钱塘新区管委会办公室2021年部门预算

发布日期：2021-03-13 10:21    信息来源：钱塘新区    信息作者：

一、部门基本情况

（一）主要职能：

1.负责推动党工委、管委会决策部署的落实，按照党工委、管委会要求协调有关方面开展工作，承担党工委、管委会运行保障具体事务。

2.负责围绕上级党委、政府和党工委、管委会的工作重点和委领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出意见建议，为党工委、管委会决策提供参考依据。

3.全面贯彻上级党委和党工委重大改革部署，统筹协调、指导推进新区改革工作。

4.负责以党工委、管委会及其办公室名义发布的公文、文稿和日常文书的起草、办理。

5.负责党工委、管委会重要会议和重大活动的组织安排和服务保障工作。

6.负责党工委、管委会领导批示的办理、督办工作。

7.负责人大、政协的联络工作，负责省、市、区人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。

8.统筹新区数据资源管理工作，负责新区政务数据和公共数据平台建设和管理，指导新区经济社会各领域的数据开发利用工作。

9.负责新区党政系统密码通信管理、机要交通、电子政务内网和党政机关电子公文系统安全可靠应用工作，负责新区保密工作的行政管理和指导协调。

10.指导新区政务信息工作，负责新区政务信息的编辑工作。

11.负责组织协调、指导推进、监督检查新区政务公开工作。

12.负责区级机关事务的管理、服务、保障工作，监督和指导新区机关事务工作。

13.负责新区档案工作的行政管理。

14.负责新区综合考评和绩效管理工作。

15.负责党工委、管委会接待工作。

16.负责党工委、管委会值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实省、市领导指示。

17.完成党工委、管委会交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位1家，下设十三个科室，两个归口管理事业单位。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表1-5）

1.收入预算总体情况

部门收入预算总计20603.72万元，比上年执行数增加5245.43万元，增长34.15%，主要原因是人员经费、历史档案历史记忆留存费、部分保密工作经费、政务公开专题建设费用、区级政协工作预留经费、区级人大工作预留经费、新区912工程费用、大楼房租、大楼能耗费用等增加。

其中:财政拨款收入20603.72万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。

2.支出预算总体情况    部门支出预算总计20603.72万元，比上年执行数增加增加5245.43万元，增长34.15%，主要原因是人员经费、历史档案历史记忆留存费、部分保密工作经费、政务公开专题建设费用、区级政协工作预留经费、区级人大工作预留经费、新区912工程费用、大楼房租、大楼能耗费用等增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出1034.5万元，一般公共服务支出（类）档案事务档案馆支出128.9万元，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务支出406.65万元，一般公共服务支出（类）政协事务一般行政管理事务支出500万元，一般公共服务支出（类）人大事务一般行政管理事务支出500万元，一般公共服务支出（类）统计信息事务信息事务支出元4186.38万元，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务专项业务及机关事务管理支出13847.29万。

按支出用途分类：基本支出1034.5万元，项目支出19569.22万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）

1.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计20603.72万元，比上年执行数增加5245.43万元，增长34.15%，主要原因是人员经费、历史档案历史记忆留存费、部分保密工作经费、政务公开专题建设费用、区级政协工作预留经费、区级人大工作预留经费、新区912工程费用、大楼房租、大楼能耗费用等增加。

其中：一般公共预算拨款收入20603.72万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。

2.财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计20603.72万元，比上年执行数增加5245.43万元，增长34.15%，主要原因是人员经费、历史档案历史记忆留存费、部分保密工作经费、政务公开专题建设费用、区级政协工作预留经费、区级人大工作预留经费、新区912工程费用、大楼房租、大楼能耗费用等增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出1034.5万元，一般公共服务支出（类）档案事务档案馆支出128.9万元，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务支出406.65万元，一般公共服务支出（类）政协事务一般行政管理事务支出500万元，一般公共服务支出（类）人大事务一般行政管理事务支出500万元，一般公共服务支出（类）统计信息事务信息事务支出4186.38万元，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务专项业务及机关事务管理支出13847.29万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

（1） 一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计20603.72万元，比上年执行数增加5245.43万元，增长34.15%，主要原因是人员经费、历史档案历史记忆留存费、部分保密工作经费、政务公开专题建设费用、区级政协工作预留经费、区级人大工作预留经费、新区912工程费用、大楼房租、大楼能耗费用等增加。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1034.5万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。比上年执行数减少1657.39万元，下降61.57%，主要原因是人员经费年初由党群列入统发专户，年终决算分配至各部门，具有不可避性。

一般公共服务支出（类）档案事务档案馆支出128.9万元，主要用于地方各级档案馆的支出。比上年执行数增加13.34万元，增长1.31%，主要原因是增加历史档案历史记忆留存费用。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务支出406.65万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。比上年执行数增加193.23万元，增长90.54%，主要原因是根据《区、县（市）2021年度保密工作经费预算编制》文件，增加部分保密工作经费；根据政务公开工作要求，增加政务公开专题建设费用。

一般公共服务支出（类）政协事务一般行政管理事务支出500万元，主要用于各级政治协商会议的支出。比上年执行数增加488.96万元，主要原因是增加区级政协工作预留经费。

一般公共服务支出（类）人大事务一般行政管理事务支出500万元，主要用于各级人民代表大会的支出。比上年执行数增加488.96万元，主要原因是增加区级人大工作预留经费。

一般公共服务支出（类）统计信息事务信息事务支出4186.38万元，主要用于国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。比上年执行数增加393.24万元，增长10.37%，主要原因是新区912工程2年进度按40%：60%比例推进，增加20%费用。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务专项业务及机关事务管理支出13847.29万元，主要用于政府机关地产管理、公务用车管理等方面的支出。比上年执行数增加6452.17万元，增长87.25%，主要原因是增加综合楼、东湖管理用房、东沙湖会议中心、钱塘中心大楼、钱塘中心停车场租赁费用及综合楼、东湖管理用房、东沙湖会议中心能耗费。

（2） 政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计0万元，上年执行数为0 万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计1034.5万元，其中：

1．商品和服务支出1025.1万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

2资本性支出5万元，主要包括办公设备购置支出。

3．对个人和家庭的补助支出4.4万元，主要包括其他对个人和家庭的补助等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）

财政拨款“三公”经费预算数合计250.2万元，比上年增长 6.11%，主要原因是公务用车购置费、公务用车运行维护费增加。其中：

1.公务接待费支出45万元，比上年增长28.57%，主要原因是去年受新冠肺炎疫情影响，接待减少，今年公务接待逐步恢复正常。公务接待费支出主要用于局本级及局属单位按规定开支的各类公务接待等支出。

2.公务用车购置及运行费支出205.2万元，比上年增长2.19%，主要原因是新购公务用车数量较上年增加，购置费用增加；公务车辆总量较上年增加，运行维护费增加。其中，公务用车购置支出106万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的4辆公务用车；公务用车运行费支出99.2万元，主要用于按规定保留的26辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

1.总体情况。2021年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金20603.72万元。

2.重点项目情况。

（1）改革政研线-改革政研经费项目。根据全委中心工作，及时谋划全年调研工作安排，做好调研课题承担单位的比选，准确把握课题撰写的框架和方向，联系相关单位做好实地调研、资料提供、座谈会组织等工作，及时跟进、督促课题进展情况，做好课题的评审、结题工作，提高调研的精准度和实效性；及时跟进全国、全省、全市改革最新趋势，针对新区发展的难点堵点问题，借鉴其他先进地区经验，统筹推进重点领域改革工作，有效激发新区发展活力。本年度安排预算60万元。

（2）机关事务科－江东办事中心大楼运行费项目。江东服务中心总面积35000方，其中建筑面积23266，停车场11734，13台电梯。根据杭机事【2018】70号等文件，对大楼运行费用进行测算。主要做好物业管理工作、食堂对接工作，协同物业公司及食堂运行公司为办事服务中心的行政运行及日常工作提供便利和良好的环境，确保管办事服务中心的室内外环境的整洁及安保工作的优质高效有序运行，保证日常安保的秩序维护、环境卫生清洁、设备运行与维护、日常业务接待与会议、食堂餐饮等服务。本年度安排预算1043万元。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况。2021年，本部门机关运行经费财政拨款预算79.9万元，比上年执行数减少2.74万元，下降3.32%，主要原因是厉行节约，机关运行经费减少。

2.政府采购情况。2021年，本部门政府采购预算总额3181.8万元，其中：政府采购货物314万元、政府采购服务2867.8万元。

3.国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车26辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表1.2021年部门收支预算总表

表2.2021年部门收入预算总表（分科目）

表3.2021年部门收入预算总表（分单位）

表4.2021年部门支出预算总表（分科目）

表5.2021年部门支出预算总表（分单位）

表6.2021年部门财政拨款收支预算总表

表7.2021年部门一般公共预算支出预算表

表8.2021年部门政府性基金预算支出预算表

表9.2021年部门一般公共预算基本支出预算表

表10.2021年部门“三公”经费财政拨款预算表

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