杭州市钱塘新区临江街道办事处2020年度部门决算
发布日期：2021-09-30 13:26 信息来源：钱塘新区 信息作者：
一、部门基本情况
（一）主要职能：
1. 贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，区委区政府有关街道基层工作的方针政策和决策部署。
2. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区（村）党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。
3. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新工作，推动辖区健康、有序、可持续发展；统筹做好服务辖区企业、优化投资环境、指导经合社“三资”管理等经济发展服务工作。
4. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、体育、卫生健康、公共资源交易等领域相关政策。
5. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；负责贯彻落实生态环境保护法律法规政策，组织辖区内各单位和居民开展环境综合整治；受委托对本行政区域内物业管理进行监督管理，对辖区住宅小区开展综合管理。
6. 监督专业管理。统筹协调区域内各类专业执法力量，统筹协调市场监督管理、应急管理等，并组织开展群众监督和社会监督。
7. 动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区（村）发展服务。
8. 领导基层自治。发挥社区（村）党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。
9. 维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷等。
10. 完成区委区政府交办的其他任务。
11. 职能转变。推动街道工作重心切实转到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。把街道抓经济工作的重点转变为优化公共服务，为经济社会发展和企业提供良好的公共环境。
（二）机构设置：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家、事业单位0家。具体为：临江街道办事处（本级）。
二、部门决算总体情况
（一）收支决算总体情况（详见表1-5）
1. 收入决算总体情况
部门收入决算总计10,000.00万元，比上年决算数增加4,193.01万元，增长72.21%，主要原因是街道财政体制调整，基数增加。
其中：财政拨款收入10,000.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0万元，年初结转和结余0万元。
2. 支出决算总体情况
部门支出决算总计10,000.00万元，比上年决算数增加4,193.01万元，增长72.21%，主要原因是街道体制调整及职能转变带来的支出增加。其中：
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）4,200.00万元，公共安全支出（类）2,600.00万元，文化旅游体育与传媒支出（类）100.00万元，卫生健康支出（类）100.00万元，城乡社区支出（类）2,400.00万元，农林水支出（类）600.00万元。
按支出用途分类：基本支出4,200.00万元，项目支出5,800.00万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。
年末结余分配0万元，年末结转和结余0万元。
（二）财政拨款收支决算情况（详见表6、表7、表10）
1.财政拨款收入决算情况
财政拨款收入总计10,000.00万元，比上年决算数增加4,193.01万元，增长72.21%，主要原因是街道财政体制调整，基数增加。
其中：一般公共预算拨款收入10,000.00万元，政府性基金预算拨款收入0万元，年初财政拨款结转和结余0万元。
2. 财政拨款支出决算情况
财政拨款支出总计10,000.00万元，比上年决算数增加4,193.01万元，增长72.21%，主要原因是街道体制调整及职能转变带来的支出增加。财政拨款支出为年初预算的100%，主要原因是街道预算及支出经内部调剂后充分利用。
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）4,200.00万元，公共安全支出（类）2,600.00万元，文化旅游体育与传媒支出（类）100.00万元，卫生健康支出（类）100.00万元，城乡社区支出（类）2,400.00万元，农林水支出（类）600.00万元；年末财政拨款结转和结余0万元。
（1）一般公共预算支出情况
总体情况。一般公共预算支出合计为10,000.00万元，比上年决算数增加4,193.01万元，增长72.21%，主要原因是街道体制调整及职能转变带来的支出增加。一般公共预算支出为年初预算的100%，主要原因是街道预算及支出经内部调剂后充分利用。
结构情况。一般公共预算支出合计为10,000.00万元，其中：一般公共服务支出（类）支出4,200.00万元，占42%；公共安全支出（类）支出2,600.00万元，占26%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出100.00万元，占1%；卫生健康支出（类）支出100.00万元，占1%；城乡社区支出（类）支出2,400.00万元，占24%；农林水支出（类）支出600.00万元，占6%。
具体情况。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）4,200.00万元，主要用于本级人员工资福利支出及机关日常运行方面的支出。决算数为年初预算的93.33%，主要原因是科目调整，部分人员支出列入项目支出。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）0万元，主要用于部门项目方面的支出。决算数为年初预算的0%，主要原因是科目调整，该项目年初预算内容列入其他公共安全支出及其他城乡社区支出等项目支出。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2,600.00万元，主要用于巡防、城管等方面的人员经费、日常运行、采购等方面的支出。决算数为年初预算的144.44%，主要原因是科目调整，原一般公共服务支出中部分支出列入该项支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）100.00万元，主要用于知青园、广播站、图书馆等的物业费及日常运行方面的支出。决算数为年初预算的33.33%，主要原因是节约开支，部分年初计划的文体活动因疫情未实施。
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）100.00万元，主要用于新冠疫情防控方面的支出。年初预算数为0万元，主要原因是受新冠疫情影响，新增该类支出。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2,400.00万元，主要用于临江佳苑社区、高新社区日常运行及城乡环境卫生保洁方面的支出。决算数为年初预算的240%，主要原因是街道于2020年新成立高新社区，同时存在科目调整，部分一般公共服务支出-其他支出列入其他城乡社区支出。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）600.00万元，主要用于农一农二总场小型维修维护、基础设施提升等方面的支出。决算数为年初预算的120%，主要原因是农场维修维护方面支出增加。
（2）政府性基金预算支出情况
总体情况。政府性基金预算支出合计0万元，与上年决算数持平。
结构情况。政府性基金预算支出合计0万元，与上年决算数持平。
（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表8）
一般公共预算基本支出合计4,200.00万元，其中人员经费2,247.25万元，公用经费1,952.75万元，具体为：
1．工资福利支出2,196.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等支出。
2．对个人和家庭的补助支出51.01万元，主要包括退休费、生活补助、医疗费补助、他对个人和家庭的补助等支出。
3．商品和服务支出1,811.84万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等支出。
4. 资本性支出140.92万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置。
（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表9）
财政拨款“三公”经费决算数合计3.21万元，比上年决算数减少6.54万元，下降67.08%，主要原因是节约开支，无因公出国（境）费用支出。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的36.90%，低于预算的主要原因是节约开支，无因公出国（境）费用支出。其中：
1.因公出国（境）经费0万元，比上年决算数减少5万元，下降100%，主要原因是本年度无因公出国（境）事项。为年初预算的0%，低于预算的主要原因是本年度无因公出国（境）事项。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国（境）团组0个、因公出国（境）累计0人次。
2.公务接待费支出3.21万元，比上年决算数减少1.54万元，下降32.42%，主要原因是节约开支。为年初预算的86.76%，低于预算的主要原因是节约开支，减少公务接待支出。公务接待费支出主要用于接待公务活动人员等支出。本部门全年共安排公务接待175团组、累计1600人次。
3.公务用车购置及运行费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是街道无公务用车。为年初预算的100%，与预算持平的主要原因是街道无公务用车。其中：
公务用车购置费支出0万元（含车辆购置税等附加费用），为年初预算的100%，与预算持平的主要原因是街道无公务用车。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费支出0万元，为年初预算的100%，与预算持平的主要原因是街道无公务用车，因此无相关运行维护费支出。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截至2020年12月31日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
三、预算绩效情况
1.预算绩效管理工作开展情况
（1）绩效自评。
本年无绩效自评项目。
本年无政府性基金预算项目。
（2）部门评价。
无。
（3）本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.绩效自评结果。
无。
3.部门评价项目绩效评价结果
无。
4.财政评价项目绩效评价结果
无。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况。2020年本部门临江街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款决算1,952.75万元，比上年决算数增加209.47万元，增长12.02%，主要原因是街道人员数量增加导致公用经费同步增加。为年初预算数的131.78%，主要原因是街道人员数量增加导致公用经费同步增加。
（二）政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额2,168.51万元，其中：政府采购货物1,377.67万元、政府采购工程0万元、政府采购服务790.84万元。授予中小企业合同金额1,941.59万元，占政府采购支出总额的89.54%；其中授予小微企业合同金额1,592.29万元，占政府采购支出总额的73.43%。
（三）国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
五、名词解释
财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款。
事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：上述规定范围以外的各项收入。
使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）
表1：2020年部门（单位）收支决算总表
表2：2020年部门（单位）收入决算总表（分单位）
表3：2020年部门（单位）收入决算总表（分科目）
表4：2020年部门（单位）支出决算总表（分单位）
表5：2020年部门（单位）支出决算总表（分科目）
表6：2020年部门（单位）财政拨款收支决算总表
表7：2020年部门（单位）一般公共预算支出决算表
表8：2020年部门（单位）一般公共预算基本支出决算表
表9：2020年部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表10：2020年部门（单位）政府性基金预算收支决算表