杭州市钱塘区教育局2021年度部门决算

发布日期：2022-10-12 17:26    信息来源：区教育局

一、部门基本情况

（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针,贯彻落实国家、省市教育法律法规、规章和政策。拟订全区教育事业发展规划。研究全区教育改革发展的重大问题。起草和实施教育规范性文件，推进教育系统法制建设。

2.负责全区各类学校教育教学改革、教育科学研究、教学研究及现代教育技术工作。负责全区中小学校教育信息化建设工作。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责全区教育系统党的建设，负责区属学校（单位）领导班子、干部队伍建设工作，全面履行从严治党主体责任。领导教育系统工、青、妇等群众团体工作。

4.统筹管理全区学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、继续教育、特殊教育等工作。负责全区中小学、幼儿园及其他教育机构的布局调整及基本建设工作。依法监管民办教育机构，规范民办教育办学秩序。负责全区学籍管理工作。

5.负责全区教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收和质量监测工作。

6.负责全区教育系统意识形态工作和教育宣传工作。配合区委统战部做好教育系统统战工作。负责全区各类学校的思想政治工作以及德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育、环境教育、国防教育等工作。

7.统筹管理全区学历教育及其招生工作。组织制定全区基础教育的招生计划并组织实施。指导成人自考考试。

8.负责全区教师工作和教育系统人才队伍建设。负责全区师德师风建设。组织实施教师资格制度。制定师资管理规章制度。

9.统筹管理本部门教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等有关政策。会同有关部门管理全区公办中小学、幼儿园的收费。负责学校（单位）、幼儿园的资产监督管理。

10.负责全区教育系统安全稳定工作，负责教育系统安全监督管理，督促教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

11.负责全区教育系统内部审计工作，并对区属学校（单位）实施内部审计。

12.负责全区教育系统国际合作与交流工作，开展与港澳台地区的教育合作与交流。承担汉语国际推广工作。

13.负责全区语言文字工作，承担语言文字规范化建设。

14.完成区委、区政府交办的其他事项。

15.职能转变。履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导和督促全区教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。加强对各级各类学校教材的使用管理，坚持社会主义办学方向。深入推进全区教育领域“最多跑一次”改革。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理。加强教育领域综合改革，推进教育现代化。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家。具体为杭州市钱塘区教育局。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计23,669.18万元，支出总计23,669.18万元。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计23,669.18万元；包括财政拨款收入23,669.18万元（其中，一般公共预算23,669.18万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计23,669.18万元，其中基本支出3,073.96万元，占12.99%；项目支出20,595.22万元，占87.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计23,669.18万元，支出总计23,669.18万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数；财政拨款支出年初预算数92335.96万元，完成年初预算的25.63%，主要原因是教育局本级预算内预留学校开办费、新学校投用和学校人员专项绩效等项目预算以预算调整分解的方式下达至各学校。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出23,669.18万元，占本年支出合计的100.00%。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出23,669.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.36万元，占0.07%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出23,493.45万元,占99.26%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出158.37万元,占0.67%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为92,335.96万元，支出决算为23,669.18万元,完成年初预算的25.63%，主要原因是教育局本级预算内预留学校开办费、新学校投用和学校人员专项绩效等项目预算以预算调整分解的方式下达至各学校。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），主要用于教育局机关在职人员公车改革补贴等方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为17.36万元，决算数大于预算数的主要原因是部分年初预算列在区本级，决算调整至各部门，故年初无预算安排。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），主要用于在职人员工资福利及公用经费等方面的支出。年初预算为5,691.16万元，支出决算为987.66万元，完成年初预算的17.35%，决算数小于预算数的主要原因是教育局本级预算内预留学校学后托管经费和学校人员专项绩效等项目预算以预算调整分解的方式下达至各学校。

教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于未单独设置项级科目的教育管理事务方面的支出。年初预算为3,012.15万元，支出决算为1,411.55万元，完成年初预算的46.86%，决算数小于预算数的主要原因是教育局本级预算内教师节慰问金、教科研奖励、各类特色学校创建及奖励经费等项目预算以预算调整分解的方式下达至各学校。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项），主要用于其他教育管理事务方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为1,168.42万元，决算数大于预算数的主要原因是部分年初预算列在区本级，决算调整至各部门，故年初无预算安排。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于其他普通教育方面的支出。年初预算为71,463.44万元，支出决算为15,439.26万元，完成年初预算的21.60%，决算数小于预算数的主要原因是教育局本级预算内深化课程改革经费、教育国际化经费及集团化办学经费等项目预算以预算调整分解的方式下达至各学校。

教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于特殊教育方面的支出。年初预算为203.00万元，支出决算为59.00万元，完成年初预算的25.65%，决算数小于预算数的主要原因教育局本级预算内特殊教育经费项目预算以预算调整分解的方式下达至特殊教育职能学校。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于其他教育费附加方面的支出。年初预算为11,882.53万元，支出决算为4,423.75万元，完成年初预算的37.23%，决算数小于预算数的主要原因教育局本级预算内教育系统维修改造经费项目预算以预算调整分解的方式下达至各相关学校。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于除上述项目以外其他教育方面的支出。年初预算为3.81万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的100.00%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于教育局机关在职人员住房公积金单位部分方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为158.37万元，决算数大于预算数的主要原因是部分年初预算列在区本级，决算调整至各部门，故年初无预算安排。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3073.96万元，其中：人员经费2854.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费219.25万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.90万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费，本部门未发生过因公出国（境）、公务用车购置及运行维护以及公务接待事项。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数；公务接待费支出决算为0万元，占0%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。与预算数持平。主要用于人员的业务交流、学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是本部门未发生过因公出国（境）事项。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平的主要原因是本部门未发生过公务用车购置及运行维护事项。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数与预算数持平的主要原因是本部门未发生过公务用车购置事项。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。决算数与预算数持平的主要原因是本部门未发生过公务用车运行维护事项。主要用于按规定保留的0辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.90万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于按规定开支的公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费，本部门未发生过公务接待事项。其中：外事接待支出0万元，主要用于按规定开支的接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于按规定开支的接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为5688.71万元，支出决算为219.25万元，完成年初预算的3.85%，决算数小于预算数的主要原因是教育局本级预算内预留学后托管经费和学校人员专项绩效等项目预算以预算调整分解的方式下达至各学校；因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额271.24万元，其中：政府采购货物支出106.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出165.10万元。授予中小企业合同金额271.24万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额271.15万元，占授予中小企业合同金额的99.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市钱塘区教育局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金20595.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

杭州市钱塘区教育局在2021年度部门决算中反映教育信息化项目及教育规划建设经费项目绩效自评结果。

教育信息化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.90分，自评结论为“良”。项目全年预算数为124.00万元，执行数为123.13万元，完成预算的99.30%。项目绩效目标完成情况：一是使用平台学校覆盖率达100%；二是系统运行流畅度不出现卡顿；三是系统建设完成时间在12月底前；四是提升学校办公效率。发现的问题及原因：智慧教育公共服务平台项目部分开发内容延后至2022年。下一步改进措施：进一步研发新应用模块，加快推进“最多报一次”数字化改革。

教育规划建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.00分，自评结论为“优”。项目全年预算数为8045.43万元，执行数为8045.43万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成区内1/2学校暑期维修改造；二是暑期维修验收合格率达100.00%；三是竣工验收时间在2021年12月底前；四是有效改善基础办学条件。发现的问题及原因：资金预算需更加精准。下一步改进措施：进一步做好充分调研，合理预排资金。

3.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：杭州市钱塘区教育局2021年部门决算.pdf

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