杭州市钱塘区住房和城乡建设局2021年部门预算
发布日期：2021-08-20 10:07 信息来源：钱塘新区 信息作者：
一、部门基本情况
（一）主要职能：
1.贯彻执行国家、省、市、区有关城乡建设、住房保障、房产管理、园林绿化、人民防空（民防）等方面的法律、法规、规章和方针政策及决策部署。组织拟订相关政策和规范，并监督实施。编制相关发展规划和年度计划，并组织实施。
2.统筹全区城乡建设工作。依据国民经济和社会发展规划、国土空间总体规划，按权限组织编制全区建设中长期发展规划和重大基础设施、市政公用设施建设发展计划。参与编制国土空间规划。参与重要详细规划编制和有关专项规划审核工作。组织拟订城乡重大基础设施和市政公用设施、保障性安居工程等建设计划，并牵头协调推进、监督实施。
3.统筹保障性安居工程建设、城中村改造工作，牵头制定全区老旧小区改造计划。按权限负责城建项目工程概算的审批。
4.负责建筑业行业管理和市场监管。按权限负责建筑工程项目、园林绿化项目、交通工程项目招投标管理。监督执行建筑市场制度和信用标准。组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询工作。指导建筑业企业对外承包工程。组织执行建筑业各项标准和定额，指导和管理建筑工程造价工作。按权限负责建筑企业、工程监理、造价咨询等中介机构资质及从业人员管理。
5.按权限负责建筑工程质量、安全、文明施工监督管理。牵头城市轨道交通建设的有关保障工作。落实建筑活动监管中的生态环境保护要求，指导协调城乡建设工程涉及的污染防治工作。组织推进工程质量安全标准化管理。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。
6.负责推进建设领域科技进步工作。负责绿色建筑和建筑节能的监督管理。组织实施绿色建筑与建筑节能设计标准和技术规范。监督管理建设领域新技术、新产品、新工艺、新材料的推广应用工作。指导散装水泥管理和新型墙体材料改革工作。统筹城乡建设信息化工作。
7.指导村镇基础设施建设工作。指导美丽城镇创建工作。参与乡村振兴战略和美丽宜居示范村建设。指导监督农村生活污水治理设施建设和运行维护工作。指导农房设计、农村住房建设。指导传统村落保护发展，参与历史文化名镇名村保护工作。
8.组织拟订地下空间开发利用、地下综合管廊（管线）建设管理相关政策和制度。统筹推进地下空间开发利用、重大地下综合利用工程、地下综合管廊、电网、公共停车场（库）、新能源汽车充电基础设施等建设工作。
9.参与建设工程勘察设计行业管理和市场监管。按权限负责建筑工程和市政公用建设项目技术审查和监管。按权限承担建设工程消防验收、备案和抽查职责。参与全区建设项目工程设计方案的审核。
10.指导和监督管理全区国有土地上房屋征收与补偿行为，负责以区政府为征收主体的房屋征收与补偿工作的组织实施。负责国有土地上房屋拆除施工安全及文明施工的监督管理工作。
11.组织拟订并实施全区住房保障、房产管理的相关政策。会同有关部门组织编制并实施房产管理、物业管理、房屋管理、住房租赁等专项规划和行业发展规划。研究建立全区住房供给体系。
12.负责建立和完善全区住房保障体系。统筹推进全区各类保障性住房管理工作，会同相关行政主管部门组织拟订保障性住房年度需求计划。负责区级各类保障性住房准入资格审核认定、房源调配管理、房源交付验收、房屋使用管理、补贴资金管理和退出管理等工作。会同有关部门协调落实保障性安居工程资金安排等相关工作。
13.负责全区住房制度改革工作，组织实施住房制度改革政策。负责住房资金、公有住房售后维修基金管理。配合市级部门做好私房、代管房产、宗教房产等各类房产政策落实工作。组织实施直管公房管理有关政策。负责依法罚没、没收建筑物的接收处置工作。
14.负责房地产开发建设行业管理和房地产开发监管。统筹推进全区房地产调控和房地产市场监督管理。组织开展房地产市场的监测分析。按权限承担“多测合一”有关测绘工作。负责商品房预（销）售管理、合同备案管理以及房产交易资金的监管工作。负责住房租赁管理。负责房地产经纪管理工作。
15.负责全区物业管理的监督工作。负责全区物业服务行业管理工作。负责物业专项维修基金和物业保修金的归集、使用管理。负责前期物业服务招投标的监督管理工作。负责指导业主大会、业主委员会的运作。按权限负责物业管理区域核定和调整、物业用房缴交、居住区配套建设合同履行确认。组织实施物业管理改善工作。
16.负责全区房屋使用安全管理工作。负责房屋白蚁防治管理工作。统筹既有房屋功能提升与综合改造，统筹全区危房治理改造。负责城市房屋修缮管理和利用工作。按分工负责相关领域安全生产、防汛防台（雪）工作。指导、监督住宅、非住宅室内装饰装修管理工作。
17.牵头编制全区绿化规划，并指导或组织实施。负责园林及城镇绿化建设计划的制定及组织实施；负责园林及城镇绿化建设工作。
18.负责全区历史文化街区和历史建筑保护的组织、协调和监督管理工作。
19.负责全区人民防空工作。参与编制人民防空专项规划（人民防空工程建设规划）并纳入国土空间规划。参与编制城市地下空间相关规划。会同有关部门编制重要经济目标防护目录。组织人民防空工程建设。组织开展人民防空战备工作。负责人民防空信息化建设。参与军民融合建设。负责人民防空经费和资产管理。组织开展人民防空（民防）宣传教育。负责平战结合工作。战时根据区委、区政府和军事指挥机构决定，发布人民防空的有关命令和指示。
20.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家，具体为：杭州市钱塘区住房和城乡建设局。
二、部门预算总体情况
（一）收支预算总体情况（详见表1-5）
1.收入预算总体情况
部门收入预算总计35549.01万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
其中:财政拨款收入35549.01万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。
2.支出预算总体情况
部门支出预算总计35549.01万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
按支出功能分类：城乡社区支出（类）14392.01万元，住房保障支出（类）21157.00万元。
按支出用途分类：基本支出133.14万元，项目支出35415.87万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。
年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）
1.财政拨款收入预算情况
财政拨款收入预算总计35549.01万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
其中：一般公共预算拨款收入27449.01万元，政府性基金预算拨款收入8100.00万元，社保基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。
2.财政拨款支出预算情况
财政拨款支出预算总计35549.01万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
按支出功能分类：城乡社区支出（类）14392.01万元，住房保障支出（类）21157.00万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（1）一般公共预算支出预算情况
一般公共预算支出预算合计27449.01万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。其中：
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算为133.14万元，主要用于单位日常运行、日常公用方面的支出。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算为2155.85万元，主要用于建设系统行业监管、农村生活污水监管、项目前期研究、人防、消防监管及维护方面的支出。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算为1329.20万元，主要用于安置过渡人员“送清凉、送温暖”方面的支出。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）预算为2673.82万元，主要用于建设系统监督管理方面的支出。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）预算为14600.00万元，主要用于城镇保障性安居工程方面的支出。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）预算为6447.00万元，主要用于城镇保障性安居工程方面的支出。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）预算为110.00万元，主要用于城乡社区住宅方面的支出。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
（2）政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计8100.00万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）预算为8100.00万元，主要用于小额政府投资专项建设、四好农村路专项补助方面的支出。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
（3）社保基金支出预算情况
社保基金支出预算合计0万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）
按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计133.14万元，其中：
1．工资福利支出0万元。
2．商品和服务支出123.44万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费等支出。
3．对个人和家庭的补助支出4.50万元，主要包括其他对个人和家庭的补助支出。
4. 其他资本性支出5.20万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。
（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）
财政拨款“三公”经费预算数合计0.76万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。其中：
1.因公出国（境）经费0万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费支出0.76万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。公务接待费支出主要用于接待其他单位来访、考察等支出。
3.公务用车购置及运行费支出0万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行费支出0万元，主要用于按规定保留的0辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。
三、预算绩效情况
2021年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金35415.87万元（详见表11）。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费情况。2021年，本部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算128.64万元。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
2.政府采购情况。2021年，本部门政府采购预算总额800.33万元，其中：政府采购货物111.00万元、政府采购服务689.33万元、政府采购工程0万元。
3.国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0件、100万元以上专用设备2套。
2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。
五、名词解释
财政拨款收入：财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。
事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：上述规定范围以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。
附表：
表1.2021年部门收支预算总表
表2.2021年部门收入预算总表（分科目）
表3.2021年部门收入预算总表（分单位）
表4.2021年部门支出预算总表（分科目）
表5.2021年部门支出预算总表（分单位）
表6.2021年部门财政拨款收支预算总表
表7.2021年部门一般公共预算支出预算表
表8.2021年部门政府性基金预算支出预算表
表9.2021年部门一般公共预算基本支出预算表
表10.2021年部门“三公”经费财政拨款预算表
表11. 2021年部门预算项目支出绩效目标表