杭州市钱塘区发展和改革局2021年度部门决算

发布日期：2022-10-12 10:18    信息来源：区发展和改革局

一、部门基本情况

（一）部门职责

1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全区统一规划体系建设，负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。负责提出全区经济社会发展的目标、任务以及相关对策。

2.组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策，引导和促进区域经济协调发展。参与实施长三角区域一体化发展、长江经济带等国家重大区域发展战略。推进新型城镇化发展。协调推进海洋经济发展工作。

3.统筹推进可持续发展战略，组织拟订和实施绿色发展相关战略、规划和政策，制定和实施循环经济发展相关规划和政策。推动生态文明建设和改革，参与编制生态建设规划。协调能源资源节约和综合利用等工作，提出健全生态保护补偿机制的政策建议，参与协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织申报国家、省、市循环经济领域资金补助计划。

4.负责全区重点建设项目的综合管理。协调推进重大基础设施项目建设。负责编制、申报重点建设项目计划并组织推进。按分工做好重点建设工程的安全生产监督管理有关工作，指导督促各级重点工程建设临时机构落实安全生产职责。

5.审核能源发展战略、重大规划、重大产业政策、重大改革方案和重大投资项目，推动能源结构调整。负责能源运行调节和电力行业管理（含安全生产监督管理）。负责煤炭、石油、天然气等能源保障运行管理。负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作。指导全区新能源和可再生能源应用推广。

6.负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全区国民经济运行、总量平衡、经济安全等重要问题并提出相关建议；协调宏观经济运行重大问题。负责全区国民经济动员工作，组织实施国民经济动员规划、计划等有关工作。

7.负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展规划，统筹推进基本公共服务体系建设，提出社会与经济协调发展的政策建议。

8.拟订并组织实施有关价格政策，根据定价目录，会同相关部门制定政府管理的重要商品和服务价格政策及方案并组织实施。负责全区重大价格改革与政策协调。

9.负责全区投资综合管理。拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，衔接涉及重大建设项目的专项规划，平衡生产力布局。提出区财政性建设资金的规模、投向建议。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责全区企业债券发行的综合管理。参与创业投资的管理和政策制定。

10.推进和综合协调经济体制改革，提出相关改革建议。协调推进产权制度和要素市场化配置改革，推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设。牵头推进全区优化营商环境工作。

11.统筹全区对外开放工作。贯彻落实对外开放战略、规划和相关政策，牵头推进全区“一带一路”和城市国际化工作。指导重大对外开放平台建设。

12.组织拟订综合性产业政策，协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。协调产业升级等方面的重大问题。组织拟订并推动实施全区服务业、现代物流业的战略规划和重大政策，推进服务业与其他产业融合发展。

13.组织推动实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策，会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。

14.会同有关部门研究提出农业农村经济发展战略及有关政策建议。协调农业农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门提出农业农村经济社会发展速度、总量平衡、结构调整的目标及政策建议。

15.指导和协调推进全区社会信用体系建设，组织制定相关综合性政策；负责全区公共信用信息管理的综合协调工作。

16.负责指导、协调、服务和监督全区对口支援、对口帮扶和对口合作工作；负责全区“山海协作工程”工作的组织、指导、协调和监督工作；负责指导、协调和服务区域经济合作。参与长三角合作交流、杭州都市圈建设发展相关工作。

17.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家，具体为杭州市钱塘区发展和改革局。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计73828.34万元，支出总计73828.34万元。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计73828.34万元；包括财政拨款收入73828.34万元（其中，一般公共预算73828.34万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计73828.34万元，其中基本支出1448.00万元，占2.0%；项目支出72380.34万元，占98.0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计73828.34万元，支出总计73828.34万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数；财政拨款支出年初预算数16849.28万元，完成年初预算的438.2%，主要原因是区划调整，我局承接原杭州钱塘新区经发科技局2021年上半年数据。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出73828.34万元，占本年支出合计的100%。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出73828.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3169.73万元，占4.3%；国防（类）支出193.00万元,占0.3%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出402.65万元,占0.6%；科学技术（类）支出10724.40万元,占14.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出478.00万元,占0.7%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出58761.15万元,占79.6%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出99.41万元,占0.1%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16849.28万元，支出决算为73828.34万元,完成年初预算的438.2%，主要原因是区划调整，我局承接原杭州钱塘新区经发科技局2021年上半年数据。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项），主要用于日常运行、日常公用方面的支出。年初预算为69.38万元，支出决算为690.14万元，完成年初预算的994.7%，决算数大于预算数的主要原因是在职职工工资福利等支出，年初预算列区本级，决算调整至各部门。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于综合工作、能源管理及投资管理方面的支出。年初预算为251.00万元，支出决算为159.52万元，完成年初预算的63.6%，决算数小于预算数的主要原因是国家循环化验收及开工活动延迟开展。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项），主要用于综合规划、产业平台、社会体改、区域发展方面的支出。年初预算为481.30万元，支出决算为325.02万元，完成年初预算的67.5%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响大型双创活动未开展以及局室职能调整相关课题暂停开展。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项），主要用于物价方面的支出。年初预算为47.60万元，支出决算为46.34万元，完成年初预算的97.4%，决算数小于预算数的主要原因部分项目实际支出低于预算。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项），主要用于事业运行方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为646.24万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算列区本级，决算调整至各部门。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项），主要用于其他发展与改革事务方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为1290.25万元，决算数大于预算数的主要原因是我局承接原杭州钱塘新区经发科技局2021年上半年数据。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），主要用于组织行政方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为12.21万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算列区本级，决算调整至各部门。

国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项），主要用于其他国防动员方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为193.00万元，决算数大于预算数的主要原因是我局承接原杭州钱塘新区经发科技局2021年上半年数据。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于其他教育方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为402.65万元，决算数大于预算数的主要原因是我局承接原杭州钱塘新区经发科技局2021年上半年数据。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项），主要用于其他技术研究开发方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为10724.40万元，决算数大于预算数的主要原因是我局承接原杭州钱塘新区经发科技局2021年上半年数据。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项），主要用于节能环保方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为478.00万元，决算数大于预算数的主要原因是我局承接原杭州钱塘新区经发科技局2021年上半年数据。

资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项），主要用于其他制造业方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为6075.00万元，决算数大于预算数的主要原因是我局承接原杭州钱塘新区经发科技局2021年上半年数据。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项），主要用于产业类政策兑现、企业扶持等方面的支出。年初预算为16000.00万元，支出决算为41019.15万元，完成年初预算的256.4%，决算数大于预算数的主要原因是我局承接原杭州钱塘新区经发科技局2021年上半年数据。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项），主要用于产业监管方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为220.00万元，决算数大于预算数的主要原因是我局承接原杭州钱塘新区经发科技局2021年上半年数据。

资源勘探工业信息等支出（类）其他资源探勘工业信息等支出（款）其他资源探勘工业信息等支出（项），主要用于其他资源探勘工业信息方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为11447.00万元，决算数大于预算数的主要原因是我局承接原杭州钱塘新区经发科技局2021年上半年数据。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于发放住房公积金方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为99.41万元，年初预算列区本级，决算调整至各部门。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1448.00万元，其中：人员经费1369.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、五险一金等。

公用经费78.65万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.52万元，支出决算为2.97万元，完成预算的84.4%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制三公经费使用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数；公务接待费支出决算为2.97万元，占100%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

（3）公务接待费预算数为3.52万元，支出决算为2.97万元，完成预算的84.4%。国内公务接待52批次，累计413人次。主要用于按规定开支的各类公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制三公经费使用。其中：外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.97万元，主要用于公务接待52批次，累计413人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为67.59万元，支出决算为78.65万元，完成年初预算的116.4%，决算数大于预算数的主要原因我局承接原杭州钱塘新区经发科技局2021年上半年数据；因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额103.43万元，其中：政府采购货物支出1.43万元、政府采购服务支出102.00万元。授予中小企业合同金额103.43万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额103.43万元，占授予中小企业合同金额的100%；采购货物授予中小企业合同金额占采购货物支出金额的100%，采购服务授予中小企业合同金额占采购服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市钱塘区发展和改革局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金72380.34万元，占一般公共预算项目支出总额的98.0%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

杭州市钱塘区发展和改革局在2021年度部门决算中反映能源管理工作推进项目和物价事业项目绩效自评结果。

能源管理工作推进项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为151.00万元，执行数为123.99万元，完成预算的82.1%。项目绩效目标完成情况：一是编制方案报告、规划初稿篇数完成100%；二是启动建设智慧能源数字化管理平台完成100%；三是国家循环化改造通过验收合格率100%；四是按合同规定支付贷款、评审/验收意见采纳符合100%；五是企业减排达到效果明显；六是循环改造能力达到有效提升；七是高质量推动“十四五”规划编制完成达到效果明显。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

表格1：2021年度能源管理工作推进项目绩效自评表

物价事业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为47.60万元，执行数为46.34万元，完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况：一是聘请价格鉴定师1人完成100%；二是完成价格认定案件超过280件；三是信访答复率100%；四是鉴定师工作完成率100%，且在规定时间内完成；五是系统维护及时率100%；六是采点补贴数量35家，完成率87.5%；七是信用考核通过率100%；八是化解社会矛盾，提升办案机关定罪量刑准确率效果明显，有效促进我区信用体系品牌建设。发现的问题及原因：采价点补助数量未到40家，未找到合适的采价点。下一步改进措施：2022年预计增加采价点补助5家。

表格2：2021年度物价事业项目绩效自评表

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年度区级部门决算公开表格.pdf

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