杭州市生态环境局钱塘新区分局2020年度部门决算

发布日期：2021-09-30 15:45    信息来源：钱塘新区    信息作者：

一、部门基本情况

（一）部门职责

1. 负责落实生态环境有关制度。

2. 负责生态环境问题的统筹协调和监督管理，牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。负责生态环境信访和应急管理工作。

3.负责监督管理减排目标的落实。负责应对气候变化和温室气体减排工作。

4.负责环境污染防治的监督管理。负责协调和监督生态保护修复工作。负责辐射环境安全的监督管理。

5.负责生态环境准入的监督管理。按规定审批或审查建设项目环境影响评价工作。

6.负责生态环境保护督察协调工作。

7.负责区域内执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测等生态环境监测工作，承担职责内生态环境质量监测工作。

8.指导协调生态环境监督执法。

9.组织开展生态环境科技和宣传教育工作。

10.完成钱塘区委、区政府和杭州市生态环境局委托、交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市生态环境局钱塘分局部门决算包括：局本级决算。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况

1.收入决算总体情况

部门收入决算总计10,409.43万元，比上年决算数增加5943.46万元，增长133.08%。主要原因是：我局为2019年新成立单位，2019只支出半年运行经费，2020年为全年。

其中：财政拨款收入10,409.43万元事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0万元，年初结转和结余0万元。

2.支出决算总体情况

部门支出决算总计10,409.43万元，比上年决算数增加5943.46万元，增长133.08%。主要原因是：我局为2019年新成立单位，2019只支出半年运行经费，2020年为全年。其中：     

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）支出10.38万元，社会保障和就业支出（类）支出46.44万元，卫生健康支出（类）支出22.64万元，节能环保支出（类）支出10275.84万元，住房保障支出（类）支出54.12万元。

按支出用途分类：基本支出1,101万元，项目支出9,308.43万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收支决算总体情况

1.财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计10,409.43万元，比上年决算数增加5943.47万元，增长133.08%。主要原因是我局为2019年新成立单位，2019只支出半年运行经费，2020年为全年。

其中：一般公共预算拨款收入10,409.43万元，政府性基金预算拨款收入0万元，年初财政拨款结转和结余0万元。

财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计10,409.43万元，比上年决算数增加5943.47万元，增长133.08%。主要原因是我局为2019年新成立单位，2019只支出半年运行经费，2020年为全年。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）支出10.38万元，社会保障和就业支出（类）支出46.44万元，卫生健康支出（类）支出22.64万元，节能环保支出（类）支出10275.84万元，住房保障支出（类）支出54.12万元。

年末财政拨款结转和结余0万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出10,409.43万元，比上年决算数增加5943.47万元，增长133.08%。主要原因是我局为2019年新成立单位，2019只支出半年运行经费，2020年为全年。

结构情况。一般公共预算支出合计10,409.43万元，其中：一般公共服务（类）支出10.38万元，占0.1%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出46.44万元,占0.45%；卫生健康（类）支出22.64万元,占0.22%；节能环保（类）支出10,275.84万元,占98.72%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出54.12万元,占0.52%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）主要用于单位人员经费支出。年初预算0万元，支出决算10.38万元，主要原因是年初预算列区本级，决算调整至各部门。

节能环保支出类（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）主要用于环保系统行政单位方面的支出。年初预算57.44万元，支出决算346.04万元，决算数为年初预算的602.4%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算列区本级，决算调整至各部门。

节能环保支出类（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于环保宣传、环保管理等方面的支出。年初预算102.00万元，决算支出79.25万元，决算数为年初预算的77.7%，决算数小于预算数的主要原因是部分计划实施项目根据实际情况进行了调整。

节能环保支出类（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）主要用于其他环保管理等方面的支出。年初预算0万元，支出决算621.38万元，决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位人员经费年初预算列区本级，决算调整至各部门。

节能环保支出类（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）主要用于环评审查与监督方面的支出。年初预算88.86万元，支出决算72.21万元，决算数为年初预算的81.3%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目实际开展情况进行结算。

节能环保支出类（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）主要用于环境监管服务方面的支出。年初预算196.01万元，支出决算194.00万元，决算数为年初预算的99.0%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目实际开展情况进行结算。

节能环保支出类（类）污染防治（款）水体（项）主要用于水环境治理方面的支出。年初预算204.95万元，支出结算153.51万元，决算数为年初预算的74.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分计划实施项目根据实际情况进行了调整。

节能环保支出类（类）污染防治（款）大气（项）主要用于大气环境治理等方面的支出。年初预算0万元，支出决算80.62万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是根据上级文件增加对企业的专项补助。

节能环保支出类（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）主要用于其他污染防治等方面的支出。年初预算77.00万元，支出决算150.24万元，决算数为年初预算的195.1%，决算数大于预算数的主要原因是部分实施项目调整。

节能环保支出类（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）主要用于环境监督性监测、应急处置、环境保护能力建设、监察信息系统建设、运行及技术支持等方面的支出。年初预算2097.49万元，支出决算1556.46万元，决算数为年初预算的74.2%，决算数小于预算数的主要原因是部分实施项目调整。

节能环保支出类（类）污染减排（款）减排专项支出（项）主要用于老旧车淘汰方面的支出。年初预算1500.00万元，支出决算139.17万元，决算数为年初预算的9.3%，决算数小于预算数的主要原因是老旧车淘汰工作任务提前完成。

节能环保支出类（类）自然生态保护（款）生态保护支出（项）主要用于生态建设、生态保护等方面的支出。年初预算111.53万元，支出结算583.97万元，决算数为年初预算的523.6%，决算数大于预算数的主要原因是部分实施项目调整。

节能环保支出类（类）自然生态保护（款）农村环境保护保护支出（项）主要用于农村环境保护保护等方面的支出。年初预算176.11万元，支出结算154.50万元，决算数为年初预算的87.7%，决算数小于预算数的主要原因是实施项目根据实际情况进行了调整。

（2）政府性基金预算支出情况

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（三）一般公共预算财政基本支出决算情况

一般公共预算基本支出合计1,101万元，其中：人员经费1,042.32万元，公用经费58.69万元，具体为：

1.工资福利支出1041.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2.对个人和家庭的补助支出1.17万元，主要包括其他对个人和家庭的补助。

3.商品和服务支出58.69万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费等支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况

财政拨款“三公”经费支出预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成预算的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长2.20%，主要原因是我局为2019年新成立单位，2019只支出半年运行经费，2020年为全年。

1.因公出国（境）经费预算数为0万元，支出决算为0万元，主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国（境）团组0个、因公出国（境）累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0.93万元，为年预算的100.00%，比上年决算数增加0.02万元，增长2.20%，主要原因是我局为2019年新成立单位，2019只支出半年运行经费，2020年为全年。

3.公务用车购置及运行费预算数为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费（含车辆购置税等附加费用），预算数为0万元，支出决算为0万元。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止2020年12月31日，本级开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

三、预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况

组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目5个，共涉及资金9308.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

本年无政府性基金预算项目。

（2）部门评价。

无。

（3）本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.绩效自评结果。

2020年本部门绩效自评结果如下：

污染源普查项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为40.28万元，执行数为40.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2331个普查对象的普查工作；二是完成各类档案整理个数6000余件；三是数据审核完成率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好项目全流程管控，加强预算绩效管理。

国三柴油车淘汰补助项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为1065.55万元，执行数为1065.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补助已淘汰的柴油车455辆；二是在2020年12月31日前完补助款发放发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好项目全流程管控，加强预算绩效管理。

3.部门评价项目绩效评价结果

无。

4.财政评价项目绩效评价结果

无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。

2020年本部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款决算为58.69万元，比上年决算数增加35.03万元，增长140.06%，主要原因是我局为2019年新成立单位，2019只支出半年运行经费，2020年为全年。为年初预算的100%。

（二）政府采购支出情况。

2020年本部门政府采购决算总额2,161.48万元，其中：政府采购货物支出135.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,026.17万元。授予中小企业合同金额1,693.30万元，占政府采购支出总额的78.34%。其中，授予小微企业合同金额1,590.91万元，占政府采购支出总额的73.60%。

（三）国有资产情况。

截至2020年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

五、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.节能环保支出类（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）指用于环保系统行政单位方面的支出。

18.节能环保支出类（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）指用于环保宣传、环保管理等方面的支出。

19.节能环保支出类（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）指用于其他环保管理等方面的支出。

20.节能环保支出类（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）指用于环评审查与监督方面的支出。

21.节能环保支出类（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）指用于环境监管服务方面的支出。

22.节能环保支出类（类）污染防治（款）水体（项）预算为90.00万元，主要用于水环境治理方面的支出。

21.节能环保支出类（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）指用于大气环境治理等方面的支出。

23.节能环保支出类（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）指用于环境监督性监测、应急处置、环境保护能力建设、监察信息系统建设、运行及技术支持等方面的支出。

24.节能环保支出类（类）污染减排（款）减排专项支出（项）指用于老旧车淘汰方面的支出。

25.节能环保支出类（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）指用生态建设、生态保护等方面的支出。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表1：2020年部门（单位）收支决算总表

表2：2020年部门（单位）收入决算总表（分单位）

表3：2020年部门（单位）收入决算总表（分科目）

表4：2020年部门（单位）支出决算总表（分单位）

表5：2020年部门（单位）支出决算总表（分科目）

表6：2020年部门（单位）财政拨款收支决算总表

表7：2020年部门（单位）一般公共预算支出决算表

表8：2020年部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表9：2020年部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表10：2020年部门（单位）政府性基金预算收支决算表

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