杭州市生态环境局钱塘分局2021年度部门决算

发布日期：2022-10-12 10:04    信息来源：钱塘新区   

一、部门基本情况

（一）部门职责

1.负责落实生态环境有关制度。

2.负责生态环境问题的统筹协调和监督管理，牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。负责生态环境信访和应急管理工作。

3.负责监督管理减排目标的落实。负责应对气候变化和温室气体减排工作。

4.负责环境污染防治的监督管理。指导协调和监督生态保护修复工作。负责辐射环境安全的监督管理。

5.负责生态环境准入的监督管理，按规定审批或审查建设项目环境影响评价文件。

6.负责生态环境保护督察协调工作。

7.负责区域内执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测等生态环境监测工作，承担职责范围内生态环境质量监测工作。

8.指导协调生态环境监督执法。

9.组织开展生态环境科技和宣传教育工作。

10.完成钱塘区委、区政府和杭州市生态环境局委托、交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本部门共有预算单位1家。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5559.23万元，支出总计5559.23万元,因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5559.23万元；包括财政拨款收入5559.23万元（其中，一般公共预算5559.23万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.0%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5559.23万元，其中基本支出1194.82万元，占21.5%；项目支出4364.41万元，占78.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5559.23万元，支出总计5559.23万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数；财政拨款支出年初预算数7003.27万元，完成年初预算的79.4%，主要原因是部分计划实施项目根据实际情况进行了调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5559.23万元，占本年支出合计的100%。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5559.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.64万元，占0.1%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出5469.26万元,占98.4%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出82.33万元,占1.5%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7003.27万元，支出决算为5559.23万元,完成年初预算的79.4%，主要原因是部分计划实施项目根据实际情况进行了调整。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），主要用于单位人员经费方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为7.64万元，主要原因是年初预算列区本级，决算调整至各部门。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项），主要用于单位行政运行方面的支出。年初预算为49.01万元，支出决算为416.63万元，完成年初预算的850.1%，决算数大于预算数的主要原因是部门行政人员经费年初预算列区本级，决算调整至各部门。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项），主要用于其他环保管理等方面的支出。年初预算为344.92万元，支出决算为926.98万元，完成年初预算的268.75%，决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位人员经费年初预算列区本级，决算调整至各部门。

节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项），主要用于环境监管服务方面的支出。年初预算为1110.06万元，支出决算为951.90万元，完成年初预算的85.8%，决算数小于预算数的主要原因是下属事业单位的劳务派遣人员经费减少。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于大气环境治理等方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为415.40万元，决算数大于预算数的主要原因是根据上级文件增加对企业的专项补助。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），主要用于其他污染防治等方面的支出。年初预算为462.37万元，支出决算为385.62万元，完成年初预算的83.4%，决算数小于预算数的主要原因是应急委托项目的支出减少。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项），主要用于生态建设、生态保护等方面的支出。年初预算为93.00万元，支出决算为76.82万元，完成年初预算的82.6%，决算数小于预算数的主要原因是部分实施项目调整。

节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项），主要用于环境监督性监测、应急处置、环境保护能力建设、监察信息系统建设、运行及技术支持等方面的支出。年初预算为242.48万元，支出决算为242.48万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项），主要用于其他污染防治等方面的支出。年初预算为4701.43万元，支出决算为2034.63万元，完成年初预算的43.3%，决算数小于预算数的主要原因是部分实施项目调整。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），主要用于其他节能环保方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为18.80万元，决算数大于预算数的主要原因是根据上级文件增加对企业的专项补助。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位为按规定比例为职工缴纳住房公积金的支出。年初预算为0万元，支出决算为82.33万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算列区本级，决算调整至各部门。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1194.82万元，其中：人员经费1146.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等工资福利支出及对个人和家庭的补助等支出。

公用经费47.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.95万元，支出决算为0.33万元，完成预算的34.7%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数；公务接待费支出决算为0.33万元，占100%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的业务交流、学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.95万元，支出决算为0.33万元，完成预算的34.7%。国内公务接待4批次，累计55人次。主要用于接待来单位出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、请示汇报工作等公务活动的支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。其他国内公务接待支出0.33万元，主要用于按规定开支的各类公务接待等支出，接待4批次，累计55人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为46.34万元，支出决算为47.85万元，完成年初预算的103.3%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加两名；因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1474.23万元，其中：政府采购货物支出294.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1179.99万元。授予中小企业合同金额1474.23万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额1006.96万元，占授予中小企业合同金额的68.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市生态环境局钱塘分局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金4364.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

杭州市生态环境局钱塘分局在2021年度部门决算中反映生态保护及生态环境监测与信息项目绩效自评结果。

自然生态保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为93.00万元，执行数为76.82万元，完成预算的82.6%。项目绩效目标完成情况：一是形成成果报告4份；二是开展环境统计数据审核企业200家；三是成果评审合格率100%；四是有效提升自然生态环境质量，保护生物多样性。发现的问题及原因：因节约资金，预算执行率略低。下一步改进措施：做好充分调研咨询，合理预排资金。

2021年度自然生态保护项目绩效自评表

生态环境监测与信息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为242.48万元，执行数为242.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照循环化项目要求建设数字环保提升工程，实现24小时及时响应；二是完成重点企业监测网和环保数据平台搭建；三是通过数字化手段加强污染源环境监控。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年度生态环境监测与信息项目绩效自评表

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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