杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局2021年度部门决算

发布日期：2022-10-12 09:47    信息来源：区经济信息化和科学技术局   

一、部门基本情况

（一）部门职责

1．拟订并组织实施工业和信息化领域的行业规划、计划和产业政策，会同相关部门提出优化产业布局的政策措施。统筹推进高新研发、创新发展、企业服务和数字经济等工作，全面推进制造业高质量发展。

2．监测分析全区工业和数字经济运行态势，组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策措施，协调解决经济运行中的重大问题。

3．贯彻实施新型工业化发展战略，统筹推进制造业高质量发展。组织拟订并实施工业经济发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业园区、产业基地、小微企业园等平台建设。

4．统筹推进数字经济发展，组织拟订并实施数字经济发展规划。推进信息产业发展和结构调整，负责云计算、大数据、物联网、人工智能等产业培育发展和推广应用，扩大和升级信息消费。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型，协调推进信息技术公共服务平台建设。促进数字经济投融资服务体系的建设和运行。

5．拟订并组织实施工业投资调控目标、政策和措施，负责企业技术改造投资管理，牵头推进重大工业项目实施。培育发展新兴产业，改造提升传统制造业。牵头提出工业和信息化发展财政专项资金使用的重点领域和方向，按规定承担有关政府产业基金工作。

6．指导推进工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关，推动重大装备国产化。推进智能制造，推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。

7．牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8．组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设，推动软件和信息服务业、工业设计产业发展。

9．负责工业和信息化行业管理，推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。培育和发展半导体、生命健康、智能汽车及智能装备、航空航天、新材料等产业。指导工业企业加强安全生产管理。负责食盐专营和储备管理工作。负责药品储备工作。

10．开展工业和信息化领域的合作与交流，协调推进区域产业合作。按照管理权限协调推进城乡区域统筹产业发展工作。推进工业和信息化领域相关融合工作。

11．组织推进全区信息化工作。协调推进社会信息化建设。协调重大信息基础设施建设，组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。

12．培育发展大企业大集团、行业龙头企业。牵头推进企业减负降本，组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理。

13．负责中小企业和民营经济发展的宏观指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创新创业、融资和信用担保等服务。开展中小企业梯度培育。

14．贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全区科技发展、创新驱动发展、引进国外智力规划和政策，并组织实施。

15．统筹推进全区科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。推进区内科研体系建设。

16．协调推进全区科技管理平台建设。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。协调推进全区基础研究、科研攻关和成果转化，协调管理并监督实施各类科技计划。组织实施创新调查和科技报告制度。

17．拟订全区基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究，拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开发共享。

18．组织实施省、市重大科技项目，统筹推进关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，组织实施重大技术攻关和成果应用示范。

19．拟订全区高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。

20．指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技创新大平台建设。

21．拟订科技成果转移转化推广和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技相关融合发展相关工作。指导全区科技保密工作。

22．负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

23．拟订科技对外交往与创新能力开发合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流，协调推进引进大院名校共建科技创新载体。在授权范围内负责管理全区科技外事工作。

24．负责引进国外智力工作。拟订引进外国智力总体规划、计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。

25．负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全区科学技术普及规划和政策。

26．负责优秀科技企业、人才的选树组织工作。

27．承担区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本部门共有预算单位1家。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计39,166.27万元，支出总计39,166.27万元。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计39,166.27万元；包括财政拨款收入39,166.27万元（其中，一般公共预算39,166.27万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计39,166.27万元，其中基本支出196.60万元，占0.5%；项目支出38,969.67万元，占99.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计39,166.27万元，支出总计39,166.27万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出39,166.27万元，占本年支出合计的100%。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出39,166.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.54万元，占0%；教育（类）支出40.00万元,占0.1%；科学技术（类）支出25,878.79万元,占66.1%；资源勘探工业信息等（类）支出13,228.74万元,占33.8%；住房保障（类）支出15.21万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为78037.39万元，支出决算为39,166.27万元,完成年初预算的50.2%，主要原因是因行政区划调整，本部门为设区后新设，2021年产业类预算为全年预算，但2021年上半年产业类实际支出在原经发科技局。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），主要用于杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局日常工作运转、完成日常工作任务的人员经费方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为3.54万元，决算数大于预算数的主要原因是年初人员经费预算列区本级，决算调整至各部门。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于杭州市优秀院士专家工作站资助方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为40.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级政策调整，年初暂缓列入预算安排。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于区域创新专项、高新发展专项、战略合作专项、科创促进专项、科协、科普工作专项方面的支出。年初预算为525.07万元，支出决算为194.41万元，完成年初预算的37.0%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目调整，专项经费减少，精准开支。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项），主要用于重点企业专项政策扶持方面的支出。年初预算为2000.00万元，支出决算为25684.38万元，完成年初预算的1284.2%，决算数大于预算数的主要原因是上级产业政策调整，年初暂缓列入预算安排。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项），主要用于杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局日常工作运转、完成日常工作任务的公用经费、公车改革经费和对个人的家庭补助方面的支出。年初预算为21.58万元，支出决算为177.86万元，完成年初预算的824.2%，年初人员经费预算列区本级，决算调整至各部门。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项），主要用于综合工作专项、经济运行专项、转型升级专项、产业发展专项、智能制造专项、数字经济专项、亲清助企专项方面的支出。年初预算为490.74万元，支出决算为597.44万元，完成年初预算的121.7%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，专项经费增加。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项），主要用于普惠制政策（上级专项和区本级专项）方面的支出。年初预算为75000.00万元，支出决算为8721.64万元，完成年初预算的11.6%，决算数小于预算数的主要原因是行政区划调整，本部门为设区后新设，2021年产业类预算为全年预算，但2021年上半年产业类实际支出在原经发科技局。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项），主要用于产业政策方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为514.86万元，决算数大于预算数的主要原因是上级产业政策调整，年初暂缓列入预算安排。

资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项），主要用于产业政策方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为3216.94万元，决算数大于预算数的主要原因是上级产业政策调整，年初暂缓列入预算安排。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于在职人员住房公积金方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为15.21万元，决算数大于预算数的主要原因是年初人员经费预算列区本级，决算调整至各部门。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出196.60万元，其中：

人员经费170.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费26.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为1.34万元，完成预算的67.0%2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年无因公出国（境）任务，严格执行公务接待制度，压缩公务接待费用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数；公务接待费支出决算为1.34万元，占100%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算与预算数持平的主要原因是2021年无因公出国（境）任务。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平的主要原因是公务用车持有量为0。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数与预算数持平的主要原因是本部门公务用车持有量为0辆。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。决算数与预算数持平的主要原因是本部门公务用车持有量为0辆。主要用于按规定保留的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2.00万元，支出决算为1.34万元，完成预算的67.0%。国内公务接待23批次，累计170人次。主要用于商务接待及相关往来单位的接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待制度，压缩公务接待费用。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待往来单位，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.34万元，主要用于商务接待及相关往来单位的接待23批次，累计170人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为20.49万元，支出决算为26.49万元，完成年初预算的129.3%，决算数大于预算数的主要原因人员调动，人员经费相应增加。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额60.49万元，其中：政府采购货物支出1.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.06万元。授予中小企业合同金额60.49万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额47.53万元，占授予中小企业合同金额的78.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金38969.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局在2021年度部门决算中反映区域创新科专项经费及科协、科普工作专项经费项目绩效自评结果。

区域创新科专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为180.40万元，执行数为179.35万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：一是开展科技项目评审会3场；二是开展企业统计年报（1400余家）审核工作；三是完成《萧山临江高新区绿色发展5年行动计划》1篇；四是完成《萧山临江高新区2019年综合评价分析报告》1篇。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

科协、科普工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为53.74万元，执行数为52.89万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况：一是举办科普讲师团进中小学活动1场；二是举办2021年杭州钱塘新区中小学科技节1场；三是举办科普宣传周活动1场。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年经济信息化和科学技术局决算公开.pdf

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