场监管事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为496.00万元，支出决算为269.04万元，完成年初预算的54.2%，决算数小于预算数的主要原因是白杨所装修改造工程，未能及时完成公开招标工作，故预算无法完成。

一般公共服务支出（类）市场监管事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为186.00万元，支出决算为165.18万元，完成年初预算的88.8%，决算数小于预算数的主要原因是2021年罚没物仓库租赁费用19万元，因报销流程未能及时完成，到2022年才予以支付。

一般公共服务支出（类）市场监管事务（款）信息化建设（项）。年初预算为325.50万元，支出决算为250.44万元，完成年初预算的76.9%，决算数小于预算数的主要原因是：1、市场主体全生命周期监管平台，软件开发工程尚未完成，只支付了进度款；2、食品安全智慧监管平台三期，因省里已有相应的信息化项目可供替代，无须自行开发，故不再予以支付。

一般公共服务支出（类）市场监管事务（款）质量基础（项）。年初预算为270.00万元，支出决算为390.14万元，完成年初预算的144.5%，决算数大于预算数的主要原因是发放的上级标准化战略专项补助资金年初预算时填报在其他知识产权事务支出（项）中。

一般公共服务支出（类）市场监管事务（款）药品事务（项）。年初预算为27.00万元，支出决算为23.69万元，完成年初预算的87.7%，决算数小于预算数的主要原因是取消药品药械安全隐患检查第三方服务。

一般公共服务支出（类）市场监管事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为38.00万元，支出决算为32.44万元，完成年初预算的85.4%，决算数小于预算数的主要原因是取消电梯安全隐患排查第三方服务。

一般公共服务支出（类）市场监管事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为1400.70万元，支出决算为934.91万元，完成年初预算的66.8%，决算数小于预算数的主要原因是进口冷链仓库运维收入，年初预算时没有给予充足的预估。

一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为2000.00万元，支出决算为329.34万元，完成年初预算的16.5%，决算数小于预算数的主要原因上级对企业补助资金，市局要求统一发放，因与市局年终结算时间有差异，等到市局发放时，区财政已经关账了，故无法发放。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为310.25万元，支出决算为224.83万元，完成年初预算的72.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分干部工资发放在本局，但住房公积金由区委负责，这部分经费尚未划转给区财政。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为198.41万元，支出决算为160.46万元，完成年初预算的80.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分干部工资发放在本局，但住房补贴由区委负责，这部分经费尚未划转给区财政。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.30万元。决算数大于预算数的主要原因是发放20年杭州市知识产权管理规范认证企业和新认定杭州市专利示范企业资助，年初预算时放在其他知识产权事务支出（项）中。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,001.29万元，其中人员经费4,572.63万元，公用经费428.66万元，具体为：

1、工资福利支出4559.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出（编外人员）等支出。

2．对个人和家庭的补助支出12.74万元，主要包括生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

3．商品和服务支出422.53万元，主要包括办公费、差旅费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出等支出。

4. 资本性支出6.13万元，主要包括办公设备购置等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为25.00万元，支出决算为14.83万元，完成预算的59.3%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:1、2021年因受疫情影响，各机关节约办公经费开支，没有产生公务接待费用；2、车辆都比较新，修理费用不高，预算是按照车辆定额编制的，所以预算执行率较低。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

公务用车购置及运行维护费支出决算为14.83万元，占100%。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

公务接待费支出决算为0万元，占0%。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于人员的业务交流、学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为23.00万元，支出决算为14.83万元，完成预算的64.5%。决算数小于预算数的主要原因是车辆都比较新，修理费用不高，预算是按照车辆定额编制的，所以预算执行率较低。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的公务用车。

公务用车运行维护费预算数为23.00万元，支出14.83万元，完成预算的64.5%。决算数小于预算数的主要原因是车辆都比较新，修理费用不高，预算是按照车辆定额编制的，所以预算执行率较低。主要用于按规定保留的12辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。

（3）公务接待费预算数为2.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，各机关节约办公经费开支，没有产生公务接待费用。其中：外事接待支出0万元，其他国内公务接待支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为489.24万元，支出决算为428.66万元，完成年初预算的87.6%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2021年职工疗休养活动暂停。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额465.65万元，其中：政府采购货物支出135.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出330.55万元。授予中小企业合同金额317.19万元，占政府采购支出总额的68.1%。其中，授予小微企业合同金额221.84万元，占授予中小企业合同金额的69.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的55.1%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆12辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市钱塘区市场监督管理局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3254.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“市场秩序执法”、“市场主体管理”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3254.74万元。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。其中，对“市场秩序执法”、“市场主体管理”等5个项目由区财政局聘用第三方开展绩效评价。从评价情况来看，其中项目绩效评价结论为优的有2个项目，项目评价得分90分以上，评价结论为良的有1个项目，评价结论为合格的有2个项目。总体绩效目标考核合格，个别项目绩效目标设置不够完善，核心指标未及时设置。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

杭州市钱塘区市场监督管理局在2021年度部门决算中反映“市场秩序执法”及“市场主体管理”项目绩效自评结果。

“市场主体管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为496.00万元，执行数为269.04万元，完成预算的54.2%。

项目绩效目标完成情况：一是创建双百市场监管所2家；二是企业档案数字化处理61万页。发现的问题及原因：一是白杨所装修改造工程未能及时完成招标工作，造成预算执行率过低；二是存在指标权重设置错误的问题：例如：原产出指标权重设置为71%，效益指标权重设置为18%，满意度指标权重设置为1%，不符合三项指标权重为50%，30%，10%的要求。下一步改进措施：一是尽量完成年内工作目标任务，提高预算执行率；二是按照要求规范设置指标权重。

2021年度市场主体管理经费项目绩效自评表

“市场秩序执法”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为186.00万元，执行数为165.18万元，完成预算的88.8%。项目绩效目标完成情况：一是各类市场主体年报率92.0%；二是创建五化市场8家。发现的问题及原因：一是罚没物资仓库租赁费用未能及时支付，造成预算执行率低；二是存在效益目标设置没有量化，难以评价的问题。下一步改进措施：一是及时支付应付款项，以免影响正常工作开展；二是绩效指标设置时尽量目标明确可量化，便于后期核查。

2021年度市场秩序执法项目绩效自评表

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

杭州市钱塘区市场监督管理局2021年度部门决算.pdf

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