河庄街道办事处2020年部门预算
发布日期：2021-07-15 13:44 信息来源：“中国杭州”政府门户网站 信息作者：
一、河庄街道概况
河庄街道位于杭州钱塘新区中部、钱塘江东岸，西与杭州经济开发区以江东大桥相接，东与义蓬街道相邻，南临杭州萧山国际机场，属于钱塘新区的核心区域。河庄于1992年5月撤乡扩镇时由河庄、新围、钱江三个乡合并而建镇，于2009年9月因大江东开发规划的区域调整而撤镇设为街道，2019年5月钱塘新区成立，区域面积88平方公里，下辖20个行政村，3个社区，户籍人口5.2万。河庄先后被命名为省教育强镇、省卫生镇、省生态镇、全国计划生育优质服务乡镇、中国针织内衣名镇、国家级生态街道。
（一）街道主要职能
中共杭州市萧山区河庄街道工作委员会（以下简称河庄街道党工委）是萧山区委的派出机关，杭州市萧山区人民政府河庄街道办事处（以下简称河庄街道办事处）是萧山区政府的派出机关，根据《中共杭州市委、杭州市人民政府关于加快钱塘新区高质量发展的意见》精神，由杭州钱塘新区党工委、管委会托管。
河庄街道党工委根据授权，全面领导辖区的经济、政治、文化、社会和生态文明建设，全面负责辖区党的建设；河庄街道办事处依法履行辖区内的政府服务和管理职能。 主要职责是：
1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，新区党工委、管委会有关街道基层工作的方针政策和决策部署。
2、加强党的建设。 落实基层党建工作责任制，推进街道社区（村）党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。
3、统筹区域发展。 统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新工作，推动辖区健康、有序、可持续发展；统筹做好服务辖区企业、优化投资环境、指导经合社“三资”管理等经济发展服务工作。
4、组织公共服务。 组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、体育、卫生健康、公共资源交易等领域相关政策。
5、实施综合管理。 对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；负责贯彻落实生态环境保护法律法规政策，组织辖区内各单位和居民开展环境综合整治；受委托对本行政区域内物业管理进行监督管理，对辖区住宅小区开展综合管理。
6、监督专业管理。 统筹协调区域内各类专业执法力量，统筹协调市场监督管理、应急管理等，并组织开展群众监督和社会监督。
7、动员社会参与。 动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区（村）发展服务。
8、领导基层自治。 发挥社区（村）党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。
9、维护安全稳定。 负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷等。
10、完成新区党工委、管委会交办的其他任务。
11、职能转变。 推动街道工作重心切实转到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。把街道抓经济工作的重点转变为优化公共服务，为经济社会发展和企业提供良好的公共环境。
（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位1家。
二、部门预算总体情况
（一）收支预算总体情况（详见表1-5）
1.收入预算总体情况（因体制调整，单位数由12家减少到1家，与上年无可比性）
部门收入预算总计14265万元。
其中:财政拨款收入14265万元。
2.支出预算总体情况
部门支出预算总计14265万元。
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）7169.2万元；国防支出（类）32.5万元；公共安全支出（类）419.33万元；教育支出（类）557万元；其他文化旅游体育与传媒支出（类）357.3万元；社会保障和就业支出（类）296万元；卫生健康支出（类）155.4万元；城乡社区支出（类）3095.35万元；农林水支出（类）1061.5万元；资源勘探信息等支出（类）700万元。
按支出用途分类：基本支出6580万元，项目支出7685万元。
年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）
1.财政拨款收入预算情况
财政拨款收入预算总计14265万元。
其中：一般公共预算拨款收入14265万元。
2.财政拨款支出预算情况
财政拨款支出预算总计14265万元。
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）7169.2万元；国防支出（类）32.5万元；公共安全支出（类）419.33万元；教育支出（类）557万元；其他文化旅游体育与传媒支出（类）357.3万元；社会保障和就业支出（类）296万元；卫生健康支出（类）155.4万元；城乡社区支出（类）3095.35万元；农林水支出（类）1061.5万元；资源勘探信息等支出（类）700万元。年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
一般公共预算支出预算情况
一般公共预算支出预算合计14265万元
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）7169.2万元；国防支出（类）32.5万元；公共安全支出（类）419.33万元；教育支出（类）557万元；其他文化旅游体育与传媒支出（类）357.3万元；社会保障和就业支出（类）296万元；卫生健康支出（类）155.4万元；城乡社区支出（类）3095.35万元；农林水支出（类）1061.5万元；资源勘探信息等支出（类）700万元。年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
政府性基金支出预算情况
无
（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）
按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计14265万元，其中：
1．工资福利支出5448.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等支出。
2．商品和服务支出7727.32万元，主要包括办公费、印刷费、福利费等支出。
3．对个人和家庭的补助支出209.76万元，主要包括离休费、退休费、体检费等支出。
4. 其他资本性支出879万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、家具购置等支出。
（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）
财政拨款“三公”经费预算数合计14.6万元，比上年执行数减少39.57万元，下降73%，主要原因是上年购置消防车一辆，今年增加消防车运维费，上年无人员因公出国出境，上年12月公务接待费因食堂运营方原因未及时结算。其中：
1.因公出国（境）经费6万元，上年无人员出国出境。因公出国（境）经费主要用于机关公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费支出5万元，比上年增长56%，主要原因是上年12月食堂公务接待费未及时结算，预算列入本年度。公务接待费支出主要用于接待其他单位、业务单位工作人员食堂工作餐等支出。
3.公务用车购置及运行费支出3.6万元，比上年下降94%，主要原因是上年购置一辆消防车。主要用于按规定保留的1辆消防用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。
三、预算绩效情况
1.总体情况。2020年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金0万元。
2.重点项目情况。
无
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费情况。2020年，本部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算133万元，比上年执行数增加5.11万元，增长４%，主要原因是机构职能调整，管辖区域增加，临聘人员增加。
2.政府采购情况。2020年，本部门政府采购预算总额1378万元，其中：政府采购货物132万元、政府采购服务1246万元、政府采购工程0万元。
3.国有资产情况。截至2019年12月31日，本部门共有消防车1辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。
四、名词解释
财政拨款收入：财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。
事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：上述规定范围以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
河庄街道办事处2020年部门预算公开.xls附表：
表1.2020年部门收支预算总表
表2.2020年部门收入预算总表（分科目）
表3.2020年部门收入预算总表（分单位）
表4.2020年部门支出预算总表（分科目）
表5.2020年部门支出预算总表（分单位）
表6.2020年部门财政拨款收支预算总表
表7.2020年部门一般公共预算支出预算表
表8.2020年部门政府性基金预算支出预算表
表9.2020年部门一般公共预算基本支出预算表
表10.2020年部门“三公”经费财政拨款预算表