杭州钱塘新区综合行政执法局2020年部门预算

发布日期：2021-12-28 09:47    信息来源：“中国杭州”政府门户网站    信息作者：

一、部门基本情况

根据《中共杭州市委、杭州市人民政府关于加快钱塘新区高质量发展的意见》（市委〔2019〕6号）和《市委办公厅、市政府办公厅关于印发〈中共杭州钱塘新区工作委员会、杭州钱塘新区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（厅发〔2019〕60号），设立杭州钱塘新区综合行政执法局。本局是杭州钱塘新区党工委、管委会的内设机构，为正处级，挂城市管理局、综合行政执法大队牌子。

（一）主要职能：

1.贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合行政执法的法律、法规、规章。组织拟订相关规范制度，并监督实施。

2.组织拟订并实施城市管理的发展战略、中长期规划。组织编制并实施市政设施、公用事业、环境卫生、市容景观等专项规划和行业发展规划。

3.负责城市管理的综合协调和监督管理工作。推进城市管理重心下移和基层社会治理涉及城市管理方面能力建设。指导基层社会治理体系综合行政执法平台建设管理。

4.负责市政设施、公用事业、环境卫生、市容景观、河道养护等行业管理、行政审批和监督管理工作。负责制定行业管理制度和规范以及有关养护作业等技术标准，并组织实施。

5.负责城市基础设施建成移交后的日常管养工作。参与城市基础设施相关建设项目的规划定点、方案设计、竣工验收等工作。负责道路停车收费管理和政府投资公共停车场库管理工作。负责公共自行车停放点规划布点工作。负责轨道交通运营期保护区的监督管理工作。

6.负责生活垃圾分类投放、分类收集运输、分类利用、分类处置的指导和监督管理工作。指导和监督工程渣土及建筑装修垃圾、园林废弃物处置工作。组织推进生活垃圾处置能力建设。

7.负责综合行政执法的统筹协调和指导监督工作，深化综合行政执法体制改革。协调综合行政执法部门与业务主管部门的执法协作工作。

8.推进综合行政执法规范化建设，制定和实施综合行政执法规范化建设标准。负责综合行政执法的督察工作。组织开展全区性重大执法活动和专项执法行动。按权限查处重大案件、跨区域案件。

9.负责城市管理行业安全生产工作的指导和监督。负责建立和完善城市管理和综合行政执法应急管理体系。负责区管设施的防汛防台、抗雪防冻工作。

10.负责编制城市管理和综合行政执法专项资金年度计划，并监督实施。负责城市管理和综合行政执法科技创新工作。负责智慧城管信息化建设和数字城管工作。

11.按权限参与编制园林绿化中长期规划和年度计划。参与拟定城市绿地系统规划、绿线规划。负责绿化养护的招投标管理、绿化养护和绿化工程建设的质量安全及文明施工监督管理。负责园林绿化行业管理。指导、监督、协调绿化管理工作。组织开展义务植树工作。

12.完成新区党工委、管委会交办的其他任务。

13.有关职责分工。

（1）.有关防汛防台、抗雪防冻方面的职责分工。（2）.与农业发展服务中心的职责分工。（3）.与建设局的职责分工。

（二）部门预算单位构成：杭州钱塘新区综合行政执法局部门预算只包括局本级预算,没有下属独立核算单位。

二、部门预算总体安排情况

（一）收支预算总体情况（详见表1-5）

1. 收入预算总体情况

部门收入预算总计9083.08万元，比上年执行数增加900.28万元，增加11%，主要原因是根据工作需要序化管理工作、垃圾分类相关工作、信息化项目等有所增加。其中:财政拨款收入9083.08万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。

2. 支出预算总体情况     部门支出预算总计9083.08万元，比上年执行数增加900.28万元，增加11%，主要原因是根据工作需要序化管理工作、垃圾分类相关工作、信息化项目等有所增加。

按支出功能分类：城乡社区支出（类）8242.08万元，卫生健康支出（类）105.69万元, 社会保障和就业（类）241.90万元，住房保障支出（类）493.40万元。

按支出用途分类：基本支出6673.82万元，项目支出2049.26万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）

1.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计9083.08万元，比上年执行数增加900.28万元，增加11%，主要原因是根据工作需要序化管理工作、垃圾分类相关工作、信息化项目等有所增加。其中：一般公共预算拨款收入9083.08万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计9083.08万元，比上年执行数增加900.28万元，增加11%，主要原因是根据工作需要序化管理工作、垃圾分类相关工作、信息化项目等有所增加。按支出功能分类：城乡社区支出（类）8242.08万元，卫生健康支出（类）105.69万元, 社会保障和就业（类）241.90万元，住房保障支出（类）493.40万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计9083.08万元，比上年执行数增加900.28万元，增加11%，主要原因是根据工作需要序化管理工作、垃圾分类相关工作、信息化项目等有所增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）预算为1412.06万元，主要用于城市管理综合执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。比上年执行数减少2222.46万元，减少61.15%，主要原因是项级科目更改。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算为4746.02万元，主要用于本单位基本支出。比上年执行数增加1836.06万元，增加63.10%，主要原因是项级科目更改。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算为1086.80万元，主要用于城乡社区管理事务支出。比上年执行数增加633.6万元，增加139.81%，主要原因是项级科目更改。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）预算为88.70万元，主要用于减灾防灾方面的支出。比上年执行数增加66.70万元，增加303.18%，主要原因是本年增加区域防洪评估以及区域雷电灾害评估。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）预算为908.5万元，主要用于城乡社区方面的支出。比上年执行数增加491.17万元，增加117.69%，主要原因是增加节制闸运行管理费、区口广场旗帜养护、猪瘟防控专项经费等。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为105.69万元，主要用于本单位基本医疗保险缴费支出。由于项级科目更改，上年度无该项科目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为161.27万元，主要用于本单位基本养老保险支出。比上年执行数增加18.62万元，增加13.05%，主要原因是2019年1-5月原城管办人员养老保险为管委会统一缴纳。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为80.63万元，主要用于本单位职业年金支出。比上年执行数增加17.44万元，增加27.60%，主要原因是2019年1-5月原城管办人员养老保险为管委会统一缴纳。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为345.43万元，主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金支出。由于项级科目更改，上年度无该项科目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）预算为147.97万元，主要用于本单位为职工缴纳的住房补贴支出。比上年执行数增加60.68万元，增加69.52%，主要原因是项级科目内容更改。

情况说明：本年度预算总数相较上年度执行总数增加900.28万元，主要是根据工作需要序化管理工作、垃圾分类相关工作、信息化项目等有所增加。但是由于预算口径的变化，本年度在类款项预算口径与上年执行数的对比过程中，数据变化情况有些异常。因此本年度的预算情况主要参考预算总数与上年度执行总数的增减变化。

（2） 政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计0万元，上年亦无该项经费。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计6673.82万元，其中：

1．工资福利支出5793.89万元，主要包括工资福利、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、住房补贴、住房公积金、其他社会保障缴费等支出。

2．商品和服务支出856.51万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

3．对个人和家庭的补助支出16.18万元，主要包括抚恤金、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 其他资本性支出7.24万元，主要包括办公设备购置、公务用车购置、其他资本性等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）

财政拨款“三公”经费预算数合计355.03万元，比上年减少27.67万元，同比下降7.23 %，主要原因是压缩公务用车运行维护费。其中：

1.因公出国（境）经费10万元，与去年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费支出2万元，与去年持平。公务接待费支出主要用于公务接待费支出主要用于其他单位接待以及商务接待。

3.公务用车购置及运行费支出327.53万元，比上年减少27.67万元，下降7.79%。其中，公务用车购置支出165.4万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的10辆公务用车；公务用车运行费支出162.13万元。

三、预算绩效情况

1.总体情况。2020年，本部门财政性资金安排的项目实现部门经费项目支出绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金2409.26万元。

2.重点项目情况。

（1）特保专项经费，随着我区城市化进程的不断加快和重要地位的不断凸显，区域呈现出管理面积广、管理任务重、节会保障多的特点，承担的重点整治及保障任务也越来越多，执法力量不足的短板日益突出。为有效缓解了人员力量不足的矛盾，需通过政府购买服务的方式，增配特保队伍，用于辅助执法队员日常工作，进一步提高城市精细化管理水平，申请专项资金548.81万元。

具体预算安排包括：

①、原有90名特保，包括：一项是30名特保，合同期限为2018.4月至2020.4月（两年期合同，一年一签）共计172.26万元 /年，2020年支付2019.12至2020.4费用，共计71.8万元。另一项是60名特保，合同期限为2019.11.22至2020.11.21（两年期合同，一年一签）共计370.8万元/年，2020年支付2019.11至2020.11费用，共计370.8万元。

②、延续30名特保，原30名特保于2020年4月到期，由于疫情影响，原招标计划延后，原合同将延期至6月。2020年需支付5-11月费用1062100元。该批特保继续用于原岗位。

（2）信息化平台专项经费，根据杭州市及新区信息化建设的需要，为扩大信息化覆盖面，提升信息化管理水平，提高管理效率和精准率，申请专项资金152.5万元。

具体预算安排包括：

①、防汛视频会议终端维护费8000元/年；

②、 各执法中队执法车辆车载云台租赁及维护费，24辆执法车辆租赁及维护费为870元/月/车，计250560元，

③、 四化抄告信息平台维护，根据合同约定5000元/年。

④、 环卫作业车辆GPS管理信息平台维护：原下沙区域原有环卫作业车辆96辆，费用为66546.8元/年；大江东预计有30量需安装GPS，按照753.36一辆车的标准，约计3万元，合计10万元。

⑤、 渣土信息管理平台: 2020年该管理平台超过维保期，需支付运营及维护费用5万元。

⑥、 1.餐饮油烟污染重点点位安装油烟在线监控终端170个（第三方服务外包），每个点位0.5万元/年，合计85万元。2.平台软硬件服务外包15万元。合计100万元。20年拟支付30%价款，即30万元。

⑦、 公共绿地信息管理系统维护，2019年公共绿地信息管理系统平台开发完成，2020年将在现有基础上继续维护及更新信息，预计3.8万元。（保障功能使用）

⑧、治废监管平台：本项目一期预计建设费用87.3万元（20年支付67.3万），二期项目（APP开发和后续分类辅助功能的升级）预计30万元,首期支付10万。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况。2020年，本部门机关运行经费财政拨款预算494.296万元，比上年执行数增加139.54万元，增加39.34%，主要原因是公用经费涵盖人数增加、公务用车平台车辆数量增加。

2.政府采购情况。2020年，本部门政府采购预算总额1585.33万元，其中：政府采购货物297.84万元、政府采购服务1287.49万元、政府采购工程0万元。

3.国有资产情况。截至2019年12月31日，本部门共有公务用车31辆（此外部分车辆由本单位车辆平台管理，但所有权尚未归属本单位），单位价值50万元以上的通用设备3套，专用设备2套。

五、名词解释

财政拨款收入：财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年部门预算公开-执法局.xls

附表：

表1.2020年部门收支预算总表

表2.2020年部门收入预算总表（分科目）

表3.2020年部门收入预算总表（分单位）

表4.2020年部门支出预算总表（分科目）

表5.2020年部门支出预算总表（分单位）

表6.2020年部门财政拨款收支预算总表

表7.2020年部门一般公共预算支出预算表

表8.2020年部门政府性基金预算支出预算表

表9.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

表10.2020年部门“三公”经费财政拨款预算表

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