杭州钱塘新区义蓬街道办事处（本级）2019年度部门决算
发布日期：2021-07-19 18:16 信息来源：“中国杭州”政府门户网站 信息作者：
一、杭州市钱塘新区义蓬街道办事处（本级）概况
（一）部门职责
1．贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，新区党工委、管委会有关街道基层工作的方针政策和决策部署。
2．加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区（村）党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。
3．统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新工作，推动辖区健康、有序、可持续发展；统筹做好服务辖区企业、优化投资环境、指导经合社“三资”管理等经济发展服务工作。
4．组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、体育、卫生健康、公共资源交易等领域相关政策。
5．实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；负责贯彻落实生态环境保护法律法规政策，组织辖区内各单位和居民开展环境综合整治；受委托对本行政区域内物业管理进行监督管理，对辖区住宅小区开展综合管理。
6．监督专业管理。统筹协调区域内各类专业执法力量，统筹协调市场监督管理、应急管理等，并组织开展群众监督和社会监督。
7．动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区（村）发展服务。
8．领导基层自治。发挥社区（村）党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。
9．维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷等。
10．完成新区党工委、管委会交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市钱塘新区义蓬街道办事处（本级）部门决算包括：杭州市钱塘新区义蓬街道办事处本级决算1家。
二、杭州市钱塘新区义蓬街道办事处（本级）2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市钱塘新区义蓬街道办事处（本级）2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计14371.48万元，与2018年度17043.48万元相比，收、支总计减少2672万元，下降15.6%。主要原因是：低保、残保等社会保障支出由区财政直接拨付列支出。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计14371.48万元；包括财政拨款收入14371.48万元（其中，一般公共预算14371.48万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计14371.48万元，其中基本支出9421.48万元，占65.56%；项目支出4950万元，占34.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计14371.48万元，与2018年17043.48万元相比，财政拨款收、支总计减少2672万元，下降15.6%。主要原因是：低保、残保等专项经费支出由区财政直接列支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出14371.48万元，占本年支出合计的100%。与2018年17043.48万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少2672万元，下降15.6%。主要原因是：低保、残保等社会保障支出由区财政直接拨付列支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出14371.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2045.8万元，占14.24%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出30万元,占0.21%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出541.19万元,占3.77%；社会保障和就业（类）支出2926.13万元,占20.36%；卫生健康（类）支出521.48万元,占3.63%；节能环保（类）支出90万元,占0.63%；城乡社区（类）支出4604.12万元,占32.04%；农林水（类）支出2872.76万元,占19.99%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出740万元,占5.15%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14371.48万元，支出决算为14371.48万元,完成年初预算的100%，其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。2019年年初预算为2万元，2019年支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。2019年年初预算为4万元，2019年支出决算为4万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为1000万元，2019年支出决算为1000万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。2019年年初预算为5万元，2019年支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2019年年初预算为700万元，2019年支出决算为700万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。2019年年初预算为10万元，2019年支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。2019年年初预算为1万元，2019年支出决算为1万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）财务事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为150万元，2019年支出决算为150万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）财务事务（款）其他财政事务支出（项）。2019年年初预算为1万元，2019年支出决算为1万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。2019年年初预算为0.5万元，2019年支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。2019年年初预算为120万元，2019年支出决算为120万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。2019年年初预算为4万元，2019年支出决算为4万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。2019年年初预算为0.3万元，2019年支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2019年年初预算为8万元，2019年支出决算为8万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。2019年年初预算为40万元，2019年支出决算为40万元，完成年初预算的100%。
公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2019年年初预算为30万元，2019年支出决算为30万元，完成年初预算的100%。
教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为0.0022万元，2019年支出决算为0.0022万元，完成年初预算的100%。
文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。2019年年初预算为180万元，2019年支出决算为180万元，完成年初预算的100%。
文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2019年年初预算为50万元，2019年支出决算为50万元，完成年初预算的100%。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2019年年初预算为311.19万元，2019年支出决算为311.19万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为210万元，2019年支出决算为210万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。2019年年初预算为4万元，2019年支出决算为4万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。2019年年初预算为55万元，2019年支出决算为55万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。2019年年初预算为250万元，2019年支出决算为250万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。2019年年初预算为120万元，2019年支出决算为120万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。2019年年初预算为100万元，2019年支出决算为100万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。2019年年初预算为25万元，2019年支出决算为25万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）。2019年年初预算为1604万元，2019年支出决算为1604万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。2019年年初预算为558.13万元，2019年支出决算为558.13万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为150万元，2019年支出决算为150万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。2019年年初预算为80万元，2019年支出决算为80万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2019年年初预算为50万元，2019年支出决算为50万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2019年年初预算为10万元，2019年支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。2019年年初预算为166.48万元，2019年支出决算为166.48万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。2019年年初预算为65万元，2019年支出决算为65万元，完成年初预算的100%。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。2019年年初预算为90万元，2019年支出决算为90万元，完成年初预算的100%。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为240万元，2019年支出决算为240万元，完成年初预算的100%。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。2019年年初预算为1200万元，2019年支出决算为1200万元，完成年初预算的100%。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2019年年初预算为179万元，2019年支出决算为179万元，完成年初预算的100%。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2019年年初预算为2385.1178万元，2019年支出决算为2385.1178万元，完成年初预算的100%。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2019年年初预算为400万元，2019年支出决算为400万元，完成年初预算的100%。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）。2019年年初预算为200万元，2019年支出决算为200万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。2019年年初预算为270万元，2019年支出决算为270万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2019年年初预算为1050万元，2019年支出决算为1050万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2019年年初预算为1552.76万元，2019年支出决算为1552.76万元，完成年初预算的100%。
资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。2019年年初预算为390万元，2019年支出决算为390万元，完成年初预算的100%。
资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。2019年年初预算为350万元，2019年支出决算为350万元，完成年初预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9421.48万元，其中：
人员经费5,880.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出；
公用经费3,540.57万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
本年度无政府性基金拨款支出安排。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.96万元，支出决算为5.96万元，完成预算的100%。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为5.96万元，占100%，与2018年度5.01万元相比，增加0.95万元，增长18.96%，主要原因是考察目的地和行程安排不同导致费用增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元；公务接待费支出决算为5.95万元，占100%，与2018年度5.76万元相比，增加0.19万元，增加3.3%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为5.96万元，支出决算为5.96万元。完成预算的100%。主要用于街道主要领导公务出国（境）考察的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为5.95万元，支出决算为5.95万元，完成预算的100%。
外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0万元，接待0人次，0批次。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出3,540.57万元，与年初预算数一致。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额400万元，其中：政府采购货物支出400万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，义蓬街道本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
2019年度义蓬街道本级部门决算表(公开上报）.xls