杭州市钱塘区人民政府河庄街道办事处2021年部门预算
发布日期：2021-08-20 15:46 信息来源：河庄街道 信息作者：
一、部门基本情况
（一）主要职能：
1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，区委区政府有关街道基层工作的方针政策和决策部署。 2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区（村）党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。 3、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新工作，推动辖区健康、有序、可持续发展；统筹做好服务辖区企业、优化投资环境、指导经合社“三资”管理等经济发展服务工作。 4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、体育、卫生健康、公共资源交易等领域相关政策。 5、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；负责贯彻落实生态环境保护法律法规政策，组织辖区内各单位和居民开展环境综合整治；受委托对本行政区域内物业管理进行监督管理，对辖区住宅小区开展综合管理。 6、监督专业管理。统筹协调区域内各类专业执法力量，统筹协调市场监督管理、应急管理等，并组织开展群众监督和社会监督。 7、动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区（村）发展服务。 8、领导基层自治。发挥社区（村）党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。 9、维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷等。 10、完成区委区政府交办的其他任务。 11、职能转变。推动街道工作重心切实转到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。把街道抓经济工作的重点转变为优化公共服务，为经济社会发展和企业提供良好的公共环境。
（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家，具体为杭州市钱塘区人民政府河庄街道办事处。
二、部门预算总体情况
（一）收支预算总体情况（详见表1-5）
1.收入预算总体情况
部门收入预算总计31948.00万元。
其中:财政拨款收入17726.00万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入4900.00万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转9322.00万元。
2.支出预算总体情况
部门支出预算总计31948.00万元。
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）10707.00万元，社会保障和就业支出（类）369.00万元，住房保障支出（类）267.00万元，国防支出（类）69.00万元，公共安全支出（类）990.00万元，文化旅游体育与传媒支出（类）497.00万元，卫生健康支出（类）95.00万元，城乡社区支出（类）13993.00万元，农林水支出（类）2983.00万元，资源勘探信息等支出（类）1688.00万元，债务付息支出（类）290.00万元。
按支出用途分类：基本支出7222.00万元，项目支出24726.00万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。
年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）
1.财政拨款收入预算情况
财政拨款收入预算总计27048.00万元。
其中：一般公共预算拨款收入14000.00万元，政府性基金预算拨款收入3726.00万元，社保基金预算拨款收入0万元，上年结转9322.00万元。
2.财政拨款支出预算情况
财政拨款支出预算总计27048.00万元。
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）10707.00万元，社会保障和就业支出（类）369.00万元，住房保障支出（类）267.00万元，国防支出（类）69.00万元，公共安全支出（类）990.00万元，文化旅游体育与传媒支出（类）497.00万元，卫生健康支出（类）95.00万元，城乡社区支出（类）12890.00万元，农林水支出（类）86.00万元，资源勘探信息等支出（类）788.00万元，债务付息支出（类）290.00万元。年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（1） 一般公共预算支出预算情况
一般公共预算支出预算合计17448.00万元。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）预算为6779.00万元，主要用于行政人员工资福利支出、公用经费方面的支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）预算为201.00万元，主要用于信访维稳项目、交通劝导员配套补助项目、河庄街道村社矛调中心建设方面的支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算为3327.00万元，主要用于庆祝中国共产党成立100周年活动经费、各科室历年结转项目、机关运行办公、机关食堂管理费用等方面的支出。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）预算为99.00万元，主要用于第七次人口普查方面的支出。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）预算为71.00万元，主要用于共青团经费、妇联工作经费、老年电视大学文体活动、老年人节日慰问方面的支出。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）预算为230.00万元，主要用于媒体宣传、学习强国方面的支出。
国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）预算为69.00万元，主要用于征兵及民兵费用方面的支出。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）预算为990.00万元，主要用于四个平台维护及奖励费、监控项目、安防小区建设项目、食品、生产、消防安全专项方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算为497.00万元，主要用于文体赛事活动培训及村级文化员工资、全民运动会围垦动迁乡贤会及阅读节、农家书屋图书馆提升、百姓健身房、“扫黄打非”宣传、文化活动（走亲等）文明标语路牌等方面的支出。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）预算为30.00万元，主要用于殡葬用车采购及运营、部分退伍军人补贴慰问方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）预算为176.00万元，主要用于对个人和家庭补助方面的支出。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）预算为163.00万元，主要用于退役军人、社会组织、居家养老、敬老院运营经费方面的支出。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算为47.00万元，主要用于教师节、护士节慰问、义务献血、国家卫生镇标识牌、计生用品展示柜、除四害、健康宣传、社会心理体系方面的支出。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）预算为48.00万元，主要用于计生、早教、慰问、失独参保补助方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算为1019.00万元，主要用于街道社会管理服务中心租费、云上澜苑红馆、老年活动室建设、重高北安置点分房、春意江南钱民花苑物业管理费、公共设施水电费、污水处置费方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算为36.00万元，主要用于交通警务设备采购方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）预算为1851.00万元，主要用于生活垃圾处置及分类、保洁、长效管理及奖励、小区垃圾房建设、公共厕所水电费方面的支出。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）预算为384.00万元，主要用于三社区运行经费、做地项目、零星应急工程方面的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算为86.00万元，主要用于村级财务审计费用、保洁船购置、“耕地非粮化”测绘方面的支出。
资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）预算为788.00万元，主要用于经济政策兑现款及补助方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为233.00万元，主要用于住房公积金方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算为34.00万元，主要用于购房补贴方面的支出。
债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）预算为290.00万元，主要用于债券付息方面的支出。
（2） 政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计9600.00万元。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）预算为140.00万元，主要用于做地项目、道路工程等方面的支出。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）预算为9460.00万元，主要用于街道环境提升、小城镇综合整治、美丽乡村建设等街道建设方面的支出。
（3） 社保基金支出预算情况
社保基金支出预算合计0万元。
（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）
按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计7222.00万元，其中：
1．工资福利支出6484.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、编外人员经费等支出。
2．商品和服务支出505.11万元，主要包括被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。
3．对个人和家庭的补助支出182.20万元，主要包括其他对个人和家庭的补助支出。
4. 其他资本性支出50.00万元，主要包括办公设备购置支出。
（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）
财政拨款“三公”经费预算数合计4.75万元。其中：
1.因公出国（境）经费0万元，比上年预算数减少6.00万元，下降100.00%。因公出国（境）经费主要用于机关公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，减少的主要原因是本年无人员因公出国（境）考察。
2.公务接待费支出4.75万元。比上年预算数减少0.25万元，下降5%。公务接待费支出主要用于接待其他单位、业务单位工作人员食堂工作餐等支出，减少的主要原因是用于接待其他单位、业务单位的人员减少。
3.公务用车购置0万元，运行费支出0万元，比上年预算数减少3.60万元，下降100.00%。主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出，减少的主要原因是本年消费车运行费用由应急局承担。
三、预算绩效情况
2021年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金19826.00万元（详见表11）。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费情况。2021年，本部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算555.11万元。
2.政府采购情况。2021年，本部门政府采购预算总额5530.94万元，其中：政府采购货物867.64万元、政府采购服务4663.30万元、政府采购工程0万元。
3.国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有消防车2辆，警车1辆，环保车2辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置殡葬车1辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。
五、名词解释
财政拨款收入：财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。
事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：上述规定范围以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。
附表：
表1.2021年部门收支预算总表
表2.2021年部门收入预算总表（分科目）
表3.2021年部门收入预算总表（分单位）
表4.2021年部门支出预算总表（分科目）
表5.2021年部门支出预算总表（分单位）
表6.2021年部门财政拨款收支预算总表
表7.2021年部门一般公共预算支出预算表
表8.2021年部门政府性基金预算支出预算表
表9.2021年部门一般公共预算基本支出预算表
表10.2021年部门“三公”经费财政拨款预算表
表11. 2021年部门预算项目支出绩效目标表
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