杭州市钱塘新区应急管理局2020年部门决算

发布日期：2022-01-17 11:35    信息来源：钱塘新区    信息作者：

一、部门基本情况

（一）主要职能：

1、负责应急管理工作，指导全区各有关部门、街道（单位）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织、指导编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练。检查指导区直各有关部门、街道（单位）应急预案的制定和落实，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府组织开展一般及以上事故和灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接有关单位参与应急救援工作。

7、统筹全区应急救援力量建设，指导消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导并推动全区各级各部门及社会应急救援力量建设。

8、对全区消防工作实施监督管理。按党委政府要求，组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担一般及以上灾害事故的应急救援工作。

9、指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作，指导防震减灾综合管理工作，指导自然灾害综合监测预警工作，指导自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨和区级救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区直各有关部门和各街道（单位）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合相关部门监督检查生产、存储危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。

13、依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展、指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、开展应急管理、安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15、制定全区应急物资储备和应急救援装备总体规划并组织实施，会同区商务局建立健全应急物资储备、信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。

17、组织执行上级应对灾害指挥部的指示、命令。承担区应急指挥机构日常工作，协调各指挥机构成员单位的相关工作。指导各有关部门、街道（单位）对应指挥机构的工作。

18、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家。具体为：杭州市钱塘新区应急管理局。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计2211.89万元，比上年决算数增加531.16万元，增长31.60%，主要原因是市级福彩公益补助资金下达、新增人员经费、项目支出增加。

其中：财政拨款收入2211.89万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补、-收支差额）0万元，年初结转和结余0万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计2211.89万元，比上年决算数增加531.16万元，增长31.60%，主要原因是拨付市级福彩公益补助资金、新增人员经费、项目支出增加。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）17.91万元，社会保障和就业支出（类）40.07万元，卫生健康支出（类）19.54万元，住房保障支出（类）53.77万元，灾害防治及应急管理支出（类）2063.03万元，其他支出（类）17.57万元。

按支出用途分类：基本支出1092.84万元，项目支出1119.05万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表6、表7、表10）

1.财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计2211.89万元，比上年决算数增加531.16万元，增长31.60%，主要原因是市级福彩公益补助资金下达、新增人员经费、项目支出增加。

其中：一般公共预算拨款收入2194.32万元，政府性基金预算拨款收入17.57万元，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计2211.89万元，比上年决算数增加531.16万元，增长31.60%，主要原因是拨付市级福彩公益补助资金、新增人员经费。财政拨款支出为年初预算（1383.56万）的159.87%，主要原因是拨付市级福彩公益补助资金、新增人员经费、项目支出增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）17.91万元，社会保障和就业支出（类）40.07万元，卫生健康支出（类）19.54万元，住房保障支出（类）53.77万元，灾害防治及应急管理支出（类）2063.03万元，其他支出（类）17.57万元；年末财政拨款结转和结余0万元。

（1） 一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为2194.32万元，比上年决算数增加513.59万元，增长30.56%，主要原因是市级福彩公益补助资金下达、新增人员经费、项目支出增加。一般公共预算支出为年初预算的158.60%，主要原因是市级福彩公益补助资金下达、新增人员经费、项目支出增加。

结构情况。一般公共预算支出合计为2194.32万元，其中：一般公共服务支出（类）17.91万元，占0.82%；社会保障和就业支出（类）40.07万元，占1.83%；卫生健康支出（类）19.54万元占0.89%，住房保障支出（类）53.77万元，占2.45%，灾害防治及应急管理支出（类）2063.03，占94.02%。

具体情况。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）17.91万元，主要用于部门的基本支出。年初预算数为0万元，主要原因是年初预算列区本级，决算调整至各部门。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.71万元，主要用于人员基本养老保险缴费方面的支出。年初预算数为0万元，主要原因是年初预算列区本级，决算调整至各部门。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.36万元，主要用于人员职业年金缴费方面的支出。年初预算数为0万元，主要原因是年初预算列区本级，决算调整至各部门。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.47万元，主要用于人员医疗保险缴费方面的支出。年初预算数为0万元，主要原因是年初预算列区本级，决算调整至各部门。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.07万元，主要用于人员医疗保险缴费方面的支出。年初预算数为0万元，主要原因是年初预算列区本级，决算调整至各部门。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）53.77万元，主要用于人员住房公积金缴费方面的支出。年初预算数为0万元，主要原因是年初预算列区本级，决算调整至各部门。

（2） 政府性基金预算支出情况

总体情况。政府性基金预算支出合计17.57万元，比上年决算数增加17.57万元，增长100%，主要原因是2020年杭州市下发彩票公益金资助。年初预算为零，主要原因是2020年杭州市下发彩票公益金资助。

结构情况。政府性基金预算支出合计17.57万元，其中：其他支出（类）支出17.57万元，占100%。

具体情况。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）为17.57万元，主要用于杭州市级彩票公益金资助防灾减灾项目建设方面的支出。决算数为年初预算的0%，主要原因是该项目为上级资金下达。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表8）

一般公共预算基本支出合计1092.84万元，其中人员经费1042.73万元，公用经费53.27万元，具体为：

1．工资福利支出1041.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

2．对个人和家庭的补助支出0.76万元，主要包括其他对个人和家庭的补助支出。

3．商品和服务支出50.11万元，主要包括办公费、水费、电费、委托业务费、其他商品和服务支出等支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表9）

财政拨款“三公”经费决算数合计0.32万元，比上年决算数增加0.12万元，增长60.52%，主要原因是2019年有部分公务接待费用，在2019年度关账前还未完成食堂内部结算流程，延至2020年支付，所以2020年三公经费有所增加。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的35.67%，低于预算的主要原因是压减支出。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，年初预算数为0万元，主要原因是无人员因公出国（境）。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国（境）团组0个、因公出国（境）累计0人次。

2.公务接待费支出0.32万元，比上年决算数增加0.12万元，增长60.53%，主要原因是2019年有部分公务接待费用，在2019年度关账前还未完成食堂内部结算流程，延至2020年支付，所以2020年三公经费有所增加。为年初预算的35.67%，低于预算的主要原因是2020年我局市级调研、交流、接待任务不多。公务接待费支出主要用于接待上级部门检查等支出。本部门全年共安排公务接待3团组、累计52人次。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，比上年决算数保持一致，主要原因是无公务用车。

三、预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效自评。根据预算绩效管理要求：

组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金1119.05万元，项目10个，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

（2）部门评价。本年无部门评价

（3）本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

（1）宣传费用项目。根据年初设定的绩效目标，宣传费用项目绩效自评分为10，自评结论为“良好”。项目年度预算数48.5万元，决算数46.52万元，完成预算的95.93%。项目绩效目标完成情况：一是完成安全生产、防灾减灾宣传工作12期、100篇；二是提升安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾类工作的知晓率。

 

（2）档案管理项目。根据年初设定的绩效目标，档案管理项目绩效自评分为10，自评结论为“良好”。项目年度预算数15万元，决算数14.72万元，完成预算的98.13%。项目绩效目标完成情况：一是完成档案整理655件；二是完成案卷整理450件。

 

3. 部门评价项目绩效评价结果 

良好

4. 财政评价项目绩效评价结果

无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2020年本部门杭州市钱塘新区应急管理1家行政单位的机关运行经费财政拨款决算50.11万元，比上年决算数增加29.39万元，增长142.84%，主要原因是2019年应急管理局为两区合并后成立的新单位，与19年相比，20年工作职能增加。为年初预算数的134.39%，主要原因是办公经费、商品和服务支出有所增加。

（二）政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额587.05万元，其中：政府采购货物205.14万元、政府采购工程0万元、政府采购服务381.91万元。授予中小企业合同金额127.74万元，占政府采购支出总额的21.76%；其中授予小微企业合同金额194.54万元，占政府采购支出总额的33.14%。

（三）国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表1：2020年部门（单位）收支决算总表

表2：2020年部门（单位）收入决算总表（分单位）

表3：2020年部门（单位）收入决算总表（分科目）

表4：2020年部门（单位）支出决算总表（分单位）

表5：2020年部门（单位）支出决算总表（分科目）

表6：2020年部门（单位）财政拨款收支决算总表

表7：2020年部门（单位）一般公共预算支出决算表

表8：2020年部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表9：2020年部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表10：2020年部门（单位）政府性基金预算收支决算表

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