杭州钱塘新区招商与人才局2020年部门决算公开

发布日期：2021-09-30 10:39    信息来源：钱塘新区    信息作者：

一、部门基本情况

（一）主要职能：

（1）贯彻执行国家、省市关于投资促进、招商引资的方针政策和法律、法规、规章；

（2）拟订新区投资促进、招商引资的发展战略、中长期规    划和年度计划，并组织实施。参与新区产业政策的制定。负责新区重点产业、新兴产业投资及促进趋势的研究，并提出相关对策建议；

（3）统筹协调和指导新区投资促进、招商引资工作，牵头开展支持浙商创业创新工作，组织协调新区产业招商。负责新区重点区域、重点产业和重大招商引资项目的跟踪和服务，会同有关部门做好项目推进工作；

（4）负责外商投资促进和管理工作，依法开展外商投资企业管理。监督检查外商投资方面法律法规规章执行情况。负责外商投资年度目标制定、考核、统计监测，指导新区外商投资促进工作，开展外商投资企业服务；

（5）负责新区投资环境的整体宣传工作，组织开展境内外投资推广活动。负责联系境内外投资者及各类工商组织机构，组织开展投资促进战略合作；

（6）负责新区招商引资信息的收集、筛选、发布和服务。负责招商引资信息化建设；

（7）负责建设新区投资促进工作综合评价体系，制定投资促进监督检查、考核奖励办法并组织实施；

（8）负责新区招商引资队伍建设相关工作。指导新区内各招商主体和相关的招商引资队伍建设；

（9）负责新区外事、港澳管理工作。办理新区因公出国、赴港澳任务安排及审核报批。协调安排新区重要外事、港澳活动；

（10） 完成新区人才工作领导小组交办的引才工作任务；

（11）完成新区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）机构设置：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家。具体为：杭州市钱塘区商务局。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计54,307.64万元，比上年决算数增加18360.86万元，增长51.08%，主要原因是增加了企业财政补助。

其中：财政拨款收入54,307.64万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0万元，年初结转和结余0万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计54,307.64万元，比上年决算数增加18360.86万元，增长51.08%，主要原因是增加了企业财政补助。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）1,583.81万元，社会保障和就业支出（类）59.05万元，卫生健康（类）支出28.79万元，资源勘探工业信息等支出（类）52,566.39万元，住房保障支出（类）69.59万元。

按支出用途分类：基本支出1,418.05万元，项目支出52,889.59万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表6、表7、表10）

1.财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计54,307.64万元，比上年决算数增加18360.86万元，增长51.08%，主要原因是增加了企业财政补助。

其中：一般公共预算拨款收入54,307.64万元，政府性基金预算拨款收入0万元，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计54,307.64万元，比上年决算数增加18360.86万元，增长51.08%，主要原因是增加了企业财政补助。财政拨款支出为年初预算的99.22%，主要原因是2020年5月份钱塘新区招商机制调整，我局工作人员减少，基本支出减少。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）1,583.81万元，社会保障和就业支出（类）59.05万元，卫生健康（类）支出28.79万元，资源勘探工业信息等支出（类）52,566.39万元，住房保障支出（类）69.59万元。

年末财政拨款结转和结余0万元。

（1） 一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为54,307.64万元，比上年决算数增加18360.86万元，增长51.08%，主要原因是增加了企业财政补助。一般公共预算支出为年初预算的99.22%，主要原因是2020年5月份钱塘新区招商机制调整，我局工作人员减少，基本支出减少。

结构情况。一般公共预算支出合计为54,307.64万元，其中：一般公共服务（类）支出1,583.81万元，占2.92%；社会保障和就业（类）支出59.05万元，占0.11%；卫生健康（类）支出28.79万元，占0.05%；资源勘探工业信息等（类）支出52,566.39万元，占96.79%；住房保障（类）支出69.59万元，占0.13%。

具体情况。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）1,583.81万元，主要用于局本级的行政运行。决算数为年初预算的78.77%，主要原因是2020年5月份钱塘新区招商机制调整，我局工作人员减少，减少基本支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.35万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费方面的支出。决算数为年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.44万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。决算数为年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）39.37万元。决算数为年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.68万元。决算数为年初预算的100%。

资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）52,566.39万元。决算数为年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）69.59万元。决算数为年初预算的100%。

（2） 政府性基金预算支出情况

因本部门2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表8）

一般公共预算基本支出合计1,418.05万元，其中人员经费1,377.09万元，公用经费40.96万元，具体为：

1．工资福利支出1,376.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

2．对个人和家庭的补助支出0.40万元，主要包括其他对个人和家庭的补助。

3．商品和服务支出40.96万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费等支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表9）

财政拨款“三公”经费决算数合计25.70万元，比上年决算数减少206.73万元，下降88.94%，主要原因是受疫情影响，无法按原工作计划进行。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的10.06%，低于预算的主要原因是受疫情影响，无法按原工作计划进行。其中：

1.因公出国（境）经费11.56万元，比上年决算数减少169.79万元，下降93.63%，主要原因是受疫情影响，无法按原工作计划进行。为年初预算的6.19%，低于预算的主要原因是受疫情影响，无法按原工作计划进行。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国（境）团组2个、因公出国（境）累计4人次。

2.公务接待费支出14.14万元，比上年决算数减少36.94万元，下降72.32%，主要原因是疫情影响，减少接待次数。为年初预算的22.23%，低于预算的主要原因是受疫情影响，无法按原工作计划进行。公务接待费支出主要用于接待招商引资等支出。本部门全年共安排公务接待105团组、累计715人次。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，比上年决算数增加/减少0万元，增长/下降0%，为年初预算的0%。其中：

公务用车购置费支出0万元（含车辆购置税等附加费用），为年初预算的0%。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元，为年初预算的0%。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止2020年12月31日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

三、预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效自评。根据预算绩效管理要求：

组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金52,889.59万元，项目8个，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

（2）部门评价。

本年无部门评价。

（3）本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

（1）驻德经费项目。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评分为96分，自评结论为“优秀”。项目年度预算数86万元，决算数51.13万元，完成预算的59.46%。项目绩效目标完成情况：一是完成5批次的欧洲政府团或企业对新区的投资环境考察；二是完成重大招商活动4场数。发现的问题及原因：一是由于疫情影响，欧洲政府团和企业无法入境，只能通过视频连线形式；二是因疫情影响，无法顺利赴德在当地开展招商活动。下一步改进措施：1、赴北京、上海等大城市对接德国工商大会等机构；2、联系在华德资项目获取投资信息。

（2）境内外大型招商活动项目。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评分为70分，自评结论为“良好”。项目年度预算数180万元，决算数96.56万元，完成预算的53.65%。项目绩效目标完成情况：一是完成联合举办上海进博会1场；二是完成招商项目数据系统1个、对日宣传片一部。发现的问题及原因：由于疫情影响，原定的开展大型招商活动的工作计划无法全部实行。下一步改进措施：1、待疫情稳定，根据工作计划，择期开展招商推介活动。

3.部门评价项目绩效评价结果

无。

4.财政评价项目绩效评价结果

无。

四、其他重要事项的情况说明

无。

（一）机关运行经费情况。2020年本部门的机关运行经费财政拨款决算40.96万元，比上年决算数减少123.91万元，下降75.15%，主要原因是机制调整，人员划转。为年初预算数的54.29%，主要原因机制调整，人员划转。

（二）政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额27.12万元，其中：政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务27.12万元。授予中小企业合同金额2.12万元，占政府采购支出总额的7.81%；其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表1：2020年部门（单位）收支决算总表

表2：2020年部门（单位）收入决算总表（分单位）

表3：2020年部门（单位）收入决算总表（分科目）

表4：2020年部门（单位）支出决算总表（分单位）

表5：2020年部门（单位）支出决算总表（分科目）

表6：2020年部门（单位）财政拨款收支决算总表

表7：2020年部门（单位）一般公共预算支出决算表

表8：2020年部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表9：2020年部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表10：2020年部门（单位）政府性基金预算收支决算表

2020年招商与人才局部门决算10张公开表格.pdf

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