党工委、管委会办公室2020年度部门决算

发布日期：2021-09-30 10:46    信息来源：党工委、管委会办公室    信息作者：

一、部门基本情况

（一）主要职能

1.负责推动党工委、管委会决策部署的落实，按照党工委、管委会要求协调有关方面开展工作，承担党工委、管委会运行保障具体事务。

2.负责围绕上级党委、政府和党工委、管委会的工作重点和委领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出意见建议，为党工委、管委会决策提供参考依据。

3.全面贯彻上级党委和党工委重大改革部署，统筹协调、指导推进新区改革工作。

4.负责以党工委、管委会及其办公室名义发布的公文、文稿和日常文书的起草、办理。

5.负责党工委、管委会重要会议和重大活动的组织安排和服务保障工作。

6.负责党工委、管委会领导批示的办理、督办工作。

7.负责人大、政协的联络工作，负责省、市、区人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。

8.统筹新区数据资源管理工作，负责新区政务数据和公共数据平台建设和管理，指导新区经济社会各领域的数据开发利用工作。

9.负责新区党政系统密码通信管理、机要交通、电子政务内网和党政机关电子公文系统安全可靠应用工作，负责新区保密工作的行政管理和指导协调。

10.指导新区政务信息工作，负责新区政务信息的编辑工作。

11.负责组织协调、指导推进、监督检查新区政务公开工作。

12.负责区级机关事务的管理、服务、保障工作，监督和指导新区机关事务工作。

13.负责新区档案工作的行政管理。

14.负责新区综合考评和绩效管理工作。

15.负责党工委、管委会接待工作。

16.负责党工委、管委会值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实省、市领导指示。

17.完成党工委、管委会交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门共有决算单位1家，为党工委、管委会办公室本级。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表1-5）

1.收入决算总体情况

部门收入决算总计15358.55万元，比上年决算数减少2621.79万元，下降14.58%，主要原因是新区调整后第二年的个别项目收入减少。

其中：财政拨款收入15358.29万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0万元，年初结转和结余0.26万元。

2.支出决算总体情况

部门支出决算总计15358.29万元，比上年决算数减少2621.79万元，下降14.58%，主要原因是新区调整后第二年的个别项目支出减少。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）15053.15万元，社会保障和就业支出（类）115.26万元，卫生健康支出（类）56.19万元，住房保障支出（类）133.70万元。

按支出用途分类：基本支出3848.01万元，项目支出11510.29万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配0万元，年末结转和结余0.26万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表6、表7、表10）

1.财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计15358.55万元，比上年决算数减少2621.79万元，下降14.58%，主要原因是新区调整后第二年的个别项目收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入15358.29万元，政府性基金预算拨款收入0万元，年初财政拨款结转和结余0.26万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计15358.29万元，比上年决算数减少2621.79万元，下降14.58%，主要原因是新区调整后第二年的个别项目支出减少。财政拨款支出为年初预算的116.35%，主要原因是年中预算调整新增项目支出。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）15053.15万元，社会保障和就业支出（类）115.26万元，卫生健康支出（类）56.19万元，住房保障支出（类）133.70万元,年末财政拨款结转和结余0.26万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为15358.29万元，比上年决算数减少2621.79万元，下降14.58%，主要原因是新区调整后第二年的个别项目收入减少。一般公共预算支出为年初预算的116.35%，主要原因是年中预算调整新增项目支出。

结构情况。一般公共预算支出合计为15358.29万元，其中：一般公共服务支出（类）支出15053.15万元，占98.01%；社会保障和就业支出（类）支出115.26万元，占0.75%；卫生健康支出（类）支出56.19万元，占0.37%，住房保障支出（类）支出133.70万元，占0.87%。

具体情况。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2691.89万元，主要用于行政单位（实行公务员管理的事业单位）的基本支出方面的支出。决算数为年初预算的263.61%，主要原因是年底人员经费划转至本部门。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）341.20万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目方面的支出。决算数为年初预算的88.57%，主要原因是部分项目尾款需次年验收后支付。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）7375.94万元，主要用于行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等支出。决算数为年初预算的98.82%，主要原因是公车平台驾驶员人数未达到年初预估数，人员经费减少；车辆租赁费比年初预估数少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）801.40万元，主要用于事业单位的基本支出。年初预算的0万元，主要原因是年初预算列区本级，决算调整至各部门。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）统计信息事务（款）信息事务（项）3794.14万元，主要用于党工委办公室的政府信息中心的支出。决算数为年初预算的87.60%，主要原因是个别项目未能按实开展。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）组织事务（款）行政运行（项）49.57万元，主要用于行政单位（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为0万元，主要原因是年初预算列区本级，决算调整至各部门。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）76.84万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为0万元，主要原因是年初预算列区本级，决算调整至各部门。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.42万元，主要用于机关事业单位职业年金记账利息的补助。年初预算为0万元，主要原因是年初预算列区本级，决算调整至各部门。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）37.38万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。年初预算为0万元，主要原因是年初预算列区本级，决算调整至各部门。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.81万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。年初预算为0万元，主要原因是年初预算列区本级，决算调整至各部门。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）133.70万元，主要用于基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为0万元，主要原因是年初预算列区本级，决算调整至各部门。

（2）政府性基金预算支出情况

总体情况。政府性基金预算支出合计0万元，比上年决算数减少0万元，下降0%，本部门2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

结构情况。政府性基金预算支出合计0万元，本部门2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

具体情况。本部门2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表8）

一般公共预算基本支出合计3848.01万元，其中人员经费3067.25万元，公用经费780.76万元，具体为：

1．工资福利支出3065.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

2．对个人和家庭的补助支出1.47万元，主要包括其他对个人和家庭的补助等支出。

3．商品和服务支出777.48万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

4. 资本性支出3.28万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表9）

财政拨款“三公”经费决算数合计214.09万元，比上年决算数增加7.49万元，增长3.63%，主要原因是公务用车购置费增加。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的90.79%，低于预算的主要原因是车辆维护费减少；公务接待费减少。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。为年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国（境）团组0个、因公出国（境）累计0人次。

2.公务接待费支出19.19万元，比上年决算数减少5.56万元，下降22.48%，主要原因是接待减少。为年初预算的54.83%，低于预算的主要原因是接待批次减少。公务接待费支出主要用于接待等支出。本部门全年共安排公务接待350团组、累计11000人次。

3.公务用车购置及运行费支出194.90万元，比上年决算数增加13.06万元，增长7.18%，主要原因是新购车辆。为年初预算的97.06%，低于预算的主要原因是车辆运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出125.86万元（含车辆购置税等附加费用），为年初预算的99.89%，主要原因是基本持平。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的7辆公务用车。

公务用车运行维护费支出69.04万元，为年初预算的92.30%，主要原因是维护车辆数比预估数减少。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截至2020年12月31日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。

三、预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效自评。根据预算绩效管理要求：

组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金11510.29万元，项目19个，占一般公共预算项目支出总额的74.95%。

本年无政府性基金预算项目。

（2）部门评价。组织对“督查考评线－督查考评经费”“接待科-接待费”等19个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11510.29万元、政府性基金预算支出0万元。其中，对“机关事务科-江东区块大楼运行费”“保密机要科－保密工作经费”等项目自行开展内部绩效评价。

（3）本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

（1）机关事务管理-江东区块大楼运行费项目。根据年初设定的绩效目标，机关事务管理-江东区块大楼运行费项目绩效自评分为100，自评结论为“好”。项目年度预算数1608.00万元，决算数1596.22万元，完成预算的99.27%。项目绩效目标完成情况：确保机关工作的正常运行。发现的问题及原因：还需继续提升服务水平。下一步改进措施：实施精细化管理，不断优化提升。

（2）保密机要科－保密工作经费项目。根据年初设定的绩效目标，保密机要科－保密工作经费项目绩效自评分为100，自评结论为“好”。项目年度预算数8.55万元，决算数8.52万元，完成预算的99.70%。项目绩效目标完成情况：根据市里下发的关于预算的文件要求，结合实际，推动新区保密工作水平。发现的问题及原因：保密制度教育需要提升，保密检查次数较少。下一步改进措施：一是加强保密制度教育的宣传工作；二是增加保密检查次数。

3.部门评价项目绩效评价结果：无。

4.财政评价项目绩效评价结果：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2020年本部门的机关运行经费财政拨款决算780.76万元，比上年决算数减少198.49万元，下降25.42%，主要原因是严格控制经费支出。为年初预算数的76.46%，主要原因是严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额8064.12万元，其中：政府采购货物5475.92万元、政府采购工程0万元、政府采购服务2588.20万元。授予中小企业合同金额6284.05万元，占政府采购支出总额的77.93%；其中授予小微企业合同金额4926.93万元，占政府采购支出总额的62.10%。

（三）国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车26辆，其中:一般公务用车26辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

附件：1.2020年部门（单位）收支决算总表

2.2020年部门（单位）收入决算总表（分单位）

3.2020年部门（单位）收入决算总表（分科目）

4.2020年部门（单位）支出决算总表（分单位）

5.2020年部门（单位）支出决算总表（分科目）

6.2020年部门（单位）财政拨款收支决算总表

7.2020年部门（单位）一般公共预算支出决算表

8.2020年部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

9.2020年部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

10.2020年部门（单位）政府性基金预算收支决算表

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