杭州市钱塘新区前进街道办事处2020年度部门决算
发布日期：2021-09-30 13:15 信息来源：钱塘新区
一、部门基本情况
（一）主要职能：
（1）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，区委区政府有关街道基层工作的方针政策和决策部署。
（2）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区（村）党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。
（3）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新工作，推动辖区健康、有序、可持续发展；统筹做好服务辖区企业、优化投资环境、指导经合社“三资”管理等经济发展服务工作。
（4）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、体育、卫生健康、公共资源交易等领域相关政策。
（5）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；负责贯彻落实生态环境保护法律法规政策，组织辖区内各单位和居民开展环境综合整治；受委托对本行政区域内物业管理进行监督管理，对辖区住宅小区开展综合管理。
（6）监督专业管理。统筹协调区域内各类专业执法力量，统筹协调市场监督管理、应急管理等，并组织开展群众监督和社会监督。
（7）动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区（村）发展服务。
（8）领导基层自治。发挥社区（村）党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。
（9）维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷等。
（10）完成区委区政府交办的其他任务。
（11）职能转变。推动街道工作重心切实转到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。把街道抓经济工作的重点转变为优化公共服务，为经济社会发展和企业提供良好的公共环境。
（二）机构设置：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家。具体为：杭州市钱塘区人民政府前进街道办事处。
二、部门决算总体情况
（一）收支决算总体情况（详见表1-5）
1. 收入决算总体情况
部门收入决算总计9000万元，比上年决算数增加3640.62万元，增长67.93%，主要原因是2020年区财政部门依据街道当前的事权对一般公共预算收支进行三年一度的调整，故部门收入金额大幅增加。
其中：财政拨款收入9000.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2. 支出决算总体情况
部门支出决算总计9000.00万元，比上年决算数增加3640.62万元，增长67.93%，主要原因是2020年区财政部门依据街道当前的事权对一般公共预算收支进行三年一度的调整，故部门支出金额大幅增加。其中：
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）3112.00万元，教育支出（类）238.00万元，文化旅游体育与传媒支出（类）38.00万元，社会保障和就业支出（类）39.00万元，卫生健康支出（类）10.00万元，城乡社区支出（类）5375.00万元，农林水支出（类）188.00万元。
按支出用途分类：基本支出5755.60万元，项目支出3244.40万元，事业单位经营支出0.00万元，事业单位对附属单位补助支出0.00万元，事业单位上缴上级支出0.00万元。
年末结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。
（二）财政拨款收支决算情况（详见表6、表7、表10）
1.财政拨款收入决算情况
财政拨款收入总计9000.00万元，比上年决算数增加3640.62万元，增长67.93%，主要原因是2020年区财政部门依据街道当前的事权对一般公共预算收支进行三年一度的调整，故部门收入金额大幅增加。
其中：一般公共预算拨款收入9000.00万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2. 财政拨款支出决算情况
财政拨款支出总计9000.00万元，比上年决算数增加3640.62万元，增长67.93%，主要原因是2020年区财政部门依据街道当前的事权对一般公共预算收支进行三年一度的调整，故部门支出金额大幅增加。财政拨款支出为年初预算的100%。
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）3112.00万元，教育支出（类）238.00万元，文化旅游体育与传媒支出（类）38.00万元，社会保障和就业支出（类）39.00万元，卫生健康支出（类）10.00万元，城乡社区支出（类）5375.00万元，农林水支出（类）188.00万元。
（1） 一般公共预算支出情况
总体情况。一般公共预算支出合计为9000.00万元，比上年决算数增加3640.62万元，增长67.93%，主要原因是2020年区财政部门依据街道当前的事权对一般公共预算收支进行三年一度的调整，故部门支出金额大幅增加。一般公共预算支出为年初预算的100%。
结构情况。一般公共预算支出合计为9000.00万元，其中：一般公共服务支出（类）3112万元，占34.58%；教育支出（类）238万元，占2.65%；文化旅游体育与传媒支出（类）38万元，占0.42%；社会保障和就业支出（类）39万元，占0.43%；卫生健康支出（类）10万元，占0.11%；城乡社区支出（类）5375万元，占59.72%；农林水支出（类）188万元，占2.09%。
具体情况。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）12万元，主要用于街道人大事务日常工作等方面的支出。决算数为年初预算调整后的100%，与调整预算数一致。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3028万元，主要用于街道工作人员的工资福利等方面的支出。决算数为年初预算调整后的100%，与调整预算数一致。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）42万元，主要用于党政综合办公室日常工作等方面的支出。决算数为年初预算调整后的100%，与调整预算数一致。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）6万元，主要用于街道财政事务日常工作等方面的支出。决算数为年初预算调整后的100%，与调整预算数一致。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）6万元，主要用于街道纪检监察事务日常工作等方面的支出。决算数为年初预算调整后的100%，与调整预算数一致。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）11万元，主要用于街道广告宣传费用等方面的支出。决算数为年初预算调整后的100%，与调整预算数一致。
一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）7万元，主要用于街道市场监督管理事务日常工作等方面的支出。决算数为年初预算调整后的100%，与调整预算数一致。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）221万元，主要用于对其的慰问、补助及基本建设项目等方面的支出。决算数为年初预算调整后的100%，与调整预算数一致。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）5万元，主要用于对其的慰问、补助及基本建设项目等方面的支出。决算数为年初预算调整后的100%，与调整预算数一致。
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）8万元，主要用于对其的慰问、补助及基本建设项目等方面的支出。决算数为年初预算调整后的100%，与调整预算数一致。
教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）4万元，主要用于对其的慰问、补助及基本建设项目等方面的支出。决算数为年初预算调整后的100%，与调整预算数一致。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）20万元，主要用于“文化走亲”、艺术展览等文化体育活动开展等方面的支出。决算数为年初预算调整后的100%，与调整预算数一致。
文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）18万元，主要用于街道与视频媒体合作费用等方面的支出。决算数为年初预算调整后的100%，与调整预算数一致。。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）3万元，主要用于街道人力资源和社会保障管理事务日常工作等方面的支出。决算数为年初预算调整后的100%，与调整预算数一致。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）30万元，主要用于街道民政管理事务日常工作等方面的支出。决算数为年初预算调整后的100%，与调整预算数一致。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）4万元，主要用于辖区老人节日慰问、生活补助等方面的支出。决算数为年初预算调整后的100%，与调整预算数一致。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2万元，主要用于街道残疾人、困难救助人员的节日慰问、困难帮扶、生活补助等方面的支出。决算数为年初预算调整后的100%，与调整预算数一致。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）7万元，主要用于卫生健康管理事务日常工作等方面的支出。决算数为年初预算调整后的100%，与调整预算数一致。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）3万元，主要用于放弃生育参保及失独参保对象缴费街道配套支出等有关卫生健康管理事务等方面的支出。决算数为年初预算调整后的100%，与调整预算数一致。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1059万元，主要用于街道城乡社区管理事务日常工作等方面的支出。决算数为年初预算调整后的100%，与调整预算数一致。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）600万元，主要用于城乡社区管理事务中社区管理日常工作等方面的支出。决算数为年初预算调整后的100%，与调整预算数一致。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）760万元，主要用于城乡社区设施设备维修维护、活动组织开展等方面的支出。决算数为年初预算调整后的100%，与调整预算数一致。
城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）11万元，主要用于委托第三方对城乡社区规划与管理等方面的支出。决算数为年初预算调整后的100%，与调整预算数一致。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）15万元，主要用于城乡社区公共设施建设等方面的支出。决算数为年初预算调整后的100%，与调整预算数一致。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）280万元，主要用于街道城乡垃圾分类、绿化保洁、污水管道清淤等方面的支出。决算数为年初预算调整后的100%，与调整预算数一致。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2650万元，主要用于街道城乡基础设施建设、维护等方面的支出。决算数为年初预算调整后的100%，与调整预算数一致。
农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）6万元，主要用于农业农村日常工作等方面的支出。决算数为年初预算调整后的100%，与调整预算数一致。
农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）168万元，主要用于水利一般行政管理事务日常工作等方面的支出。决算数为年初预算调整后的100%，与调整预算数一致。
农林水支出（类）水利（款）防汛（项）14万元，主要用于水利防汛应急物资储备、防控设施建设等方面的支出。决算数为年初预算调整后的100%，与调整预算数一致。
（2） 政府性基金预算支出情况
总体情况。政府性基金预算支出合计0.00万元，与上年度持平。
结构情况。政府性基金预算支出合计0.00万元，与上年度持平。
具体情况。本部门2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。
（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表8）
一般公共预算基本支出合计5755.60万元，其中人员经费4236.93万元，公用经费1518.67万元，具体为：
1．工资福利支出4106.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。
2．对个人和家庭的补助支出130.45万元，主要包括退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。
3．商品和服务支出1438.04万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。
4．资本性支出80.63万元，主要包括办公设备购置、无形资产购置等支出。
（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表9）
财政拨款“三公”经费决算数合计2.95万元，比上年决算数减少2.12万元，下降42%，主要原因为2020年国内外疫情严重，街道未组织单位人员公务出国（境）等方面的考察，继而未产生公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的98.30%，基本与年初预算持平。其中：
1．因公出国（境）经费0.00万元，比上年决算数减少4.49万元，下降100%，主要原因为2020年国内外疫情严重，街道未组织单位人员公务出国（境）等方面的活动，继而未产生公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出，为年初预算的100%。本部门全年参加因公出国（境）团组0个、因公出国（境）累计0人次。
2．公务接待费支出2.95万元，比上年决算数增加2.37万元，增长412%，主要原因是前进街道食堂系统正在升级改造中，2019年的决算数据不包括食堂招待费用，为年初预算的98.30%，低于预算的主要原因是预算编审时客餐人数统计多余实际客餐人数。公务接待费支出主要用于外来人员工作餐等方面的支出。本部门全年共安排公务接待247团组、累计1179人次。
3．公务用车购置及运行费支出0.00万元，比上年决算数一致。为年初预算的100%。其中：
公务用车购置费支出0.00万元（含车辆购置税等附加费用），为年初预算的100%。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费支出0.00万元，为年初预算的100%。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截至2020年12月31日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
三、预算绩效情况
1.预算绩效管理工作开展情况
（1）绩效自评。
街道未组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。
本年无政府性基金预算项目。
（2）部门评价。本年无部门评价。
（3）本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.绩效自评结果：无。
3.部门评价项目绩效评价结果：无。
4.财政评价项目绩效评价结果：无。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况。2020年本部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款决算514.03万元，比上年决算数增加39.28万元，增长8.27%，主要原因是2020年街道在辖区公租房（江雅苑小区）设置了疫情集中隔离点，对隔离点进行了大批量的电视、热水器、家具等的采购，增加了当前的运行经费。为年初预算数的110.78%，主要原因是2020年街道在辖区公租房（江雅苑小区）设置了疫情集中隔离点，对隔离点进行了大批量的电视、热水器、家具等的采购，增加了当前的运行经费。
（二）政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额2356.74万元，其中：政府采购货物251.48万元、政府采购工程2062.17万元、政府采购服务43.09万元。授予中小企业合同金额2206.29万元，占政府采购支出总额的93.62%；其中授予小微企业合同金额917.34万元，占政府采购支出总额的54.69%。
（三）国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆和其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
五、名词解释
财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款。
事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：上述规定范围以外的各项收入。
使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）
表1：2020年部门（单位）收支决算总表
表2：2020年部门（单位）收入决算总表（分单位）
表3：2020年部门（单位）收入决算总表（分科目）
表4：2020年部门（单位）支出决算总表（分单位）
表5：2020年部门（单位）支出决算总表（分科目）
表6：2020年部门（单位）财政拨款收支决算总表
表7：2020年部门（单位）一般公共预算支出决算表
表8：2020年部门（单位）一般公共预算基本支出决算表
表9：2020年部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表10：2020年部门（单位）政府性基金预算收支决算表