杭州市钱塘区社会发展局2021年度部门决算

发布日期：2022-10-12 09:43     信息来源：钱塘新区  访问次数：

一、部门基本情况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家和省、市、区有关民政、卫生健康、文化广电旅游、体育和文物工作的法律法规和方针政策。拟订全区民政、卫生健康、文化广电旅游、体育和文物事业发展规划和政策并组织实施。负责对全区有关民政、卫生健康、文化和旅游、广播电视、体育、文物等工作的管理、监督和协调。负责社会组织、卫生健康系统党的建设，全面履行从严治党主体责任。负责区属医疗卫生单位领导班子、干部队伍建设。负责全区民政、卫生健康、文化广电旅游、体育和文物行业监管，指导、监督全区民政、卫生健康、文化广电旅游、体育和文物行业安全。

2.承担区民政事务统筹工作。落实上级社会救助政策和标准。统筹社会救助体系建设。指导全区实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助工作。负责社会救助家庭经济状况认定核对工作。拟订全区社会福利、养老服务发展、社会工作和慈善事业发展规划、政策。承担全区社会组织监督管理。指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作，指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，组织开展社区治理有关工作。负责全区地名管理工作，承担行政区域界线的勘定及日常管理工作。负责殡葬管理、婚姻登记和收养登记管理工作，参与残疾人等特殊困难群体的权益保障工作，负责孤儿及其他困境儿童的福利与救助工作，负责生活无着的流浪乞讨人员的救助工作。指导全区养老服务体系建设，参与推动养老服务业发展，指导和管理城乡养老机构建设。推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。指导全区各类慈善活动。负责区级福利彩票公益金的使用管理工作。承担水库移民安置和后期扶持指导工作。

3.组织拟订全区国民健康政策，统筹规划卫生健康服务资源配置，制定并组织实施卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便携化和公共资源向基层延伸等政策措施。协调推进深化医药卫生体制改革。研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施，推进钱塘区健康服务业特色发展。

4.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、爱国卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全区牵头工作。

5.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出我区基本药物价格政策的建议。开展食品安全风险监测、评估，指导和开展食品安全企业标准备案工作。负责医疗机构、医疗服务行业监督管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责区属医疗卫生机构的资产监督管理。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。组织制定中医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

6.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

7.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

8.负责区保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责全区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

9.负责全区文化、广播电视、旅游公共事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设。指导文化、广播电视、旅游体制机制改革和产业发展。指导基层公共文化和旅游设施建设，深入实施文化和旅游惠民工程。统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、管理全区文化艺术事业，指导艺术创作生产，推动各门类艺术发展。负责非物质文化遗产工作，组织实施非物质文化遗产保护，指导、推进全区优秀传统文化传承发展工作。指导、协调全区性重大文化和旅游活动。负责全区文化和旅游、广播电视人才队伍建设。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导推进全域旅游。指导和监管全区广播电视、网络视听节目内容管理及安全播出。

10.指导体育产业发展，引导产业结构优化调整，促进体育产业与其他产业的融合发展。负责全区体育人才队伍建设工作，协调、推进体育科技创新发展，推进体育行业信息化、数字化建设。负责全区全民健身工作，监督实施国家体育锻炼标准，指导开展国民体质监测。指导全区体育业余训练工作，组织参加重大体育赛事，推进青少年体育工作。指导管理全区体育社团建设。

11.负责文物发展规划的制定及组织实施；指导开展文物调查、发掘、保护、抢救和利用等工作；参与历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区的规划、保护、管理和监督工作。

12.完成区委、区政府交办的其它他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家,具体为杭州市钱塘区社会发展局。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计40,936.36万元，支出总计40,936.36万元。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计40,936.36万元；包括财政拨款收入40,936.36万元（其中，一般公共预算40,226.09万元，政府性基金预算710.27万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.0%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计40,936.36万元，其中基本支出2,904.62万元，占7.1%；项目支出38,031.74万元，占92.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计40,936.36万元，支出总计40,936.36万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。财政拨款支出年初预算数41131.38万元，完成年初预算的99.5%，主要原因是各类补助等都按时发放，疫情防控等工作得到有效控制。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出40,226.09万元，占本年支出合计的98.3%。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出40,226.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出32.51万元，占0.1%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,610.27万元,占4.0%；社会保障和就业（类）支出9,990.40万元,占24.8%；卫生健康（类）支出28,308.60万元,占70.4%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出30.00万元,占0.1%；农林水（类）支出59.86万元,占0.2%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出194.45万元,占0.5%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41131.38万元，支出决算为40,226.09万元,完成年初预算的97.8%，主要原因是各类补助等都按时发放，疫情防控等工作得到有效控制。

其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为32.51万元，支出决算为32.51万元，完成年初预算的100.0%。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位（包括实行公务员的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为535.00万元，支出决算为429.64万元，完成年初预算的80.3%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，相关活动未开展。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项），主要用于图书馆的支出。年初预算为400.00万元，支出决算为303.30万元，完成年初预算的75.8%，决算数小于预算数的主要原因钱塘书房尾款待2022年支付。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），主要用于群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出。年初预算为409.55万元，支出决算为396.33万元，完成年初预算的96.8%，决算数小于预算数的主要原因物业费未明确。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项），主要用于文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。年初预算为51.12万元，支出决算为19.04万元，完成年初预算的37.3%，决算数小于预算数的主要原因支付协管员管理费从文化和旅游支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。主要用于行政单位（包括实行公务员的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为697.00万元，支出决算为461.96万元，完成年初预算的66.3%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，大型赛事未举办。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为1876.21万元，支出决算为1876.21万元，完成年初预算的100.0%。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。年初预算为801.46万元，支出决算为801.46万元，完成年初预算的100.0%。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位（包括实行公务员的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为1579.10万元，支出决算为1065.52万元，完成年初预算的67.5%，决算数小于预算数的主要原因婚姻登记场所装修未结算。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项），主要用于对儿童提供福利服务方面的支出。年初预算为140.00万元，支出决算为145.31万元，完成年初预算的103.8%，决算数大于预算数的主要原因补发2020年补助费用。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），主要用于在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。年初预算为2785.10万元，支出决算为2617.02万元，完成年初预算的94.0%，决算数小于预算数的主要原因采购指标占用。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项），主要用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。年初预算为3705.00万元，支出决算为3352.97万元，完成年初预算的90.5%，决算数小于预算数的主要原因补助标准未调标。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出。年初预算为170.00万元，支出决算为47.78万元，完成年初预算的28.1%，决算数小于预算数的主要原因2021年先使用临时救助备用金。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项），主要用于城市特困人员救助供养支出。年初预算为109.00万元，支出决算为84.13万元，完成年初预算的77.2%，决算数小于预算数的主要原因救助人员减少。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位（包括实行公务员的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为1520.83万元，支出决算为1298.73万元，完成年初预算的85.4%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响及局机关调整，部分项目未开展。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项），主要用于城市社区卫生机构的支出。年初预算为19526.61万元，支出决算为18065.56万元，完成年初预算的92.5%，决算数小于预算数的主要原因人员经费按实际产生情况结算，因部分岗位人员招录未成功，新招录人员报到时间延后，导致人员经费未全部列支完毕。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），主要用于疾病预防控制机构的支出。年初预算为141.39万元，支出决算为108.95万元，完成年初预算的77.1%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响导致部分项目未能开展。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项），主要用于卫生监督机构的支出。年初预算为63.00万元，支出决算为62.85万元，完成年初预算的99.8%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款） 妇幼保健机构（项），主要用于妇幼保健机构的支出。年初预算为584.00万元，支出决算为261.52万元，完成年初预算的45.0%，决算数小于预算数的主要原因市级托育机构奖补政策未下达。

卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项），主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。年初预算为10.35万元，支出决算为10.35万元，完成年初预算的100.0%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出。年初预算为2728.26万元，支出决算为4538.93万元，完成年初预算的166.4%，决算数大于预算数的主要原因受疫情影响，追加疫情防控经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于其他公共卫生方面的支出。年初预算为2326.70万元，支出决算为1969.04万元，完成年初预算的84.6%，决算数小于预算数的主要原因公卫中心搬迁未启动；爱国卫生因疫情影响部分活动及项目未开展；健康体检因疫情影响实际支出低于预算。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），主要用于计划生育服务支出。年初预算为2656.99万元，支出决算为1875.75万元，完成年初预算的70.6%，决算数小于预算数的主要原因参照萧山进度，遗留对象2021年暂不发放；系统停止使用，不再维护；根据9月国家系统数据，奖特扶实际扶助人数下降。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项），主要用于老龄卫生健康事务方面的支出。年初预算为148.50万元，支出决算为113.50万元，完成年初预算的76.4%，决算数小于预算数的主要原因疫情原因,敬老月活动取消；老年电大电视教程终止合作。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），主要用于其他用于卫生健康方面的支出。年初预算为3.49万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的98.3%。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.0%。

农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项），主要用于中央财政划转大中型水库移民后期扶持只基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。年初预算为45.00万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的100.0%。

农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项），主要用于水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。年初预算为19.49万元，支出决算为14.86万元，完成年初预算的76.2%，决算数小于预算数的主要原因上级指标，2021年已经支付14.86万，其他金额待2022年项目再支付。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为194.45万元，支出决算为194.45万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,904.62万元，其中：人员经费2,768.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费136.32万元，主要包括：办公费、印刷费、委托业务费、差旅费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出710.27万元，占本年支出合计的1.74%。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出710.27万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出20.00万元,占2.8%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出83.00万元,占11.7%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出607.27万元,占85.5%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为632.05万元，支出决算为710.27万元,完成年初预算的112.38%，主要原因是上级指标下达。其中：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项），主要用于大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。年初预算为32.05万元，支出决算为20万元，完成年初预算的62.4%，决算数小于预算数的主要原因上级指标，2021年已经支付万，待2022年支付。

农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项），主要用于三项库区移民安稳致富和促进库区经济社会发展、生态环境建设与保护、地质灾害防治、三峡工程运行对长江中小游重点影响处理、三峡工程综合管理能力建设和三峡工程综合效益拓展等。年初预算为0万元，支出决算为83万元，决算数大于预算数的主要原因上级指标下达。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。年初预算为200.00万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项），主要用于体育事业的彩票公益金支出。年初预算为400.00万元，支出决算为407.27万元，完成年初预算的101.8%，决算数大于（预算数的主要原因上级指标下达使用，故支出增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12.80万元，支出决算为0.26万元，完成预算的2.0%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数；公务接待费支出决算为0.26万元，占100%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为8.84万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是无出国报销经费产生。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是我局公车统一由区行政执法局管理。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%，主要原因是我局公车统一由区行政执法局管理。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为3.96万元，支出决算为0.26万元，完成预算的6.57%。国内公务接待2批次，累计20人次。主要用于接待江山市卫健局、2020年底接待仙居县文化走亲团队等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.26万元，主要用于接待江山市卫健局、2020年底接待仙居县文化走亲团队接待2批次，累计20人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为120.90万元，支出决算为136.32万元，完成年初预算的112.8%，决算数大于预算数的主要原因资产性支出增加；因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2347.10万元，其中：政府采购货物支出139.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2208.07万元。授予中小企业合同金额2294.74万元，占政府采购支出总额的97.8%。其中，授予小微企业合同金额1920.50万元，占授予中小企业合同金额的83.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.6%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆,特种专业技术用车主要是疾控冷链用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，社发局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金38,031.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度社会福利养老服务、体育、提前下达2021年大中型水库移民后期扶持资金预算、大中型水库移民后期扶持基金、大中型水库后期扶持资金、提前下达2021年国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）预算等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金710.27万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

社发局在2021年度部门决算中反映城市社区卫生机构支出及社会福利儿童福利项目绩效自评结果。

城市社区卫生机构支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为19526.61万元，执行数为18065.56万元，完成预算的92.5%。项目绩效目标完成情况：一是65周岁以上老年人签约覆盖率大于90%以上；二是高血压病患者签约覆盖率大于90%以上；三是糖尿病病患者签约覆盖率大于90%以上；四是有效签约服务人数16.5万人以上；五是补助社卫中心数8个；六是签约服务知晓率90%以上；七是签约服务满意率90%以上。发现的问题及原因：绩效自评与部门评价概念混淆，实际无部门评价。下一步改进措施：加强对局本级绩效自评管理，对局本级开展部门评价工作。

社会福利儿童福利项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为140.00万元，执行数为145.00万元，完成预算的103.0%。项目绩效目标完成情况：一是困境儿童162名；二是发放及时性按月发放；三是发放率100%；四是提高服务对象满意度≧99%。发现的问题及原因：绩效自评与部门评价概念混淆，实际无部门评价。下一步改进措施：加强对局本级绩效自评管理，对局本级开展部门评价工作。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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