杭州市规划和自然资源局钱塘新区分局2020年度部门决算

发布日期：2021-09-30 14:53    信息来源：钱塘新区

一、部门基本情况

（一）主要职能：

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策和.法律法规。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻落实自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处及其成果应用的政策、制度、标准、规范。负责辖区各类自然资源和不动产确权登记资料的管理利用。会同有关部门调处自然资源权属争议。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，合理配置全民所有自然资源资产。负责依法收缴相关自然资源资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织实施自然资源发展规划、战略和开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，落实节约集约利用。负责自然资源市场监管。

6.组织有关规划编制并监督实施。组织实施主体功能区战略和制度，组织编制并实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划。配合开展国土空间开发适宜性评价和国土空间规划实施监测、评估。落实国土空间用途管制制度。负责土地等国土空间用途转用工作。

7.负责组织编制总体城市设计和重点地区城市设计。组织编制地区城市设计，城市景观风貌规划，负责城市景观项目的规划管理。配合做好地区历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区、历史风貌区、历史建筑保护的规划工作。统筹地区村庄规划管理工作。承担辖区内建设项目的规划审批工作。

8.负责统筹国土空间生态修复。组织实施国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施本地区生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责集体土地征收征用管理。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度的执行情况。

10.负责管理地质勘查行业和辖区地质工作。拟订地质勘查有关专项计划并组织实施。协助实施地质勘查项目。负责地质环境调查、监督和管理。监督管理地下水位变化引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责地质勘查的安全生产管理工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害群测群防、专业监测、预报预警和工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12.负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理。负责矿产资源储量管理，协助负责压覆重要矿产资源审核。会同有关部门负责保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理勘查开发利用和保护。

13.负责测绘与地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。配合做好测绘资质资格与信用管理。监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责测绘与地理信息成果、地图和测量标志保护的监督管理。

14.负责推动规划和自然资源领域科技发展。制定并实施规划和自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织拟订技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进规划和自然资源信息化及信息资料的公共服务。组织开展规划和自然资源领域有关对外交流合作。

15.负责规划和自然资源监督检查和行政执法工作。负责辖区自然资源开发利用案件查处。配合对辖区违法建设的查处。负责辖区内建设项目批后管理和规划竣工核实。

16.完成新区党工委、管委会及上级规划和自然资源部门委托、交办的其他任务。

（二）机构设置：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家。具体为：杭州市规划和自然资源局钱塘新区分局（本级）。二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计6,565.91万元，比上年决算数增加1993.85万元，增长43.61%，主要原因一是由于支出渠道的调整，未在部门预算中列支的耕地以奖代补资金改由部门预算列支；二是由于局本级财务管理需要，将工业用地、经营性用地出让前的相关费用纳入部门预算。

其中：财政拨款收入6,565.91万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0万元，年初结转和结余0万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计6,565.91万元，比上年决算数增加1993.85万元，增长43.61%，主要原因一是由于支出渠道的调整，未在部门预算中列支的耕地以奖代补资金改由部门预算列支；二是由于局本级财务管理需要，将工业用地、经营性用地出让前的相关费用纳入部门预算。其中：

按支出功能分类：一般公共服务（类）支出16.18万元，社会保障和就业（类）支出63.70万元，卫生健康（类）支出31.05万元，城乡社区（类）支出479.35万元，自然资源海洋气象等（类）支出5,896.66万元，住房保障（类）支出78.97万元。

按支出用途分类：基本支出1,651.54万元，项目支出4,914.37万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表6、表7、表10）

1.财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计6,565.91万元，比上年决算数增加1993.85万元，增长43.61%，主要原因一是由于支出渠道的调整，未在部门预算中列支的耕地以奖代补资金改由部门预算列支；二是由于局本级财务管理需要，将工业用地、经营性用地出让前的相关费用纳入部门预算。

其中：一般公共预算拨款收入6,086.56万元，政府性基金预算拨款收入479.35万元，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计6,565.91万元，比上年决算数增加1993.85万元，增长43.61%，主要原因一是由于支出渠道的调整，未在部门预算中列支的耕地以奖代补资金改由部门预算列支；二是由于局本级财务管理需要，将工业用地、经营性用地出让前的相关费用纳入部门预算。财政拨款支出为年初预算的112.14%，主要原因是工作需要，年中追加了部分规划编制项目支出。

按支出功能分类：一般公共服务（类）支出16.18万元，社会保障和就业（类）支出63.70万元，卫生健康（类）支出31.05万元，城乡社区（类）支出479.35万元，自然资源海洋气象等（类）支出5,896.66万元，住房保障（类）支出78.97万元;年末财政拨款结转和结余0万元。

（1） 一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为6,086.56万元，比上年决算数增加1,514.50万元，增长33.13%，主要原因一是由于支出渠道的调整，未在部门预算中列支的耕地以奖代补资金改由部门预算列支；二是由于局本级财务管理需要，将工业用地、经营性用地出让前的相关费用纳入部门预算。一般公共预算支出为年初预算的103.95%，主要原因是工作需要，年中追加了部分规划编制项目支出。

结构情况。一般公共预算支出合计为6,086.56万元，其中：一般公共服务（类）支出16.18万元，占0.27%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出63.70万元,占1.05%；卫生健康（类）支出31.05万元,占0.51%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出5,896.66万元,占96.88%；住房保障（类）支出78.97万元,占1.3%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

具体情况。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）16.18万元，主要用于局本级的基本支出。年初预算为0万元，主要原因是年初预算列区本级，决算调整至各部门。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42.47万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为0万元，主要原因是年初预算列区本级，决算调整至各部门。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.23万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为0万元，主要原因是年初预算列区本级，决算调整至各部门。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.15万元，主要用于局本级及参公事业单位基本医疗保险缴费经费支出。年初预算为0万元，主要原因是年初预算列区本级，决算调整至各部门。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.90万元，主要用于局属事业单位基本医疗保险缴费经费支出。年初预算为0万元，主要原因是年初预算列区本级，决算调整至各部门。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）708.02万元，主要用于局本级的基本支出。年初预算为118.07万元，主要原因是支出中包含年初预算列区本级，决算调整至各部门的人员经费。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2,115.16万元，主要用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。决算数为年初预算的116.14%，主要原因是工作需要，年中追加了部分规划编制项目支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）764.98万元，主要用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。决算数为年初预算的104.79%，主要原因是支出包含了年中上级下达的专项资金。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）296.11万元，主要用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。决算数为年初预算的76.08%，主要原因是项目经费经批准，调剂用于其他自然资源事务支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）753.62万元，主要用于局属事业单位的基本支出。年初预算为0万元，主要原因是年初预算列区本级，决算调整至各部门。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）1258.77万元，主要用于其他自然资源事务方面的支出。决算数为年初预算的99.98%，基本完成年初预算目标。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）78.97万元，主要用于缴纳的住房公积金支出。年初预算为0万元，主要原因是年初预算列区本级，决算调整至各部门。

（2） 政府性基金预算支出情况

总体情况。政府性基金预算支出合计479.35万元，比上年决算数增加479.35万元，主要原因是2019年度无政府性基金预算收支安排。政府性基金预算支出年初预算为0，决算数比年初预算增加479.35万元，主要原因是支出为年中上级下达的专项资金。

结构情况。政府性基金预算支出合计479.35万元，其中：城乡社区（类）支出479.35万元，占100%。

具体情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）为479.35万元，主要用于耕地保护补偿方面的支出。决算数比年初预算增加479.35万元，主要原因是支出为年中上级下达的专项资金。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表8）

一般公共预算基本支出合计1,651.54万元，其中人员经费1,524.69万元，公用经费126.85万元，具体为：

1．工资福利支出1,523.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2．对个人和家庭的补助支出1.47万元，主要包括其他对个人和家庭的补助支出。

3．商品和服务支出113.65万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

4.资本性支出13.20万元，主要包括办公设备购置。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表9）

财政拨款“三公”经费决算数合计0万元，比上年决算数减少6.71万元，下降100%，主要原因是上级部门未组织因公出国（境）学习、交流活动。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的0%，低于预算的主要原因是上级部门未组织因公出国（境）学习、交流活动。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年决算数减少6.71万元，下降100%，主要原因是上级部门未组织因公出国（境）学习、交流活动。为年初预算的0%，低于预算的主要原因是上级部门未组织因公出国（境）学习、交流活动。主要用于机关及下属单位人员的业务交流、学习等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国（境）团组0个、因公出国（境）累计0人次。

2.公务接待费支出0万元，与上年决算数持平，为年初预算的100%。公务接待费支出主要用于接待来单位出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、请示汇报工作等公务活动的支出。本部门全年共安排公务接待0团组、累计0人次。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，与上年决算数持平，为年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元（含车辆购置税等附加费用），为年初预算的100%。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元，为年初预算的100%。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止2020年12月31日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

三、预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效自评。根据预算绩效管理要求：

组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金4,435.02万元，项目18个，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2020年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金479.35万元，项目1个，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（2）部门评价。本年无部门评价。

（3）本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

（1）地形图跟踪修测（外业）。根据年初设定的绩效目标，地形图跟踪修测（外业）项目绩效自评分为100分，自评结论为“好”。项目年度预算数165.25万元，决算数164.55万元，完成预算的99.57%。项目绩效目标完成情况：一是支付2019年度杭州钱塘新区1:500地形图跟踪修测项目尾款102.55万元及2020年度杭州钱塘新区1:500地形图跟踪修测、1:2000测图建设项目首期款62.00万元；二是1:500地形图修测面积达到28.76平方公里，1:2000测图建设入库面积达到384平方公里；三是项目通过验收并达到国家规范要求。

发现的问题及原因：项目均按合同规定完成并及时支付合同金额，未发现预算完成方面相关问题。

下一步改进措施：继续做好项目全流程管控，加强预算绩效管理。

（2）耕地以奖代补资金。根据年初设定的绩效目标，耕地以奖代补资金项目绩效自评分为100分，自评结论为“好”。项目年度预算数730万元，调整后的预算数764.98万元，决算数764.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金下发至有集体土地耕地的6个街道69个村（社区），覆盖面100%；二是辖区内集体土地耕地，根据年度土地变更调查情况结合当年农用地转用情况，耕地面积未减少；三是降低违法占用耕地比例，在资金下发前，区内未发生违法占用耕地情况（不含已整改到位），总体耕地保护情况较好。

发现的问题及原因：年初设置绩效指标时未将萧山区约7万亩飞地扣除。

下一步改进措施：提高绩效指标设置的准确性，加强预算绩效管理。

3.部门评价项目绩效评价结果。

无

4.财政评价项目绩效评价结果。

无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2020年本部门杭州市规划和自然资源局钱塘新区分局1家行政单位机关运行经费财政拨款决算126.85万元，比上年决算数增加32.27万元，增长34.12%，主要原因是预算支出口径不同。为年初预算数的97.92%，主要原因是办公费、印刷费等支出比预算数有所压缩。

（二）政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额2,926.69万元，其中：政府采购货物12.91万元、政府采购工程0万元、政府采购服务2,913.79万元。授予中小企业合同金额2,926.69万元，占政府采购支出总额的100%；其中授予小微企业合同金额12.91万元，占政府采购支出总额的0.44%。

（三）国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

六、2020年度部门决算公开表（详见附件）

表1：2020年部门收支决算总表

表2：2020年部门收入决算总表（分单位）

表3：2020年部门收入决算总表（分科目）

表4：2020年部门支出决算总表（分单位）

表5：2020年部门支出决算总表（分科目）

表6：2020年部门财政拨款收支决算总表

表7：2020年部门一般公共预算支出决算表

表8：2020年部门一般公共预算基本支出决算表

表9：2020年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表10：2020年部门政府性基金预算收支决算表

附件市规划资源局钱塘新区分局2020年决算报表（公开）.pdf

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