杭州市钱塘区人民政府下沙街道办事处2020年度部门决算

发布日期：2021-09-30 15:06    信息来源：钱塘新区    信息作者：

一、部门基本情况

（一）主要职能：

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，区委区政府有关街道基层工作的方针政策和决策部署。

2.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

3.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新工作，推动辖区健康、有序、可持续发展；统筹做好服务辖区企业、优化投资环境、指导经合社“三资”管理等经济发展服务工作。

4.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、体育、卫生健康、公共资源交易等领域相关政策。

5.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；负责贯彻落实生态环境保护法律法规政策，组织辖区内各单位和居民开展环境综合整治；受委托对本行政区域内物业管理进行监督管理，对辖区住宅小区开展综合管理。

6.监督专业管理。统筹协调区域内各类专业执法力量，统筹协调市场监督管理、应急管理等，并组织开展群众监督和社会监督。

7.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

8.领导基层自治。发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

9.维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷等。

10.完成区委区政府交办的其他任务。

11.职能转变。推动街道工作重心切实转到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。把街道抓经济工作的重点转变为优化公共服务，为经济社会发展和企业提供良好的公共环境。

（二）机构设置：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家，具体为杭州市钱塘区人民政府下沙街道办事处。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计32,500.22万元，比上年决算数减少3,449.71万元，下降9.60%，主要原因是财政拨款减少。

其中：财政拨款收入17,700.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2,049.34万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0万元，年初结转和结余12,750.88万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计32,500.22万元，比上年决算数减少3,449.71万元，下降9.60%，主要原因是社区建设工程项目减少。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）6,025.63万元，公共安全支出（类）1,718.50万元，文化旅游体育与传媒支出（类）1,026.09万元，社会保障和就业支出（类）430.36万元，城乡社区支出（类）7,011.32万元，资源勘探电力信息等支出（类）1,501.46万元。

按支出用途分类：基本支出5,910.45万元，项目支出11,802.91万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配0万元，年末结转和结余14,786.86万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表6、表7、表10）

1.财政拨款收入决算情况

财政拨款收入决算总计27,740.77万元，比上年决算数减少4,699.05万元，下降14.49%，主要原因是财政拨款减少。

其中：一般公共预算拨款收入17,700.00万元，政府性基金预算拨款收入0万元，年初财政拨款结转和结余10,040.77万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出决算总计27,740.77万元，比上年决算数减少4,699.05万元，下降14.49%，主要原因是城乡社区支出减少。财政拨款支出为年初预算的100%。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）6,025.63万元，公共安全支出（类）1,718.50万元，文化旅游体育与传媒支出（类）1,026.09万元，社会保障和就业支出（类）430.36万元，城乡社区支出（类）7,011.32万元，资源勘探电力信息等支出（类）1,501.46万元。年末结余分配0万元，年末结转下年10,027.41万元。

（1） 一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为17,713.35万元，比上年决算数减少5,485.69万元，下降23.65%，主要原因是城乡社区支出减少。一般公共预算支出为年初预算的89.92%，主要原因是城乡社区支出减少。

结构情况。一般公共预算支出合计为17,713.35万元，其中一般公共服务（类）支出6,025.63万元，占34.02%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出1,718.5万元,占9.7%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,026.09万元,占5.79%；社会保障和就业（类）支出430.36万元,占2.43%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出7,011.32万元,占39.58%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出1,501.46万元,占8.48%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

具体情况。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）4,427.92万元，主要用于街道本级的基本支出。决算数为年初预算的122.67%，主要原因是工资调整及综合服务中心人员工资支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1,290.84万元，主要用于街道下属事业单位综合服务中心的基本支出。决算数为年初预算的86.06%，主要原因是综合服务中心人员在行政运行开支。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）45.43万元，主要用于街道开展审计方面的支出。决算数为年初预算的64.90%，主要原因是各类工程项目审计减少。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）261.44万元，主要用于街道机关工会经费的支出。决算数为年初预算的100%。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）1,718.50万元，主要用于街道本级未单独设置项级科目的其他用于公共安全方面的支出。决算数为年初预算的132.19%，主要原因是两个派出所特保经费增加。

文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）962.45万元，主要用于街道文化站支出及举办大型文化艺术活动的支出。决算数为年初预算的300.77%，主要原因是文化中心土地款支出。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）63.64万元，主要用于街道文化站支出及举办大型体育活动的支出。决算数为年初预算的31.82%，主要原因是疫情影响，减少各类体育活动。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）430.36万元，主要用于街道未单独设置项级科目的其他用于企退社会化管理、促进就业、帮扶救助、老龄工作等社会保障和就业方面的支出。决算数为年初预算的82.44%，主要原因是灵活就业补贴由区级承担。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）191.69万元，主要用于社区日常建设管理事务支出。决算数为年初预算的100%。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）4,978.54万元，主要用于街道未单独设置项级科目的其他城乡社区管理事务方面的支出。决算数为年初预算的105.93%，主要原因是社工人员工资福利开支增长。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）747.93万元，主要用于城乡社区基础设施方面的支出。决算数为年初预算的100%。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）153.90万元，主要用于街道未单独设置项级科目的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。决算数为年初预算的2.57%，主要原因是社区回迁安置房的提升改造工程减少。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）939.26万元，主要用于街道未单独设置项级科目的其他城乡社区支出方面的支出。决算数为年初预算的134.18%，主要原因是拆违及创文明城市专项整治支出增长。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）1,501.46万元，主要用于支持中小企业专业化发展等方面的支出。决算数为年初预算的75.07%，主要原因是按政策给予符合条件的企业进行扶持。

（2） 政府性基金预算支出情况

本部门2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表8）

一般公共预算基本支出合计5,910.45万元，其中人员经费4,713.80万元，公用经费1,196.64万元，具体为：

1．工资福利支出4,243.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

2．对个人和家庭的补助支出469.92万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等支出。

3．商品和服务支出993.63万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、物业费、三公经费、日常维修维护费等支出。

4. 资本性支出203.02万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表9）

财政拨款“三公”经费决算数合计11.87万元，比上年决算数增加4.80万元，增长67.91%，主要原因是因公出国费用增加。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的59.34%，低于预算的主要原因是因公出国及公车维护费减少。其中：

1.因公出国（境）经费4.53万元，比上年决算数增加4.53万元，增长100%，主要原因是今年新增预算。为年初预算的75.50%，低于预算的主要原因是疫情影响，减少出境。主要用于机关及下属预算单位人员的出国考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国（境）团组1个、因公出国（境）累计1人次。

2.公务接待费支出0万元，比上年决算数减少0.84万元，下降100%，主要原因是未发生公务接待。为年初预算的0%，低于预算的主要原因是未发生公务接待。公务接待费支出主要用于接待上级部门检查等支出。本部门全年共安排公务接待0团组、累计0人次。

3.公务用车购置及运行费支出7.34万元，比上年决算数增加1.11万元，增长17.75%，主要原因是行政中心搬迁至大江东各类会议用车及疫情期间领导需走访各个隔离点等。为年初预算的73.38%，低于预算的主要原因是为了办公方便，开私家车。其中：

公务用车购置费支出0万元（含车辆购置税等附加费用），为年初预算的0%，主要原因是未安排预算。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出7.34万元，为年初预算的73.38%，低于预算的主要原因是为了办公方便，开私家车。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止2020年12月31日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

三、预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效自评。根据预算绩效管理要求：

组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金11,802.91万元，项目115个，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

（2）部门评价。

本年无部门评价。

（3）本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

（1）经济发展扶持政策兑现项目。根据年初设定的绩效目标，经济发展扶持政策兑现项目绩效自评分为94分，自评结论为“优秀”。项目年度预算数1,600.00万元，决算数1,501.46万元，完成预算的93.84%。项目绩效目标完成情况：一是扶持政策兑现100%；二是企业服务满意度100%。发现的问题及原因：一是根据企业指标测算值跟实际完成率稍有差异；二是政策兑现后对企业的生产经营状况未及时跟踪检查。下一步改进措施：一是提高测算的准确率；二是及时跟踪检查企业的生产经营状况。

（2）困难帮扶行动项目。根据年初设定的绩效目标，困难帮扶行动项目绩效自评分为92分，自评结论为“优秀”。项目年度预算数24万元，决算数22.05万元，完成预算的91.88%。项目绩效目标完成情况：一是完成低边家庭救助及困难家庭的走访慰问；二是走访慰问满意度100%。发现的问题及原因：户籍变动等情况未及时发现。下一步改进措施：加强跟相关部门联动，及时发现户籍变动。

3. 部门评价项目绩效评价结果

无

4. 财政评价项目绩效评价结果

无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2020年本部门杭州市钱塘区人民政府下沙街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款决算1,196.64万元，比上年决算数增加120.52万元，增长11.20%，主要原因是日常维修维护费用增加。为年初预算数的113.53%，主要原因是购置了办公设备。

（二）政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额2,314.57万元，其中：政府采购货物支出1,001.5万元、政府采购工程支出335.15万元、政府采购服务支出977.93万元。授予中小企业合同金额2,314.57万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额2,314.57万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表1：2020年部门（单位）收支决算总表

表2：2020年部门（单位）收入决算总表（分单位）

表3：2020年部门（单位）收入决算总表（分科目）

表4：2020年部门（单位）支出决算总表（分单位）

表5：2020年部门（单位）支出决算总表（分科目）

表6：2020年部门（单位）财政拨款收支决算总表

表7：2020年部门（单位）一般公共预算支出决算表

表8：2020年部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表9：2020年部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表10：2020年部门（单位）政府性基金预算收支决算表

2020年下沙街道办事处部门决算公开表.xls

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