杭州钱塘新区交通运输管理服务中心2021年部门预算
发布日期：2021-03-14 09:58 信息来源：钱塘新区 信息作者：
一、部门基本情况
（一）主要职能：
主要负责开展交通运输行业管理工作。参与拟制新区综合交通运输规划，交通基础设施建设投资计划；承担交通基础设施建设和养护日常管理工作，标志标线、施工秩序、指路体系建设和路域环境管理；交通运输行业安全、应急管理和行政许可、公路运行监测；道路运输、机动车驾驶员培训、营运车辆综合性能检测等相关技术性、事务性工作。
（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位1家，其中：事业单位1家。
具体为：杭州钱塘新区交通运输管理服务中心下设综合督查、计划财务、工程管理、养护管理、安全应急、交通业务、设施管理、三工段道班、头蓬道班及十二工段道班。现有在编职工10人，退休1人，合同制员工43人。
二、部门预算总体情况
（一）收支预算总体情况（详见表1-5）
1.收入预算总体情况
部门收入预算总计9172.27万元，比上年执行数增加91.17万元，增长1%，主要原因是人员职级晋升等。
其中:财政拨款收入9172.27万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。
2.支出预算总体情况 部门支出预算总计9172.27万元，比上年执行数增加91.17万元，增长1%，主要原因是人员职级晋升等。
按支出功能分类：交通运输支出（类）2117.17万元，住房保障支出55.10万元，城乡社区支出（类）7000.00万元。
按支出用途分类：基本支出1219.61万元，项目支出7952.66万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）
1.财政拨款收入预算情况
财政拨款收入预算总计9172.27万元，比上年执行数增加91.17万元，增长1%，主要原因是人员职级晋升等。
其中：一般公共预算拨款收入2172.27万元，政府性基金预算拨款收入7000.00万元，上年结转0万元。
2.财政拨款支出预算情况
财政拨款支出预算总计9172.27万元，比上年执行数增加91.17万元，增长1%，主要原因是人员职级晋升等。
按支出功能分类：交通运输支出（类）2117.17万元，住房保障支出55.10万元，城乡社区支出（类）7000.00万元。年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（1） 一般公共预算支出预算情况
一般公共预算支出预算合计2172.27万元，比上年执行数增加633.11万元，增长41.13%，主要原因是今年比去年新增国三车辆需要报废13辆和交调设备更新6个点的经费，人员职级晋升等今年在部门经费内列项。其中：
交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）预算为1164.51万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出方面的支出。比上年增长5.95%，主要原因是人员职级晋升，各类费用增加。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）预算为952.66万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出方面的支出。比上年增长977.66%，主要原因是今年比去年新增国三车辆需要报废13辆和交调设备更新6个点的经费今年在部门经费内列项。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算为24.3万元，主要用于机关事业单位实施购房补贴制度由单位缴纳的购房支出。工资福利支出比上年下降22.46%，主要原因是去年有职工申请购房补贴，付以前年度的购房补贴。
（2） 政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计7000.00万元，比上年执行数减少 541.94万元，下降7.18%，主要原因是去年以前年度项目审计完成的多。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）预算为7000.00万元，主要用于2017年至2021年的大中修项目和各类公路日常养护经费方面的支出。比上年执行数减少 541.94万元，下降7.18%，主要原因是去年以前年度项目审计完成的多。
（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）
按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计1219.61万元，其中：
1．工资福利支出937.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、年休假、住房补贴、五险一金及编外人员经费等支出。
2．商品和服务支出277.12万元，主要包括办公费、印刷费、工会、福利及车辆燃修费等支出。
3．对个人和家庭的补助支出2.58万元，主要包括退休费、退休活动费、体检费及独生子女父母奖励费等支出。
4. 其他资本性支出2.65万元，主要包括办公设备购置、等支出。
（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）
财政拨款“三公”经费预算数合计0.90万元，比上年下降99.55%，主要原因是本单位特殊车辆燃修费不列入“三公”经费。其中：
1.因公出国（境）经费0万元，比上年增长0%。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2. 公务接待费支出0.90万元，比上年下降10%，公务接待费支出主要用于接待上级接待等支出。
3.公务用车购置及运行费支出0万元，比上年下降100%，主要原因是本单位特殊车辆燃修费不列入“三公”经费。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。
三、预算绩效情况
1.总体情况。2021年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金952.66万元。
2.重点项目情况。
（1）小修保养项目。
项目主要为确保路灯每晚亮，道路没有坑洞、垃圾及保洁。预算经费340万元，主要经费为路灯电费、水费、机械油费、机械修理、材料费、运输费、机械费、垃圾清理等。
2021年预算项目支出绩效目标申报表 | ||
单位名称 | 杭州钱塘新区公路管理服务中心 | |
项目名称 | 小修保养 | |
项目资金 | 340 | 单位:万元 |
绩效目标名称 | 目标值 | 目标值设定说明 |
一、产出目标（数量、质量、时效） | ||
数量指标 | 保洁 | 清洁率大于95% |
数量指标 | 垃圾清理 | 道路垃圾及时清运 |
数量指标 | 亮灯率 | 大于98% |
质量指标 | 雨后坑洞修补 | 雨后坑洞24小时内修补完成 |
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） | ||
社会效益指标 | 路灯社会满意率 | 大于等于95% |
社会效益指标 | 坑洞修复率 | 大于等于95% |
（2） 养护车辆报废更新项目。
项目根据文件规定国三车辆急需报废，2021年，更新13辆。项目预算经费409.36万元，车辆更新后增加养护工作质量，增加养护使用效率，减少养护车辆的维修成本，减少车辆的排放指标。适合国家规定。
2021年预算项目支出绩效目标申报表 | ||
单位名称 | 杭州钱塘新区公路管理服务中心 | |
项目名称 | 养护车辆报废更新 | |
项目资金 | 409.36 | 单位:万元 |
绩效目标名称 | 目标值 | 目标值设定说明 |
一、产出目标（数量、质量、时效） | ||
数量指标 | 购置车辆数量 | 13辆 |
质量指标 | 合同执行率 | ≧95% |
时效指标 | 设备购置完成时间 | 6个月 |
时效指标 | 车辆使用年限 | ≥8年 |
质量指标 | 政府采购率 | 100% |
质量指标 | 设备利用率 | ≥90% |
时效指标 | 是否按合同约定支付货款 | 符合 |
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） | ||
满意度指标 | 改善用车状况，提高工作效率 | 改善用车状况，提高工作效率 |
满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥85% |
四、其他重要事项的情况说明
1.本部门1家行政事业单位。1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1164.51万元，比上年执行数增加65.42万元，增长5.95%，主要原因是人员职级晋升。
2.政府采购情况。2021年，本部门政府采购预算总额2117.51万元，其中：政府采购货物677.11万元、政府采购服务1440.40万元、政府采购工程0万元。
3.国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有养护用车20辆，单位价值50万元以上的专用设备1套。
五、名词解释
财政拨款收入：财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。
事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：上述规定范围以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：
表1.2021年部门收支预算总表
表2.2021年部门收入预算总表（分科目）
表3.2021年部门收入预算总表（分单位）
表4.2021年部门支出预算总表（分科目）
表5.2021年部门支出预算总表（分单位）
表6.2021年部门财政拨款收支预算总表
表7.2021年部门一般公共预算支出预算表
表8.2021年部门政府性基金预算支出预算表
表9.2021年部门一般公共预算基本支出预算表
表10.2021年部门“三公”经费财政拨款预算表
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