杭州市钱塘区综合行政执法局2021年部门预算
发布日期：2021-08-20 15:09 信息来源：钱塘新区 信息作者：
一、部门基本情况
（一）主要职能：区综合行政执法局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于综合行政执法和城市管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对综合行政执法和城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：
1.贯彻执行国家、省、市有关综合行政执法和城市管理的法律、法规、规章。组织拟订相关规范制度，并监督实施。
2.负责综合行政执法的统筹协调和指导监督工作，深化综合行政执法体制改革。协调综合行政执法部门与业务主管部门的执法协作工作。
3.推进综合行政执法规范化建设，制定和实施综合行政执法规范化建设标准。负责综合行政执法的督察工作。组织开展全区性重大执法活动和专项执法行动。按权限查处重大案件、跨区域案件。
4.组织拟订并实施城市管理的发展战略、中长期规划。组织编制并实施市政设施、公用事业、环境卫生、市容景观等专项规划和行业发展规划。
5.负责全区城市管理的综合协调和监督管理工作。推进城市管理重心下移和基层社会治理能力建设。指导基层社会治理体系综合行政执法平台建设和网格化管理。
6.负责市政设施、公用事业、环境卫生、市容景观、城市河道养护等行业管理和监督管理工作。负责制定行业管理制度和规范以及有关养护作业等技术标准，并组织实施。
7.负责城市基础设施建成移交后的日常管理和养护的监督管理工作。参与城市基础设施相关建设项目的规划定点、方案设计、竣工验收等工作。负责道路停车收费管理和政府投资公共停车场库管理工作。负责公共自行车停放点规划布点工作。负责轨道交通运营期保护区的监督管理工作。指导监督城市地下综合管廊运行管理工作。
8.负责城市管理行业安全生产工作的指导和监督。负责建立和完善综合行政执法和城市管理应急管理体系。负责管理范围内的防汛防台、抗雪防冻及应急抢修工作。
9.负责编制综合行政执法和城市管理专项资金年度计划，并监督实施。负责综合行政执法和城市管理科技创新工作。负责智慧城管信息化建设和数字城管工作。
10.按权限参与编制园林绿化中长期规划和年度计划。参与拟订城市绿地系统规划、绿线规划。指导、监督、协调绿化管理工作。负责绿化养护的招投标管理、绿化养护等监督管理工作。负责园林绿化养护的行业管理。组织开展义务植树工作。
11.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家。具体为：杭州市钱塘区综合行政执法局。
二、部门预算总体情况
（一）收支预算总体情况（详见表1-5）
1.收入预算总体情况
部门收入预算总计69707.25万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
其中:财政拨款收入69707.25万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。
2.支出预算总体情况
部门支出预算总计69707.25万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
按支出功能分类：城乡社区支出（类）69072.79万元，住房保障支出（类）634.46万元。
按支出用途分类：基本支出7557.53万元，项目支出62149.71万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。
年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）
1.财政拨款收入预算情况
财政拨款收入预算总计69707.25万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
其中：一般公共预算拨款收入60607.25万元，政府性基金预算拨款收入9100.00万元，社保基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。
2.财政拨款支出预算情况
财政拨款支出预算总计69707.25万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
按支出功能分类：城乡社区支出（类）69072.79万元，住房保障支出（类）634.46万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（1） 一般公共预算支出预算情况
一般公共预算支出预算合计60607.25万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。其中：
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算为5581.54万元，主要用于本单位基本经费支出。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）预算为513.75万元，主要用于本单位信息化平台专项经费方面的支出。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算为3015.24万元，主要用于特保专项经费、垃圾分类专项经费、环境整治提升整治工作、车辆整治经费、河道工作经费等方面的支出。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）预算为25.30万元，主要用于防汛防台抗雪防冻应急经费、基层气象灾害防御工作保障经费等方面的支出。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算为50000.00万元，主要用于市容环卫、固废管理、交通设施养护等方面的支出。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）预算为836.96万元，主要用于节制闸运行管理费、区口广场旗帜养护、猪瘟防控专项经费、市民有奖举报奖励经费等方面的支出。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为377.98万元，主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金支出。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算为256.47万元，主要用于本单位为职工缴纳的住房补贴支出。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
（2） 政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计9100.00万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）预算为9100.00万元，主要用于市政养护（工程）、绿化养护（工程）、亮灯管理（工程）等方面的支出。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
（3） 社保基金支出预算情况
社保基金支出预算合计0万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）
按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计7557.53万元，其中：
1．工资福利支出6775.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等支出。
2．商品和服务支出738.57万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费等支出。
3．对个人和家庭的补助支出24.83万元，主要包括生活补助、其他对个人和家庭的补助的支出。
4. 其他资本性支出19.00万元，主要包括办公设备购置、其他资本性支出的支出。
（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）
财政拨款“三公”经费预算数合计320.10万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。其中：
1.因公出国（境）经费2.00万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费支出1.00万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。公务接待费支出主要用于接待等支出。
3.公务用车购置及运行费支出317.10万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。其中，公务用车购置支出157.1万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的10辆公务用车；公务用车运行费支出160.00万元，主要用于按规定保留的52辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。
三、预算绩效情况
2021年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金62149.71万元（详见表11）。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费情况。2021年，本部门杭州市钱塘区综合行政执法局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算208.73万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
2.政府采购情况。2021年，本部门政府采购预算总额9164.69万元，其中：政府采购货物210.97万元、政府采购服务8953.72万元、政府采购工程0万元。
3.国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车52辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备2台（套）。
2021年部门预算安排购置公务用车10辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备1台（套）。
五、名词解释
财政拨款收入：财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。
事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：上述规定范围以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。
附表：
表1.2021年部门收支预算总表
表2.2021年部门收入预算总表（分科目）
表3.2021年部门收入预算总表（分单位）
表4.2021年部门支出预算总表（分科目）
表5.2021年部门支出预算总表（分单位）
表6.2021年部门财政拨款收支预算总表
表7.2021年部门一般公共预算支出预算表
表8.2021年部门政府性基金预算支出预算表
表9.2021年部门一般公共预算基本支出预算表
表10.2021年部门“三公”经费财政拨款预算表
表11. 2021年部门预算项目支出绩效目标表