杭州市钱塘区人民政府义蓬街道办事处2021年度部门决算

发布日期：2022-10-11 15:49    信息来源：义蓬街道   

一、部门基本情况

（一）部门职责

1．贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，区委区政府有关街道基层工作的方针政策和决策部署。

2．加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区（村）党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

3．统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新工作，推动辖区健康、有序、可持续发展；统筹做好服务辖区企业、优化投资环境、指导经合社“三资”管理等经济发展服务工作。

4．组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、体育、卫生健康、公共资源交易等领域相关政策。

5．实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；负责贯彻落实生态环境保护法律法规政策，组织辖区内各单位和居民开展环境综合整治；受委托对本行政区域内物业管理进行监督管理，对辖区住宅小区开展综合管理。

6．监督专业管理。统筹协调区域内各类专业执法力量，统筹协调市场监督管理、应急管理等，并组织开展群众监督和社会监督。

7．动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区（村）发展服务。

8．领导基层自治。发挥社区（村）党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

9．维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷等。

10．完成区委区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家，事业单位0家，具体为杭州市钱塘区人民政府义蓬街道办事处。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计14571.13万元，支出总计14571.13万元,本部门为设区后新设，无上年数。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计14571.13万元；包括财政拨款收入14571.13万元（其中，一般公共预算14571.13万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.0%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.0%；事业收入0.00万元，占收入合计0.0%；经营收入0万元，占收入合计0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.0%；其他收入0.00万元，占收入合计0.0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计14571.13万元，其中基本支出8295.43万元，占56.9%；项目支出6275.70万元，占43.1%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计14571.13万元，支出总计14571.13万元，本部门为设区后新设，无上年数。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出14571.13万元，占本年支出合计的100.0%。本部门为设区后新设，无上年数。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出14571.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8428.44万元，占57.8%；社会保障和就业（类）支出2138.22万元,占14.7%；卫生健康（类）支出100万元,占0.7%；城乡社区（类）支出3041.43万元,占20.9%；农林水（类）支出594.23万元,占4.1%；资源勘探工业信息等（类）支出36.28万元,占0.2%；住房保障（类）支出232.53万元,占1.6%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15000万元，支出决算为14571.13万元,完成年初预算的97.1%，主要原因是本年人员调动及退休导致。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项），主要用于人大事务工作方面的支出。年初预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的100.0%。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于街道本级单位基本支出。年初预算为3888.47万元，支出决算为3664.41万元，完成年初预算的94.2%，决算数小于预算数的主要原因本年有人员调动及退休导致。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公（室）及相关机构事务支出（项），主要用于街道本级单位基本支出。年初预算为4922.31万元，支出决算为4758.33万元，完成年初预算的96.7%，决算数小于预算数的主要原因编外人员离职。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项），主要用于街道纪检监察事务支出。年初预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的100.0%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于单位行政事业退休人员经费等支出。年初预算为271.78万元，支出决算为245.78万元，完成年初预算的90.4%，决算数小于预算数的主要原因人员调动导致。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），主要用于老年人居家养老上门服务支出。年初预算为120.00万元，支出决算为110.20万元，完成年初预算的91.8%，决算数小于预算数的主要原因服务合同金额减少。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活生活救助（项），主要用于主要用于70周岁以上老年人生活补助支出。年初预算为1782.24万元，支出决算为1782.24万元，完成年初预算的100.0%。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），主要用于疫情防控等方面的支出。年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元，超年初预算的100.0%，决算数大于预算数的主要原因是年初疫情防控经费未在一般公共预算资金中安排。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项），主要用于街道集镇范围管理事务支出。年初预算为1361.56万元，支出决算为1351.02万元，完成年初预算的99.2%，决算数小于预算数的主要原因路灯节能改造费用减少。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于街道集镇范围环境清洁卫生及垃圾分类支出。年初预算为1731.00万元，支出决算为1690.41万元，完成年初预算的97.7%，决算数小于预算数的主要原因保洁服务费用减少。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），主要用于水质检测及其他水利费用支出。年初预算为594.23万元，支出决算为594.23万元，完成年初预算的100.0%。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项），主要用于企业亮灯电费补助支出。年初预算为40.00万元，支出决算为36.28万元，完成年初预算的90.7%，决算数小于预算数的主要原因电费节省。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房补贴支出。年初预算为282.71万元，支出决算为232.54万元，完成年初预算的82.3%，决算数小于预算数的主要原因人员调动导致。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8295.43万元，其中：人员经费7664.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费631.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为25.65万元，支出决算为5.52万元，完成预算的21.5%；2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响未安排出国，同时受疫情影响公务接待批次较少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.0%，与2020年度决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.0%，与2020年度决算数持平；公务接待费支出决算为5.52万元，占38.7%，与2020年度相比，增加2.71万元，增长96.44%，主要原因是2020年受疫情影响原计划的招商工作未开展，2021年街道重点抓招商引税等工作，导致公务接待费用提高。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为11.40万元，支出决算为0.00万元。完成预算的0.0%。主要用于人员的机关及下属单位人员的业务交流学习等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响未安排出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车购置预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0.00辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为0.00万元，支出0.00万元。主要用于按规定保留的0.00辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

（3）公务接待费预算数为14.25万元，支出决算为5.52万元，完成预算的38.7%。国内公务接待160批次，累计1594人次。主要用于接待用于接待招商引税、上级检查、各类调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待减少。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为631.19万元，支出决算为631.19万元，完成年初预算的100%；本部门为设区后新设，无上年数。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额4433.46万元，其中：政府采购货物支出1082.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3351.39万元。授予中小企业合同金额3656.43万元，占政府采购支出总额的82.5%。其中，授予小微企业合同金额3153.05万元，占授予中小企业合同金额的86.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是特种车（殡葬车）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，街道组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金6275.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）老年人生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1850.00万元，执行数为1782.24万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：数量指标：年度发放人次8500人，实际发放人次7974人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照相关文件要求，结合项目实际情况和预算绩效管理要求，对项目产出指标、效益指标进行梳理，设置更具有可操作性和衡量的指标。

（2）路灯节能改造运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.52分，自评结论为“良”。项目全年预算数为135.01万元，执行数为135.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：节能路灯灯杆维护数量年初指标1284根实际完成1227根，灯具维护数量年初指标1911盏实际完成1808盏。发现的问题及原因：效益指标中部分指标无法测量核实。下一步改进措施：效益指标设置应可操作性。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年度义蓬街道部门决算报告.docx

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