钱塘新区应急管理局2020年部门预算
发布日期：2021-07-14 17:24 信息来源：钱塘新区
一、部门基本情况
主要职能：
(一)负责应急管理工作，指导各有关部门、街道(平台)、企业服务处应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工商贸行业安全生产监督管理工作。
(二)贯彻实施相关法律法规，组织编制新区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关政策、规程和标准并监督实施。
(三)指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织、指导编制新区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练。检查指导新区各有关部门、街道(平台)、企业服务处应急预案的制定和落实，推动应急避难设施建设。
(四)牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助党工委、管委会组织开展一般及以上事故和灾害应急处置工作。
(六)统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接有关单位参与应急救援工作。
(七)统筹新区应急救援力量建设，指导消防、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导并推动新区各级各部门及社会应急救援力量建设。
(八)指导消防工作，按规定承担消防管理职责，并按上级有关部署实施。
(九)指导协调水旱灾害和地质灾害等防治工作，指导防震减灾综合管理工作，指导自然灾害综合监测预警工作，指导自然灾害综合风险评估工作。
(十)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，根据需要作出救灾款物动用指令并监督使用。
(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查新区各有关部门、街道(平台)、企业服务处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
(十二)按照分级、属地原则，依法监督检查工商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合相关部门监督检查生产、存储危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。
(十三)依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展、指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(十四)开展应急管理、安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
(十五)制定新区应急物资储备和应急救援装备总体规划并组织实施，会同综合保税区管理办公室建立健全应急物资储备、信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。
(十七)组织执行上级灾害指挥部的指示、命令。承担新区应急指挥机构日常工作，协调各指挥机构成员单位的相关工作。指导各有关部门、街道(平台)、企业服务处指挥机构的工作。
(十八)完成党工委、管委会交办的其他任务。
(十九)职能转变。加强、优化、统筹新区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高新区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
二、部门预算总体情况
（一）收支预算总体情况（详见表1-5）
1.收入预算总体情况
部门收入预算总计1383.56万元，比上年执行数减少84.87万元，下降5.78%，主要原因是相比19年项目支出减少。
其中:财政拨款收入1383.56万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。
2.支出预算总体情况
部门支出预算总计1383.56万元，比上年执行数减少84.87万元，下降5.78%，主要原因是相比19年项目支出减少。
按支出功能分类：灾害防治及应急管理支出类（类）1383.56万元。
按支出用途分类：基本支出37.288万元，项目支出1346.27万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。
年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）
1.财政拨款收入预算情况
财政拨款收入预算总计1383.56万元，比上年执行数减少84.87万元，下降5.78%，主要原因是相比19年项目支出减少。
其中：一般公共预算拨款收入1383.56万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。
2.财政拨款支出预算情况
财政拨款支出预算总计1383.56万元，比上年执行数减少84.87万元，下降5.78%，主要原因是相比19年项目支出减少。
按支出功能分类：灾害防治及应急管理支出类（类）1439.1403万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
一般公共预算支出预算情况
一般公共预算支出预算合计1383.56万元，其中：
灾害防治及应急管理支出/应急管理事务/一般行政管理事务预算为19.37万元。主要用于单位未单独涉及项级科目的其他项目支出。
灾害防治及应急管理支出/应急管理事务/应急救援预算为257.8万元，主要用于安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
灾害防治及应急管理支出/应急管理事务/安全生产基础预算为209.8万元，主要用于非矿山、石油、冶金、有色等工矿商贸行业安全生产基础工作的支出。
灾害防治及应急管理支出/应急管理事务/安全监管预算为760.8万元，主要用于安全生产监管方面的支出。
政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计0万元。
（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）
按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计37.288万元，其中：
1．商品和服务支出35.2万元，主要包括公用经费、车辆燃修费、公车改革经费等支出。
2．对个人和家庭的补助支出1.08万元，主要包括其他对个人和家庭的补助等支出。
3. 其他资本性支出1万元，主要包括办公设备购置支出。
（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）
财政拨款“三公”经费预算数合计3.9万元，比上年下降15.22%，主要原因是公务接待及用车次数减少。其中：
1.因公出国（境）经费0万元。
2.公务接待费支出0.9万元，比上年下降10%，主要原因是严控公务接待的基础上压减一般性财政支出。公务接待费支出主要用于本单位按规定开支的各类公务接待等支出。
3.公务用车购置及运行费支出3万元，比上年下降16.7%，主要原因是严控公务用车的基础上压减一般性财政支出。其中，公务用车购置支出0万元，主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行费支出3万元，主要用于按规定保留的1辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。
三、预算绩效情况
1.总体情况。2020年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金1346.27万元。
2.重点项目情况。
（1）危化重点县攻坚项目。
根据国务院安委办开展“危险化学品重点县专项整治”活动要求，钱塘新区应急局为进一步加强对危险化学品企业的安全生产监管，在全力推动企业安全生产主体责任落实，全面提高新区化工企业安全管理水平，转变企业安全管理理念，强化企业安全标准化成果巩固，提升企业本质安全。采用常驻专家服务方式对危险化学品企业开展安全生产事故隐患排查，结合《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》的新要求，为化工企业进行深度隐患排查，实行全过程隐患整改服务指导，定期督促隐患整改并对隐患整改进行复查确认。同时聘请专家参与危险化学品企业换证评审、项目建设审查、专项指导服务、培训等。应急管理局与中国化学品安全协会友好协商、合作，通过聘请专家常驻服务、对化工企业连续开展深度安全生产隐患排查、督促企业完成隐患整改，不断提升企业本质安全。
2020年预算项目支出绩效目标申报表
单位名称
钱塘新区应急管理局
项目名称
危化重点县攻坚专项费用
项目资金
258
单位:万元
绩效目标名称
目标值
目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）
数量目标
37家
常驻专家全年不间断排查危险化学品企业；参与企业换证评审、项目审查、专项服务等。
质量目标
隐患整改服务指导100%；
整改率100%
排查企业发现隐患后督促、指导、帮扶、培训企业按期完成整改及安全基础提升，定期复查验收；复查发现问题要求持续整改，做到“举一反三”。
时效目标
全年
全年
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）
经济目标
降低危险化学品企业安全生产事故。
防范和减少危险化学品企业安全生产亡人事故。
社会目标
提高全区危险化学品企业及负责人、员工安全意识，转变企业安全管理理念。
经专家现场检查和指导，组织培训等提高危险化学品企业、负责人及员工的安全生产意识,转变企业安全管理理念，强化企业安全管理基础，提升企业本质安全。
（2）安全生产社会化服务项目。国家、省、市应急部门对安全生产工作提出了新的、更高的要求，在此背景下，钱塘新区需进一步加强对各类工商贸企业尤其是使用危化品（含燃气）的工贸企业、医药企业的安全生产监管，有效防范安全生产事故。考虑到全区工商贸企业数量在6万家以上，而区应急管理局安全生产监管人员相对不足，且与各街道、部门之间的安全生产职责关系尚未理顺，安全生产监管压力巨大。同时，安全监管人员的专业化程度也有欠缺。为此，参照区建设局的做法，拟调整优化原有社会化服务的工作模式，计划聘请第三方机构7名专家派驻区应急管理局，开展对使用危化品（含燃气）的工商贸企业（医药企业）的安全生产巡查监管、督促隐患整改等。
2020年预算项目支出绩效目标申报表
单位名称
钱塘新区应急管理局
项目名称
安全生产社会化服务
项目资金
168
单位:万元
绩效目标名称
目标值
目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）
质量目标
1100家
派驻人员会同本局人员，全年排查工贸企业不少于1100家
质量目标
隐患整改率达到100%；
系统录入率100%
排查企业发现的隐患督促企业按期整改完毕，并予以复查验收；
将全部工贸企业资料录入监管系统
时效目标
全年
全年
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）
经济目标
降低全区安全生产事故
防范和减少企业安全生产亡人事故，尤其是较大以上事故
社会目标
提升全区工业企业负责人和员工安全意识
通过专家现场检查和指导，组织培训等提升全区企业负责人和员工的安全生产意识,提升企业安全生产本质水平。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费情况。杭州钱塘新区应急管理局是钱塘新区党工委、管委会的内设机构，无下设行政单位以及参公管理事业单位。
2.政府采购情况。2020年，本部门政府采购预算总额621万元，其中：政府采购货物303万元、政府采购服务318万元、政府采购工程0万元。
3.国有资产情况。截至2019年12月31日，本部门共有公务用车1辆，单位价值50万元以上的安全生产一体化平台专用设备1套。
四、名词解释
财政拨款收入：财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。
事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：上述规定范围以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：
表1.2020年部门收支预算总表
表2.2020年部门收入预算总表（分科目）
表3.2020年部门收入预算总表（分单位）
表4.2020年部门支出预算总表（分科目）
表5.2020年部门支出预算总表（分单位）
表6.2020年部门财政拨款收支预算总表
表7.2020年部门一般公共预算支出预算表
表8.2020年部门政府性基金预算支出预算表
表9.2020年部门一般公共预算基本支出预算表
表10.2020年部门“三公”经费财政拨款预算表