杭州钱塘新区行政审批局2020年部门预算
发布日期：2021-07-14 10:26 信息来源：钱塘区 信息作者：
一、部门基本情况
（一）主要职能：行政审批局在新区党工委、管委会的领导下，协调推进政务服务“最多跑一次”改革、承担行政审批服务、公共资源交易服务等工作职能。主要职责是：统筹管理、协调新区党工委、管委会的行政审批、便民服务工作；负责推进行政审批制度改革相关工作；负责新区“投资之家”、“市民之家”建设管理工作；负责权限范围内公共资源交易的组织实施工作；承担行政审批、便民服务和公共资源交易信息化建设工作；指导辖区街道、社区的行政审批、便民服务和公共资源交易相关工作，完成新区党工委、管委会交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家，具体为：杭州钱塘新区行政审批局。
二、部门预算总体情况
（一）收支预算总体情况（详见表1-5）
1.收入预算总体情况
部门收入预算总计3205.50万元，比上年执行数增加1455.56万元，增长45%，主要原因是两区整合后，机构人数、项目数增加，基本支出、项目支出预算增加。
其中:财政拨款收入3205.50万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。
2.支出预算总体情况
部门支出预算总计3205.50万元，比上年执行数增加1455.56万元，增长45%，主要原因是两区整合后，机构人数、项目数增加，基本支出、项目支出预算增加。
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）3205.50万元。
按支出用途分类：基本支出187.50万元，项目支出3018万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。
年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）
1.财政拨款收入预算情况
财政拨款收入预算总计3205.50万元，比上年执行数增加1455.56万元，增长45%，主要原因是两区整合后，机构人数、项目数增加。
其中：一般公共预算拨款收入3205.50万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。
2.财政拨款支出预算情况
财政拨款支出预算总计3205.50万元，比上年执行数增加1455.56万元，增长45%，主要原因是两区整合后，机构人数增加，本年新增投资之家场地改造装修费、智慧大厅二期建设费、政务服务网监理费等项目支出。
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）3205.50万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（1）一般公共预算支出预算情况
一般公共预算支出预算合计3205.50万元，比上年执行数增加1455.56万元，增长45%，主要原因是两区整合后，机构人数、项目数增加，基本支出、项目支出预算增加。其中：
功能科目一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）预算为187.50万元，主要用于单位的基本支出。比上年执行数增加26万元，增长13.91%，主要原因是两区整合后，单位人员增加。
功能科目一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算为3018万元，主要用于办事大厅综合工作经费、建设维护保障费、第三方服务费、窗口人员考核奖和补贴、投资之家场地改造装修费用、公共资源交易中心搬迁等方面的支出。比上年执行数增加1429.47万元，增长47.36 %，主要原因是本年新增投资之家场地改造装修费、智慧大厅二期建设费、政务服务网监理费等项目支出。
（2）政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计0万元，比上年执行数增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本部门无政府性基金支出预算。
（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）
按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计187.50万元，其中：
1．工资福利支出0万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等支出。
2．商品和服务支出176.40万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。
3．对个人和家庭的补助支出4万元，主要包括儿童保育费补助费、其他对个人和家庭的补助等支出。
4. 其他资本性支出7.1万元，主要包括办公设备购置等支出。
（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）
财政拨款“三公”经费预算数合计2.38万元，比上年下降5%，主要原因是贯彻落实关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严控公务接待费用支出。其中：
1.因公出国（境）经费0万元。
2.公务接待费支出2.38万元，比上年下降5%，主要原因是贯彻落实关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严控公务接待费用支出。公务接待费支出主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出。
3.公务用车购置及运行费支出0万元。
三、预算绩效情况
1.总体情况。2020年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金3018万元。
2.重点项目情况。
（1）建设工程施工图联合审查费。
项目背景：为落实杭州市建设工程施工图联合审查工作，进一步优化办事流程、提高图审效率，提高图审质量，充分发挥施工图审查的把关作用，规范审查机构行为，提升施工图审查服务水平。
实施主体：钱塘新区行政审批局城建审批科
立项依据：市建委、市审管办、市公安消防局、市人防办《关于开展杭州市建设工程施工图联合审查的通知》（杭建设〔2017〕94号）；市审改办、市建委、市财政局、市物价局、市公安消防局、市人防办《关于明确施工图联合审查有关工作的通知》（杭审改办〔2018〕1号）。
预算资金：350万元。
2020年预算项目支出绩效目标申报表 | ||
单位名称 | 杭州钱塘新区行政审批局 | |
项目名称 | 建设工程施工图联合审查费 | |
项目资金 | 350 | 单位:万元 |
绩效目标名称 | 目标值 | 目标值设定说明 |
一、产出目标（数量、质量、时效） | ||
审图平方数 | 200万方 | |
图纸审查及时率 | 及时 | |
是否按照合同约定 | 是 | |
项目实效 | 1年 | |
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） | ||
对办事大厅各项业务开展的作用 | 能够保障办事大厅各项业务正常办理，达到服务群众，方便审批的效果。 | |
环境可持续发展 | 能够使社会不断进步、经济持续发展、环境日益改善 | |
建设单位满意度 | 建设单位满意度达到95%及以上。 | |
（2）档案整理费费项目。
项目背景：杭州钱塘新区行政审批局档案所属年代为2014年至今。目前，由于缺少电子目录数据和扫描的电子文件图像内容，在平时查找利用过程中虽然投入了大量的精力，但效率仍然比较低下，已经不能很好地发挥它应有的效能。根据档案数字化工作 “统一领导、标准先行、利用优先、分步实施，有序推进传统载体档案数字化进程” 的指导原则（国家档案局印发《全国档案事业发展“十三五”规划纲要》），结合新区档案馆的要求，针对档案实体、不同类型和利用率的不同实际情况和信息化要求，对现有所有文书档案、业务档案进行档案整理及数字化加工。
项目内容：钱塘新区行政审批局档案整理及数字化加工服务项目。
实施主体：钱塘新区行政审批局综合科
预算资金：122万元。
2020年预算项目支出绩效目标申报表 | ||
单位名称 | 杭州钱塘新区行政审批局 | |
项目名称 | 档案整理费 | |
项目资金 | 122 | 单位:万元 |
绩效目标名称 | 目标值 | 目标值设定说明 |
档案整理人员 | 10人 | |
档案整理数量 | 39万卷 | |
是否按照合同约定 | 是 | |
项目实效 | 1年 | |
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） | ||
数字化水平 | 提高数字化水平，提高查档效率。 | |
环境可持续发展 | 能够节约能源、经济持续发展、环境日益改善 | |
查档满意率 | 100% | |
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费情况。2020年，本部门杭州钱塘新区行政审批局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算3205.50万元，比上年执行数增加1455.56万元，增长45%，主要原因是两区整合后，机构人数、项目数增加，基本支出、项目支出预算增加。
2.政府采购情况。2020年，本部门政府采购预算总额1559.5万元，其中：政府采购货物262.2万元、政府采购服务697.3万元、政府采购工程600万元。
3.国有资产情况。截至2019年12月31日，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上的……等通用或专用设备0台（套）。
四、名词解释
财政拨款收入：财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。
事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：上述规定范围以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：
表1.2020年部门收支预算总表
表2.2020年部门收入预算总表（分科目）
表3.2020年部门收入预算总表（分单位）
表4.2020年部门支出预算总表（分科目）
表5.2020年部门支出预算总表（分单位）
表6.2020年部门财政拨款收支预算总表
表7.2020年部门一般公共预算支出预算表
表8.2020年部门政府性基金预算支出预算表
表9.2020年部门一般公共预算基本支出预算表
表10.2020年部门“三公”经费财政拨款预算表
