钱塘新区建设局2021年部门预算公开
发布日期：2021-07-16 16:12 信息来源：钱塘新区 信息作者：
一、部门基本情况
（一）主要职能：负责新区建设管理工作，组织实施新区建设规划，协调推进基础设施建设。负责新区人防设施、地下空间、管线建设及管理工作。负责新区市政、水务、园林、绿化等基础设施建设工作。承担新区建筑业发展、建筑市场、建设工程安全质量等监管工作。承担建设工程招投标管理工作。负责新区住房制度改革和保障性住房、人才住房的建设与管理工作。承担新区房地产市场、物业和房屋管理工作。负责统筹新区综合运输体系规划和建设工作。负责新区交通设施规划建设、运营维护和交通行业管理工作。
（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位4家，其中：行政单位1家、事业单位3家。行政单位为杭州钱塘新区建设局，事业单位为杭州钱塘新区住房保障与物业管理服务中心，杭州钱塘新区建设工程质量安全监督站，杭州钱塘新区交通运输管理服务中心。
二、部门预算总体情况
（一）收支预算总体情况（详见表1-5）
1.收入预算总体情况
部门收入预算总计69022.83万元，比上年执行数增加11985.73万元，增长21.01%，主要原因是本年城镇保障性安居工程支出、其他技术研究与开发支出增加。
其中:财政拨款收入69022.83万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。
2.支出预算总体情况
部门支出预算总计69022.83万元，比上年执行数增加11985.73万元，增长21.01%，主要原因是本年城镇保障性安居工程支出、其他技术研究与开发支出增加。
按支出功能分类：城乡社区支出（类）37528.78万元，交通运输支出（类）470.65万元，科学技术支出（类）12700.00万元，住房保障支出（类）18323.40万元。
按支出用途分类：基本支出167.05万元，项目支出68855.78万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）
1.财政拨款收入预算情况
财政拨款收入预算总计69022.83万元，比上年执行数增加11985.73万元，增长21.01%，主要原因是本年城镇保障性安居工程支出、其他技术研究与开发支出增加。
其中：一般公共预算拨款收入56022.83万元，政府性基金预算拨款收入13000.00万元，上年结转0万元。
2.财政拨款支出预算情况
财政拨款支出预算总计69022.83万元，比上年执行数增加11985.73万元，增长21.01%，主要原因是本年城镇保障性安居工程支出、其他技术研究与开发支出增加。
按支出功能分类：城乡社区支出（类）37528.78万元，交通运输支出（类）470.65万元，科学技术支出（类）12700万元， 住房保障支出（类）18323.40万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
一般公共预算支出预算情况
一般公共预算支出预算合计56022.83万元，比上年执行数增加34643.47万元，增长162.04倍，主要原因是其他城乡社区公共设施支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出上年在其他资金列支，本年纳入一般公共预算保障。其中：
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算为167.05万元，主要用于单位日常运行、日常公用方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算为2155.85万元，主要用于一般行政管理事务方面的支出。比上年执行数增加733.95万元，增长51.62%，主要原因是精简预算项目数，多个项目合并。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）预算为1329.20万元，主要用于安置过渡人员“ 送清凉、 送温暖” 慰问费方面的支出。比上年执行数减少47.08万元，下降3.47%，主要原因是补助人数有所减少。
城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）预算为876.68万元，主要用于建设市场管理与监督方面的支出。比上年执行数增加876.68万元，主要原因是精简预算项目数，多个项目合并。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算为20000.00万元，主要用于城乡社区公共设施方面的支出。比上年执行数增加19536.50万元，增长42.15倍，主要原因是上年城乡社区公共设施方面的费用在城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）科目里列支。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）预算为470.65万元，主要用于交通和运输方面的支出。比上年执行数增加453.27万元，增长26.08倍，主要原因是机构变动，新划转部分交通和运输方面职能。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）预算为14600.00万元，主要用于城镇保障性安居工程方面的支出。比上年执行数增加14600.00万元，主要原因是上年城镇保障性安居工程方面的费用从其他科目列支。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）预算为3613.4万元，主要用于保障性安居工程方面的支出。比上年执行数减少4064.37万元，下降52.94%，主要原因是城镇保障性安居工程方面的费用从其他科目列支。
住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）预算为110.00万元，主要用于其他城乡社区住宅支出。比上年执行数增加110.00万元，主要原因是上年该项费用从其他科目列支。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）预算为12700.00万元，主要用于新引进应届大学生租房补贴、杭州市高层次人才购房补贴等方面的支出。比上年执行数增加12201.00万元，增长24.45倍，主要原因是上年部分经费在其他科目列支。
政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计13000.00万元，比上年执行数减少22657.74万元，下降63.54%，主要原因是上年基建费用、城乡社区公共设施方面的费用均在此列支。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）预算为13000.00万元，主要用于零星工程方面的支出。比上年执行数减少22657.74万元，下降63.54%，主要原因是上年基建费用、城乡社区公共设施方面的费用均在此列支。
（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）
按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计167.05万元，其中：
1．商品和服务支出154.55万元，主要包括办公费、印刷费、委托业务费、差旅费、劳务费、公务接待、因公出国（境）费用、会议费、其他交通费等支出。
2．对个人和家庭补助支出4.50万元，主要包括儿童保育费、其他对个人和家庭的补助支出等支出。
3. 资本性支出8.00万元，主要包括办公设备购置支出。
（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）
财政拨款“三公”经费预算数合计0.76万元，比上年下降89.30%，主要原因是本年本单位未安排因公出国（境）经费，“三公”经费预算数较上年大幅减少。其中：
1.因公出国（境）经费0万元，比上年下降100.00%，主要原因是本年本单位未安排因公出国（境）经费。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费支出0.76万元，比上年下降5.00%，主要原因是在严控公务接待的基础上压减一般性财政支出。公务接待费支出主要用于接待其他单位来访。
3.公务用车购置及运行费支出0万元，上年数为0，比上年增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行费支出0万元，主要用于按规定保留的0辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。
三、预算绩效情况
1.总体情况。2021年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金68855.78万元。
2.重点项目情况。
(1)安置过渡人员“送清凉、送温暖”慰问费项目。项目基本情况：自2015年下半年开始，建设局对在外过渡拆迁户开展“送清凉送温暖”专项慰问，并设立了专项预算。《关于杭州大江东拆迁户过渡期内“送清凉送温暖”活动的请示》：每上半年，为使在外过渡的拆迁户能度过一个清凉的夏天，开展“夏日情凉拆迁安置户”慰问活动，给予1000元/户；下半年年终，为使在外过渡的拆迁户能度过一个温暖祥和的新春佳节，开展“冬日情暖拆迁安置户”慰问活动，给予1000元/户。
2021年预算项目支出绩效目标申报表 | ||
单位名称 | 钱塘新区建设局 | |
项目名称 | 安置过渡人员“送清凉、送温暖”慰问费 | |
项目资金 | 1329.20 | 单位:万元 |
绩效目标名称 | 目标值 | 目标值设定说明 |
产出目标（数量、质量、时效） | ||
补贴及时到位 | 100% | 补贴发放及时率 |
发放人数 | 大于6000人 | 发放人数 |
符合要求人员收到补助金 | 100% | 按照规定 |
（2）既有住宅加装电梯补助资金项目。项目基本情况：根据《杭州市人民政府办公厅关于开展杭州市区既有住宅加装电梯工作的实施意见》（杭政办函〔2017〕123号）、《关于进一步做好老旧小区综合改造提升有关工作的通知》文件精神及杭州钱塘新区管理委员会办公室关于印发《杭州钱塘新区既有住宅加装电梯实施方案》的通知，进一步推动既有住宅加装电梯工作的开展。
2021年预算项目支出绩效目标申报表 | ||
单位名称 | 钱塘新区建设局 | |
项目名称 | 既有住宅加装电梯补助资金 | |
项目资金 | 1786.4 | 单位:万元 |
绩效目标名称 | 目标值 | 目标值设定说明 |
一、产出目标（数量、质量、时效） | ||
补贴及时到位 | 100% | 加装电梯补贴 |
补助电梯数量 | 58台 | 电梯安装数量 |
发放率 | 100% | 补贴发放 |
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） | ||
完善新区既有住宅使用功能 | 显著提升 | 提升小区品质 |
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费情况。2021年，本部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算162.55万元，比上年执行数增加29.63万元，增长22.29%，主要原因是行政职能划转，人员增加。
2.政府采购情况。2021年，本部门政府采购预算总额713.33万元，其中：政府采购货物11.00万元、政府采购服务702.33万元、政府采购工程0万元。
3.国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0件、100万元以上专用设备2套。
四、名词解释
财政拨款收入：财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。
事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：上述规定范围以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：
表1.2021年部门收支预算总表
表2.2021年部门收入预算总表（分科目）
表3.2021年部门收入预算总表（分单位）
表4.2021年部门支出预算总表（分科目）
表5.2021年部门支出预算总表（分单位）
表6.2021年部门财政拨款收支预算总表
表7.2021年部门一般公共预算支出预算表
表8.2021年部门政府性基金预算支出预算表
表9.2021年部门一般公共预算基本支出预算表
表10.2021年部门“三公”经费财政拨款预算表
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