杭州市钱塘区人民政府新湾街道办事处2020年度部门决算
发布日期：2021-09-30 11:34 信息来源：钱塘新区 信息作者：
杭州市钱塘区人民政府新湾街道办事处
2020年度部门决算
目 录
一、部门基本情况 ……………………………………………（1）
（一）主要职能 ………………………………………………（1）
（二）机构设置 ………………………………………………（2）
二、部门决算总体情况………………………………………（2）
（一）收支决算总体情况 …………………………………（2）
（二）财政拨款收支决算情况 ……………………………（2）
（三）一般公共预算基本支出决算情况 ……………… （3）
（四）财政拨款“三公”经费决算情况 ……………… （5）
三、预算绩效情况 ……………………………………………（6）
四、其他重要事项的情况说明 ……………………………（7）
（一）机关运行经费情况 …………………………………（7）
（二）政府采购支出情况 …………………………………（7）
（三）国有资产情况…………………………………………（7）
五、名词解释 …………………………………………………（7）
六、2020年度部门（单位）决算公开表……………………（9）
一、部门基本情况
（一）主要职能：
1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。
3.按照职责范围，负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
4.负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
5.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
6.发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息等服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。
8.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
9.向区委区政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
10.承办区委区政府和上级部门交办的其他事项。
（二）机构设置：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家。具体为：杭州市钱塘区人民政府新湾街道办事处。 二、部门决算总体情况
（一）收支决算总体情况（详见表1-5）
1. 收入决算总体情况
部门收入决算总计11203.00万元，比上年决算数增加734.79万元，增长7.02%，主要原因是超收分成和专项经费增加。
其中：财政拨款收入11203.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0万元，年初结转和结余0万元。
2. 支出决算总体情况
部门支出决算总计11203.00万元，比上年决算数增加734.79万元，增长7.02%，主要原因是超收分成和专项经费增加。其中：
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）支出3600.00万元，公共安全支出（类）支出200.00万元，城乡社区支出（类）支出5100.00万元，农林水支出（类）支出1000.00万元，资源勘探工业信息等支出（类）支出1100.00万元，住房保障支出（类）支出203.00万元。
按支出用途分类：基本支出3600.00万元，项目支出7603.00万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。
年末结余分配0万元，年末结转和结余0万元。
（二）财政拨款收支决算情况（详见表6、表7、表10）
1.财政拨款收入决算情况
财政拨款收入总计11203.00万元，比上年决算数增加734.79万元，增长7.02%，主要原因是超收分成和专项经费增加。其中：一般公共预算拨款收入11203.00万元，政府性基金预算拨款收入0万元，年初财政拨款结转和结余0万元。
2. 财政拨款支出决算情况
财政拨款支出总计11203.00万元，比上年决算数增加734.79万元，增长7.02%，主要原因是超收分成和专项经费增加。财政拨款支出为年预算的100.00%。
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）支出3600.00万元，公共安全支出（类）支出200.00万元，城乡社区支出（类）支出5100.00万元，农林水支出（类）支出1000.00万元，资源勘探工业信息等支出（类）支出1100.00万元，住房保障支出（类）支出203.00万元；年末财政拨款结转和结余0万元。
（1） 一般公共预算支出情况
总体情况。一般公共预算支出合计为11203.00万元，比上年决算数增加734.79万元，增长7.02%，主要原因是超收分成和专项经费增加。一般公共预算支出为年预算的100.00%。
结构情况。一般公共预算支出合计为11203.00万元，其中：一般公共服务支出（类）支出3600.00万元，占32.13%；公共安全支出（类）支出200.00万元,占1.79%；城乡社区支出（类）支出5100.00万元,占45.52%；农林水支出（类）支出1000.00万元,占8.93%；资源勘探工业信息等支出（类）支出1100.00万元,占9.82%；住房保障支出（类）支出203.00万元,占1.81%。
具体情况。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3600.00万元，主要用于行政人员经费及办公经费等方面的支出。决算数为年预算的100.00%。
公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）100.00万元，主要用于治安监控等方面的支出。决算数为年预算的100.00%。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）100.00万元，主要用于消防安全方面的支出。决算数为年预算的100.00%。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1800.00万元，主要用于亮灯工程等方面的支出。决算数为年预算的100.00%。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1500.00万元，主要用于垃圾处理、绿化建设等方面的支出。决算数为年预算的100.00%。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1800.00万元，主要用于基础设施等工程方面的支出。决算数为年预算的100.00%。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）1000.00万元，主要用于水环境治理、保障经费支出等方面的支出。决算数为年预算的100.00%。
资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）850.00万元，主要用于企业补助等方面的支出。决算数为年预算的100.00%。
资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）250.00万元，主要用于安全经费、设备采购等方面的支出。决算数为年预算的100.00%。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）203.00万元，主要用于棚户区改造等方面的支出。决算数为年预算的100.00%。
（2） 政府性基金预算支出情况
本部门2020年度无政府性基金拨款收支安排，故无相关数据。
（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表8）
一般公共预算基本支出合计3600.00万元，其中人员经费3488.81万元，公用经费111.19万元，具体为：
1．工资福利支出3488.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。
2．商品和服务支出101.49万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车维护费、其它交通费用、其他商品和服务支出等支出。
3. 资本性支出9.69万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。
4. 对个人和家庭的补助支出0万元。
（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表9）
财政拨款“三公”经费决算数合计1.83万元，比上年决算数减少3.38万元，下降64.82%，主要原因是进一步贯彻落实党关于厉行节约的各项要求，从严控制“三公”经费开支。财政拨款“三公”经费决算数为年预算的100.00%。其中：
1.因公出国（境）经费0万元，与上年决算数持平。为年预算的100.00%。主要用于机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国（境）团组0个、因公出国（境）累计0人次。
2.公务接待费支出1.83万元，比上年决算数减少3.38万元，下降64.82%，主要原因是进一步贯彻落实党关于厉行节约的各项要求，从严控制“三公”经费开支。为年预算的100.00%。公务接待费支出主要用于接待其他部门或业务单位等方面的支出。本部门全年共安排公务接待100团组、累计733人次。
3.公务用车购置及运行费支出0万元，与上年决算数持平。为年预算的100.00%。其中：
公务用车购置费支出0万元（含车辆购置税等附加费用），为年预算的100.00%。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费支出0万元，为年预算的100.00%。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止2020年12月31日，本级开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
三、预算绩效情况
1.预算绩效管理工作开展情况
（1）绩效自评。
本年无绩效自评项目。
本年无政府性基金预算项目。
（2）部门评价。
无。
（3）本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.绩效自评结果。
无。
3.部门评价项目绩效评价结果
无。
4.财政评价项目绩效评价结果
无。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况。2020年本部门新湾街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款决算101.49万元，比上年决算数增加5.62万元，增长5.86%，主要原因是业务增多，日常费用等办公经费增加。为年预算数的100.00%，原因为执行情况较好。
（二）政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额409.47万元，其中：政府采购货物166.62万元、政府采购工程0万元、政府采购服务242.86万元。授予中小企业合同金额303.97万元，占政府采购支出总额的74.24%；其中授予小微企业合同金额303.97万元，占政府采购支出总额的74.24%。
（三）国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆和其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
五、名词解释
财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款。
事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：上述规定范围以外的各项收入。
使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）
表1：2020年部门（单位）收支决算总表
表2：2020年部门（单位）收入决算总表（分单位）
表3：2020年部门（单位）收入决算总表（分科目）
表4：2020年部门（单位）支出决算总表（分单位）
表5：2020年部门（单位）支出决算总表（分科目）
表6：2020年部门（单位）财政拨款收支决算总表
表7：2020年部门（单位）一般公共预算支出决算表
表8：2020年部门（单位）一般公共预算基本支出决算表
表9：2020年部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表10：2020年部门（单位）政府性基金预算收支决算表
