杭州市钱塘新区招商与人才局2020年部门预算
发布日期：2021-07-15 20:54 信息来源：钱塘新区 信息作者：
一、部门基本情况
（一）主要职能：
1.贯彻执行国家、省市关于投资促进、招商引资的方针政策和法律、法规、规章。
2.拟订新区投资促进、招商引资的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。参与新区产业政策的制定。负责新区重点产业、新兴产业投资及促进趋势的研究，并提出相关对策建议。
3.统筹协调和指导新区投资促进、招商引资工作，牵头开展支持浙商创业创新工作。组织协调新区产业招商。负责新区重点区域、重点产业和重大招商引资项目的跟踪和服务，会同有关部门做好项目推进工作。
4.负责外商投资促进和管理工作，依法开展外商投资企业管理。监督检查外商投资方面法律法规规章执行情况。负责外商投资年度目标制定、考核、统计监测，指导新区外商投资促进工作，开展外商投资企业服务。
5.负责新区投资环境的整体宣传工作，组织开展境内外投资推广活动。负责联系境内外投资者及各类工商组织机构，组织开展投资促进战略合作。
6.负责新区招商引资信息的收集、筛选、发布和服务。负责招商引资信息化建设。
7.负责建设新区投资促进工作综合评价体系，制定投资促进监督检查、考核奖励办法并组织实施。
8.负责新区招商引资队伍建设相关工作。指导新区内各招商主体和相关的招商引资队伍建设。
9.负责新区外事、港澳管理工作。办理新区因公出国、赴港澳任务安排及审核报批。协调安排新区重要外事、港澳活动。
10.完成新区人才工作领导小组交办的引才工作任务。
11.完成新区党工委、管委会交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位1家，具体为：招商与人才局。
二、部门预算总体情况
（一）收支预算总体情况（详见表1-5）
1.收入预算总体情况
部门收入预算总计50780.43万元，比上年执行数增加14801.98万元，增加41.14%，主要原因是：产业类资金预算增加。其中:财政拨款收入50780.43万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。
2.支出预算总体情况 部门支出预算总计50780.43万元，比上年执行数增加14801.98万元，增加41.14%，主要原因是：产业类资金预算增加。
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）780.43万元，资源勘探工业信息等支出50000万元。
按支出用途分类：基本支出76.81万元，项目支出50703.62万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。
年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）
1.财政拨款收入预算情况
财政拨款收入预算总计50780.43万元，比上年执行数增加14801.98万元，增加41.14%，主要原因是：产业类资金预算增加。其中：一般公共预算拨款收入50780.43万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。
2.财政拨款支出预算情况
财政拨款支出预算总计50780.43万元，比上年执行数增加14801.98万元，增加41.14%，主要原因是：产业类资金预算增加。
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）780.43万元；资源勘探工业信息等支出50000万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（1） 一般公共预算支出预算情况
一般公共预算支出预算合计50780.43万元，比上年执行数增加14801.98万元，增加41.14%，主要原因是：产业类资金预算增加。
其中：一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）预算为76.81万元，主要用于局本级的基本支出。比上年执行数增加35.33万元，增加46.85%，主要原因是按局室实有人数安排基本支出。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）预算为703.62万元，主要用于局本级及各科室的招商引资及投资促进方面的支出。比上年执行数减少110.36万元，下降13.55%，主要原因是：两区合并，机构调整，部分职能转移。
（2） 政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计0万元。
（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）
按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计76.81万元，其中：
1．商品和服务支出75.43万元，主要包括办公费、办公设备购置费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、党员活动费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
2．对个人和家庭的补助支出1.38万元，主要包括独生子女费、入托儿童保育费的支出。
3. 其他资本性支出0万元。
（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）
财政拨款“三公”经费预算数合计250.42万元，比上年下降5%，主要原因是三公经费压减。其中：
1.因公出国（境）经费186.82万元，比上年下降6.59%，主要原因是三公经费压减。因公出国（境）经费主要用于机关及局本级的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费支出63.6万元，与上年一致，主要原因是三公经费整体下降5%。公务接待费支出主要用于招商引资的商务接待。
3.公务用车购置及运行费支出0万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行费支出0万元，主要用于按规定保留的0辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。
三、预算绩效情况
1.总体情况。2020年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金50703.62万元。
2.重点项目情况。
（1）赴境外招商考察经费项目。（项目基本情况，包括项目背景、内容、立项依据、实施主体、预算安排等）。
2020年预算项目支出绩效目标申报表 | ||
单位名称 | 杭州钱塘新区招商与人才局 | |
项目名称 | 赴境外招商考察经费 | |
项目资金 | 186.82 | 单位:万元 |
绩效目标名称 | 目标值 | 目标值设定说明 |
一、产出目标（数量、质量、时效） | ||
组团4批次，每批次6人；参团14人 | 38人 | 根据工作计划及参考上年度组团和参团情况设定 |
完成时间 | 2020年底 | 2020年12月30日前完成 |
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） | ||
考察企业数量 | 60家 | 根据委机关和局本级机关年度因公出国计划安排，预计拜访和考察60家企业 |
（2）境内外大型招商活动经费项目。（项目基本情况，包括项目背景、内容、立项依据、实施主体、预算安排等）
2020年预算项目支出绩效目标申报表 | ||
单位名称 | 杭州钱塘新区招商与人才局 | |
项目名称 | 境内外大型招商活动经费 | |
项目资金 | 180 | 单位:万元 |
绩效目标名称 | 目标值 | 目标值设定说明 |
一、产出目标（数量、质量、时效） | ||
主办、协办活动次 | 6场 | 主办3场活动、协办或赞助重要会议活动3场 |
年刊发表次数、宣传册数 | 5期 | 照片和相关文字简介2期、工作交流稿件和工作简讯总数3篇；宣传册5000本 |
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） | ||
项目信息获取数 | 150条 | 通过各类活动获取不少于150条的招商信息 |
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费情况。2020年，本部门的机关运行经费财政拨款预算76.81万元，比上年执行数增加35.33万元，增加46.85%，主要原因是按局室实有人数安排基本支出 。
2.政府采购情况。2020年，本部门政府采购预算总额56.6万元，其中：政府采购货物2.6万元、政府采购服务54万元、政府采购工程0万元。
3.国有资产情况。截至2019年12月31日，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上通用或专用设备0台（套）。
五、名词解释
财政拨款收入：财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。
事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：上述规定范围以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：
表1.2020年部门收支预算总表
表2.2020年部门收入预算总表（分科目）
表3.2020年部门收入预算总表（分单位）
表4.2020年部门支出预算总表（分科目）
表5.2020年部门支出预算总表（分单位）
表6.2020年部门财政拨款收支预算总表
表7.2020年部门一般公共预算支出预算表
表8.2020年部门政府性基金预算支出预算表
表9.2020年部门一般公共预算基本支出预算表
表10.2020年部门“三公”经费财政拨款预算表