杭州市市场监督管理局钱塘新区分局2020年度部门决算

发布日期：2021-12-29 09:38    信息来源：钱塘新区    信息作者：

         一、部门基本情况

（一）主要职能：

1.负责市场综合监督管理。组织实施国家、省、市有关市场监督管理法律法规规章，拟定有关规范性文件和政策、措施，经批准后组织实施。组织推进质量发展工作，组织实施食品药品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作，扶持个体、民营经济发展。负责食品、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品、计量、特种设备等相关行政审批工作。

3.负责市场主体信息公示和共享机制建设。依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

4.负责组织和实施市场监管综合行政执法工作。贯彻落实中央和省、市关于市场监管综合行政执法改革相关文件精神，负责推进区市场监管综合行政执法改革工作。负责本级市场监管综合行政执法队伍整合和建设。根据法律法规及有关事权划分等规定，组织查处违法案件。

5.负责反垄断相关工作。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。根据授权，承担相关反垄断执法工作。

6.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权、商务领域违法、盐业违法和制售假冒伪劣行为。规范商品交易市场、农贸市场交易秩序。指导广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和涉及市场监管行政审批的无证生产经营行为。指导消费维权工作和消费环境建设。负责市场监督管理领域的投诉和举报工作。

7.负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。协调推进区域品牌建设,统筹质量基础设施建设与应用，参与组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，落实缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

8.负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。组织实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

9.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。按权限组织特种设备事故的调查处理。

10.负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，按权限组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立落实食品安全重要信息直报制度。督促检查区级有关部门和街道办事处履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。负责食品安全信息发布。

11.负责食品安全监督管理。建立实施覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。推行食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。负责特殊食品监督管理工作。

12.负责计量监督管理。组织推行法定计量单位和国家计量制度。管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

13.负责标准化监督管理。组织协调并指导推动各部门、各行业的标准化工作。依法组织制定地方标准。依法对标准的实施进行监督。开展标准化工作的交流和合作。

14.负责检验检测、认证认可监督管理和综合协调。落实检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。组织实施统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

15.负责知识产权监督管理。拟订并组织实施知识产权创造、管理和保护的政策、规划，建设完善知识产权保护体系、公共服务体系，组织商标、专利执法，保护知识产权。

16.负责综合协调知识产权发展工作。拟订建设知识产权强区的政策措施，组织实施知识产权发展规划，促进知识产权运用和转移转化。组织实施知识产权中介服务体系发展与监管工作。

17.负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理，监督实施质量管理规范。监督实施国家和地方药品、医疗器械和化妆品的标准、技术规范和分类管理制度。配合实施国家鼓励药品、医疗器械、化妆品新技术新产品管理和服务政策。配合实施中药品种保护制度。配合实施国家基本药物制度。负责开展药品、医疗器械和化妆品经营环节的日常监管，药品、医疗器械使用环节质量的日常监管工作。组织开展药品、医疗器械经营的许可备案、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚工作。实施执业药师注册工作。推进专业化、职业化检查员队伍建设。

18.组织实施药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测及处置工作。组织开展药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验，监督实施产品召回制度。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。推进全区药品、医疗器械和化妆品安全信用体系建设。配合有关部门督促药品、医疗器械、化妆品行业生产经营单位做好安全生产工作。

19.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。按照规定承担应对技术性贸易措施有关工作。

20.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家1。具体为：杭州市市场监督管理局钱塘新区分局
    二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计14,092.18万元，比上年决算数增加7567.52万元，增长115.98%。主要原因是：产业类扶助资金增加，特别是两直补助资金，发放7098.80万元，防疫专项补助资金、知识产权补助等406.7万元。

其中：财政拨款收入14,092.18万元（其中，一般公共预算14,092.18万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0万元，年初结转和结余0万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计14,092.18万元，比上年决算数增加7567.52万元，增长115.98%。主要原因是：产业类扶助资金增加，特别是两直补助资金，发放7098.80万元，防疫专项补助资金、知识产权补助等406.7万元。

其中：

按支出功能分类一般公共服务（类）支出5,963.4万元，占42.32%；科学技术（类）支出95.4万元,占0.68%；社会保障和就业（类）支出163.32万元,占1.16%；卫生健康（类）支出75.2万元,占0.53%；资源勘探工业信息等（类）支出7,098.8万元,占50.37%；商业服务业等（类）支出311.3万元,占2.21%；住房保障（类）支出384.75万元,占2.73%。

按支出用途分类：基本支出基本支出4,588.94万元，占32.56%；项目支出9,503.24万元，占67.44%；事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表6、表7、表10）

1.财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计14,092.18万元，比上年决算数增加7567.52万元，增长115.98%。主要原因是：产业类扶助资金增加，特别是两直补助资金，发放7098.80万元，防疫专项补助资金、知识产权补助等406.7万元。

其中：一般公共预算拨款收入14,092.18万元，政府性基金预算拨款收入0万元，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计14,092.18万元，比上年决算数增加7567.52万元，增长115.98%。主要原因是：产业类扶助资金增加，特别是两直补助资金，发放7098.80万元，防疫专项补助资金、知识产权补助等406.7万元。

财政拨款支出为年初预算的175.70%，主要原因是突发疫情影响，政府对小微企业扶助加大，增加了两直资金补助7098.80万元。

按支出功能分类：一般公共服务（类）支出5,963.4万元，占42.32%；科学技术（类）支出95.4万元,占0.68%；社会保障和就业（类）支出163.32万元,占1.16%；卫生健康（类）支出75.2万元,占0.53%；资源勘探工业信息等（类）支出7,098.8万元,占50.37%；商业服务业等（类）支出311.3万元,占2.21%；住房保障（类）支出384.75万元,占2.73%。

（1） 一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为14,092.18万元，比上年决算数增加7567.52万元，增长115.98%。主要原因是：产业类扶助资金增加，特别是两直补助资金，发放7098.80万元，防疫专项补助资金、知识产权补助等406.7万元。

一般公共预算支出为年初预算的175.70%，主要原因是突发疫情影响，政府对小微企业扶助加大，增加了两直资金补助7098.80万元。

结构情况。一般公共预算支出合计为14,092.18万元，其中：一般公共服务（类）支出5,963.4万元，占42.32%；科学技术（类）支出95.4万元,占0.68%；社会保障和就业（类）支出163.32万元,占1.16%；卫生健康（类）支出75.2万元,占0.53%；资源勘探工业信息等（类）支出7,098.8万元,占50.37%；商业服务业等（类）支出311.3万元,占2.21%；住房保障（类）支出384.75万元,占2.73%。

具体情况。

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为3620.98万元，支出决算为3531.93万元，完成年初预算的97.54%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员退休和调离，工资福利相应减少。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务支出（项）。年初预算为893.80万元，支出决算为1431.99万元，完成年初预算的160.21%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付补助资金增加，主要有创星级市场补助资金等。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为405.50万元，支出决算为348.65万元，完成年初预算的85.98%，决算数小于预算数的主要原因是部分市场所的物业管理费用由管委会承担。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为68万元，支出决算为49.60万元，完成年初预算的72.94%，决算数小于预算数的主要原因是执法办案区建设因为行政区划调整，未能找到适宜的办公场所，所以没有启动。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为115万元，支出决算为54.80万元，完成年初预算的47.65%，决算数小于预算数的主要原因是年初专项经费未下达时，占用公用经费支付了到期合同款项。

6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）标准化管理（项）年初预算为311.50万元，支出决算为287.27万元，完成年初预算的92.22%，决算数小于预算数的主要原因是第四季度强制鉴定费用，未能在年底结账前，及时结算。

7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为29万元，支出决算为26万元，完成年初预算的89.66%，决算数小于预算数的主要原因是为减少办公经费，会议培训资料的印刷费减少，改为电子版发放。

8.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为2000万元，支出决算为7738.66万元，完成年初预算的386.93%，决算数大于预算数的主要原因是因疫情原因，增加两直资金的补助发放。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为114.59万元，支出决算为110.42万元，完成年初预算的96.38%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员退休和调离，基本养老保险费相应减少。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为57.30万元，支出决算为52.90万元，完成年初预算的92.32%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员退休和调离，职业年金缴费支出相应减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为75.21万元，支出决算为75.20万元，完成年初预算的99.99%，决算数与预算数大致持平。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为77.07万元，支出决算为145.61万元，完成年初预算的188.93%，决算数大于预算数的主要原因是原大江东人员的住房补贴以前由管委会发放，现在调整到由分局发放。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为255.65万元，支出决算为239.15万元，完成年初预算的93.55%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员退休和调离，住房公积金相应减少。

（2） 政府性基金预算支出情况

总体情况。政府性基金预算支出合计0万元，与上年持平。

结构情况。政府性基金预算支出合计0万元。

具体情况。

本部门2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表8）

一般公共预算基本支出合计4,588.94万元，其中人员经费4,155.80万元，公用经费433.14万元，具体为：

1．工资福利支出4143.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出（编外人员）等支出。

2．对个人和家庭的补助支出12.74万元，主要包括离休费、退休费、遗属补助费、入托儿童保育费补助等支出。

3．商品和服务支出394.10万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、专用材料费、委托业务费和其他商品和服务支出等支出。

4. 资本性支出39.04万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表9）

财政拨款“三公”经费决算数合计9.9万元，比上年决算数减少65.35万元，下降86.84%，主要原因是2019年分局购置3车辆特种技术用车。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的36.40%，低于预算的主要原因是公务用车运营维护费比定额低，因为分局特种专业技术车辆都是新购车辆，费用较低。

其中：

1.因公出国（境）经费0万元，与上年持平。为年初预算的100%。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

本部门全年参加因公出国（境）团组0个、因公出国（境）累计0人次。

2.公务接待费支出0.29万元，比上年决算数减少0.41万元，下降58.57%，主要原因是外省市来本单位考察的人次减少。为年初预算的14.50%，低于预算的主要原因是外省市来本单位考察的人次减少。公务接待费支出主要用于接待外省市来本单位考察等支出。本部门全年共安排公务接待3团组、累计40人次。

3.公务用车购置及运行费支出9.61万元，比上年决算数减少64.94万元，下降87.11%，主要原因是2019年分局购置了3辆特种专业技术用车。为年初预算的38.13%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运营维护费比定额低，因为分局特种专业技术车辆都是新购车辆，费用较低。其中：

公务用车购置费支出0万元（含车辆购置税等附加费用），为年初预算的100%。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出9.61万元，为年初预算的38.13%，低于预算的主要原因是因为分局特种专业技术车辆都是新购车辆，运营费用较低。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截至2020年12月31日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

三、预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效自评。根据预算绩效管理要求：

组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，组织对“食品安全检测检验经费”“标准、计量、合格评定业务经费”等21个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9503.24万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，在保质保量完成预定目标的情况，各科所尽量勤俭节约，争取以最少的支出换取最大的绩效。共涉及资金9503.24万元，项目21个，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

（2）部门评价。本年无部门评价。

（3）本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

（1）“食品安全检测检验经费”项目。根据年初设定的绩效目标，“食品安全检测检验经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为150万元，执行数为149.75万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：一是抽查、抽检数量1510批次，实际完成1563批次；二是受理投诉、举报数量15000件次，实际完成16248批次。发现的问题及原因：预算下达后公开招标时间比较久，无法完成春节前后的检测任务。下一步改进措施：在第一次招标的时候，注明招标结果延用两年，尽量减少中标空白期。

（3） “标准、计量、合格评定业务经费”项目。

“标准、计量、合格评定业务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为198.50万元，执行数为181.89万元，完成预算的91.63%。项目绩效目标完成情况：一是强检完成检测目标任务数量13000件，实际完成19211件；二是完成计量检定任务数9000件，实际完成19056件。发现的问题及原因：由于强检器具的目录不断调整，强检工作是委托市质检院检定，故全年的强检费用预算无法做到特别精确。所以有少许差异。下一步改进措施：制定明确的年度计划，按预算合理使用资金。

（4） 3.部门评价项目绩效评价结果

杭州市市场监督管理局钱塘新区分局对2020年21个二级项目开展了绩效评价，其中项目自评得分100分，自评结论为优的有6个项目，项目自评得分96至99分，自评结论为良的有11个项目，项目自评得分89-95分，自评结论为合格的有4个项目。总体绩效目标考核合格，个别项目需及时调整预算。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2020年本部门杭州市市场监督管理局钱塘新区分局的机关运行经费财政拨款决算433.14万元，比上年决算数增加18.88万元，增长4.56%，主要原因是区划调整，分局2020年度总在职人数增加。为年初预算数的91.55%，主要原因是响应八项规定，办公经费和三公经费节约较多。

（二）政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额327.92万元，其中：政府采购货物支出38.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出289.73万元。授予中小企业合同金额327.92万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额177.92万元，占政府采购支出总额的54.26%。

（三）国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车7辆，其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆和其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表1：2020年部门（单位）收支决算总表

表2：2020年部门（单位）收入决算总表（分单位）

表3：2020年部门（单位）收入决算总表（分科目）

表4：2020年部门（单位）支出决算总表（分单位）

表5：2020年部门（单位）支出决算总表（分科目）

表6：2020年部门（单位）财政拨款收支决算总表

表7：2020年部门（单位）一般公共预算支出决算表

表8：2020年部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表9：2020年部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表10：2020年部门（单位）政府性基金预算收支决算表

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