杭州市钱塘区人力资源和社会保障局2021年度部门决算

发布日期：2022-10-12 09:43    信息来源：区人力资源和社会保障局

一、部门基本情况

（一）部门职责

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律法规规章。编制全区人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全区人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2.负责促进就业创业工作。完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。组织实施高校毕业生就业和大学生创业政策，负责毕业生离校后的就业创业指导和服务工作，推进大学生创业实训和见习工作。负责区属技工院校毕业生就业的指导工作。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。贯彻执行职业技能资格制度，推进职业技能培训。

3.负责综合管理全区人才开发工作。协同有关部门拟订并组织实施全区人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施。负责全区专业技术人才队伍和技能人才队伍的综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术职业资格管理。落实人力资源服务业发展和人力资源流动的政策和规划，指导和管理人力资源服务机构。负责博士后相关管理工作。会同有关部门推进留学回国人员来区就业创业有关工作。

4.负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。落实基本养老保险、工伤保险和失业保险政策和标准，依法对其基金进行监督。完善经办服务体系建设。负责全区企业退休人员社会化管理工作。

5.会同有关部门拟订全区企事业人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。

6.构建和谐稳定劳动关系。完善劳动关系协调机制。实施消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策，落实工时制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动违法案件。依法处理劳动、人事争议案件，维护企业和职工的合法权益。贯彻落实农民工工作综合性政策和规划。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

8.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，大力实施就业优先战略，以创业带动就业，完善收入分配体制机制，努力构建和谐劳动关系，实现更高质量就业和更体面劳动。按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。进一步破除人力资源开发体制机制障碍，充分发挥市场在人力资源配置中的主导作用。以数字化改革为统领，加强整体谋划、系统设计和改革落地，提供优质公共服务，提高人力资源和社会保障治理能力和治理水平。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，本部门共有预算单位1家。

纳入杭州市钱塘区人力资源和社会保障局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、机构编制管理科、就业促进科、人才开发科、事业单位人事管理科、劳动关系科、社会保障科、劳动监察大队（仲裁院）。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计49,948.92万元，支出总计49,928.65万元，本年度结余20.27万元。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计49,948.92万元；包括财政拨款收入49,948.92万元（其中，一般公共预算49,948.92万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计49,928.65万元，其中基本支出14,057.77万元，占28.2%；项目支出35,870.88万元，占71.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计49,948.92万元，支出总计49,928.65万元，本年度结余20.27万元。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出49,928.65万元，占本年支出合计的100%。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出49,928.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13,552.03万元，占27.1%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出594.25万元,占1.2%；科学技术（类）支出4,908.25万元,占9.8%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出30,840.72万元,占61.8%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出33.39万元,占0.1%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37005.87万元，支出决算为49,928.65万元,完成年初预算的134.9%，主要原因是新设机构预算后续划转。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。主要用于行政人员工资等方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为7.09万元，决算数大于预算数的主要原因为新设机构人员经费划转。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。主要用于事业人员工资等方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为7.95万元，决算数大于预算数的主要原因为新设机构人员经费划转。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。主要用于全区编外人员工资等方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为13536.99万元，决算数大于预算数的主要原因新设机构职能调整，区编外人员管理由我局负责。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于人才政策补贴等方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为594.25万元，决算数大于预算数的主要原因为机构调整预算划转。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。主要用于人才政策补贴等方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为4908.25万元，决算数大于预算数的主要原因为机构调整预算划转。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。主要用于人才政策补贴等方面的支出。年初预算为21000万元，支出决算为4908.25万元，完成年初预算的23.4%，决算数小于预算数的主要原因为机构调整预算划转，该项剩余资金划转至社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。主要用于局本级的基本支出。年初预算为35.89万元，支出决算为472.35万元，完成年初预算的1316.1%，决算数大于预算数的主要原因为人员经费预算未纳入，后续预算划转。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于局本级和引进人才、医保经费等方面的支出。年初预算为631.09万元，支出决算为531.72万元，完成年初预算的84.3%，决算数小于预算数的主要原因为受疫情影响，相关活动未开展。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。主要用于人事工作经费和统发工资信息系统开发及维护等方面的支出。年初预算为90万元，支出决算为42.4万元，完成年初预算的47.1%，决算数小于预算数的主要原因为2021年未启动事业人员等招聘活动。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。主要用于劳动监察、劳动仲裁和劳动监察协管员工资待遇保障等方面的支出。年初预算为1108.71万元，支出决算为994.38万元，完成年初预算的89.7%，决算数小于预算数的主要原因为受疫情影响，劳动监察进企业等相关活动未开展。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。主要用于促进就业创业、人力资源市场服务、专业技术人才队伍建设、技能人才管理等方面的支出。年初预算为795.55万元，支出决算为477.45万元，完成年初预算的60.0%，决算数小于预算数的主要原因为受疫情影响，招聘等相关活动未开展。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。主要用于社会化管理人员慰问、统筹外退休人员生活补助等方面的支出。年初预算为2720万元，支出决算为5591.57万元，完成年初预算的205.6%，决算数大于预算数的主要原因为社会化管理人员慰问、统筹外退休人员生活补助经费增加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。主要用于劳动保障、相关法律法规等标准化建设、和谐劳动关系创建、人力资源协会管理等方面的支出。年初预算为224.63万元，支出决算为154.13万元，完成年初预算的68.6%，决算数小于预算数的主要原因为相关项目经费跨年度，费用结算仅首付款。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。主要用于人才政策补贴等方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为22576.73万元，决算数大于预算数的主要原因为新设机构预算经费项目划转，部分人才补贴经费从该项支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于在编人员住房公积金方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为33.39万元，决算数大于预算数的主要原因为新设机构人员经费划转。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出14,057.77万元，其中：

人员经费14,016.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、全区各类编外人员支出经费。

公用经费40.83万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。原社保基金年初预算10400万元，负责全区机关养老退休人员资金支出，不纳入部门决算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的1%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，无因公出国费用支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数；公务接待费支出决算为0.18万元，占100%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为15万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，无因公出国费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为3万元，支出决算为0.18万元，完成预算的6%。国内公务接待1批次，累计10人次。主要用于公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待批次减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.18万元，主要用于公务接待等费用，接待1批次，累计10人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为35.89万元，支出决算为40.83万元，完成年初预算的113.8%，决算数大于预算数的主要原因是实际支出增加；因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额91.28万元，其中：政府采购货物支出27.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出64.03万元。授予中小企业合同金额91.28万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额90.93万元，占授予中小企业合同金额的99.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的29.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.1%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区人社局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金15969.98万元，占一般公共预算项目支出总额的32.0%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

区人社局在2021年度部门决算中反映就业管理事务及社会保险经办机构项目绩效自评结果。

就业管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为597.21万元，执行数为477.45万元，完成预算的79.9%。项目绩效目标完成情况：一是推出就业岗位8.9万个；二是创建高质量就业社区（村）10个。发现的问题及原因：受疫情影响原定赴外招聘活动取消，相关预算未支出。下一步改进措施：计划招聘活动由线下改为线上线下同步进行。

2021年度就业管理事务项目绩效自评表

社会保险经办机构项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为3756.42万元，执行数为3592.60万元，完成预算的95.6%。项目绩效目标完成情况：一是节日慰问费用发放到位；二是群众满意度为95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年度社会保险经办机构项目绩效自评表

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       钱塘区人力资源和社会保障局2021年部门决算.pdf

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