杭州市钱塘区交通运输局2021年度部门决算

发布日期：2022-10-12 10:27    信息来源：区交通运输局

一、部门基本情况

（一）部门职责

1.贯彻实施全区交通运输行业发展战略，负责全区综合交通运输体系的规划协调工作，依据国民经济和社会发展规划、国土空间总体规划，按权限会同相关部门组织编制全区综合交通运输规划和交通运输枢纽规划。组织拟订并实施全区公路、水路、场站、城市公共客运等交通行业发展规划及专项规划、计划。参与拟订物流业发展战略和规划。组织拟订交通运输相关政策、制度和标准并监督实施。

2.负责交通运输行政审批工作，负责公路路政、道路运政管理工作。指导、监督全区交通运输行政执法工作。指导交通运输行业体制改革。负责交通运输行业信用建设工作。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。

3.负责全区公路、水路建设市场监管。制定公路、水路基础设施建设、养护和管理的相关政策、制度和技术标准，并监督实施。负责全区公路、水路基础设施建设和养护的行业管理。参与城市公共客运设施的建设并负责公共客运设施监管。指导农村公路建设、管理和养护。负责交通工程建设质量和安全生产监督管理，协同做好文明施工管理工作。

4.负责全区交通运输市场监管。负责全区道路运输、公路路政、道路运输站（场）等相关业务的行业管理。统筹协调全区各种交通运输方式的衔接，按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。指导公共汽车运营，指导出租汽车行业管理。

5.负责提出交通资金安排建议并监管资金使用。提出公路、水路固定资产投资规模和方向。指导交通建设投融资平台和投资机制的建设，提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政策实施。负责交通运输行业统计工作。

6.负责全区交通运输行业安全生产监督管理和应急管理工作。负责全区公路网络的运行监测和协调。配合有关部门管理车站、港口（码头）的治安保卫工作。负责渔船的检验和监督管理工作。

7.会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，组织实施重大交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。指导交通领域信息化建设，负责综合交通大数据管理，牵头构建数字交通服务体系。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。组织开展交通运输行业对外技术交流与合作。

8.负责区交通战备办公室的日常工作，负责全区国防交通和交通领域融合相关工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家，具体为杭州市钱塘区交通运输局。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计31,215.34万元，支出总计31,215.34万元。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计31,215.34万元；包括财政拨款收入31,215.34万元（其中，一般公共预算22,599.55万元，政府性基金预算8,615.79万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计31,215.34万元，其中基本支出1,459.84万元，占4.7%；项目支出29,755.5万元，占95.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计31,215.34万元，支出总计31,215.34万元。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出22,599.55万元，占本年支出合计的72.4%。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出22,599.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.93万元，占0.1%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出20,078.48万元,占88.8%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出2,432.64万元,占10.8%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出82.50万元,占0.4%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22858.96万元，支出决算为22,599.55万元,完成年初预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是我局部分人员调整及部分项目跨年支付导致。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），主要用于公务员、参公人员其他交通费用等方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为5.93万元，决算数大于预算数的主要原因是我局部分公务员、参公人员为后续转入。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），主要用于公务员、参公人员工资、津贴补贴、福利工会、办公经费等方面的支出。年初预算为413.85万元，支出决算为545.63万元，完成年初预算的131.9%，决算数大于预算数的主要原因是我局部分公务员、参公人员为后续转入。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项），主要用于事业人员工资、津贴补贴及日常管理经费等方面的支出。年初预算为532.34万元，支出决算为482.90万元，完成年初预算的90.7%，决算数小于预算数的主要原因是我局日常管理经费支出减少导致。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项），主要用于编外人员经费方面的支出。年初预算为507.30万元，支出决算为440.11万元，完成年初预算的86.8%，决算数小于预算数的主要原因我局部分编外人员退休导致。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于日常公路养护经费、养护设备、养护特种车辆更新等方面的支出。年初预算为839.36万元，支出决算为538.38万元，完成年初预算的64.2%，决算数小于预算数的主要原因是：一是我局部分养护特种车辆，因上级政策调整等原因，未更新；二是2021年交通量调查设备，因采购合同签订较晚，实际支付在下一年，本年未支付。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项），主要用于交通和运输经费方面的支出。年初预算为479.96万元，支出决算为425.61万元，完成年初预算的88.7%，决算数小于预算数的主要原因是年度治堵部分任务和危货运输监测服务项目为跨年项目，本年支付部分款项，尾款在下一年支付。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于职工公积金方面的支出。年初预算为49.01万元，支出决算为59.93万元，完成年初预算的122.3%，决算数大于预算数的主要原因我局部分公务员、参公人员为后续转入。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要用于职工购房补贴方面的支出。年初预算为37.14万元，支出决算为22.56万元，完成年初预算的60.8%，决算数小于预算数的主要原因我局部分人员购房补贴在原单位发放。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于公交、地铁各类补助方面的支出。年初预算为20000.00万元，支出决算为20078.48万元，完成年初预算的100.4%，决算数大于预算数的主要原因是该项目年中预算调增导致。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,459.84万元，其中：

人员经费1,191.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费268.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出8,615.79万元，占本年支出合计的27.6%。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出8,615.79万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出8,615.79万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为11900.00万元，支出决算为8,615.79万元,完成年初预算的72.4%，主要原因是部分合同未到支付时间节点。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于“围垦飞地”道路桥梁维修经费方面的支出。年初预算为4900.00万元，支出决算为2702.77万元，完成年初预算的55.2%，决算数小于预算数的主要原因是部分合同未到支付时间节点。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于交通道路的养护保洁、绿化及维修等方面的支出。年初预算为7000.00万元，支出决算为5913.02万元，完成年初预算的84.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分合同未到支付时间节点。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数；公务接待费支出决算为0万元，占0%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为75.68万元，支出决算为74.45万元，完成年初预算的98.4%。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2,073.78万元，其中：政府采购货物支出1,015.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,058.41万元。授予中小企业合同金额1,193.33万元，占政府采购支出总额的57.5%。其中，授予小微企业合同金额372.65万元，占授予中小企业合同金额的31.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的20.9%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，杭州市钱塘区交通运输局本级及所属各单位共有车辆22辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车22辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市钱塘区交通运输局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金21139.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度“2020、2021年钱塘新区围垦飞地道路维修工程”、“2020年-交通养护-桥梁、路况检测费”等17个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8615.80万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

杭州市钱塘区交通运输局在2021年度部门决算中反映“2020年-交通养护-桥梁、路况检测费”及“2021年-公共交通-钱塘公交线路补助项目”绩效自评结果。

2020年-交通养护-桥梁、路况检测费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为132.00万元，执行数为113.49万元，完成预算的85.9%。项目绩效目标完成情况：一是桥梁经常性检查完成12次；二是桥梁经常检查报告合格率达到100%；三是路况检测及桥梁定期检测完成时间在合同签订后2个月内完成；四是桥梁发生安全事故次数为零。发现的问题及原因：执行性偏低，原因是合同招标金额低于预算。下一步改进措施：更精准地做好项目估算，提高预算安排的准确性。

2021年-公共交通-钱塘公交线路补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10523.26万元，执行数为10409.68万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况：一是运营里程实际完成1599.03万公里；二是未发生重大安全生产事故；三是运营时间全年无休；四是公交线路实际运行60条；五是补助发放及时；六是投诉满意率为99%；七是为1345.1万人次群众公交出行提供服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

杭州市钱塘区交通运输局2021年度部门决算.pdf

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