杭州钱塘新区综合行政执法局2020年度部门决算

发布日期：2021-12-27 11:08    信息来源：钱塘新区    信息作者：

一、部门基本情况

（一）主要职能：

（1）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合行政执法的法律、法规、规章。组织拟订相关规范制度，并监督实施。

（2）组织拟订并实施城市管理的发展战略、中长期规划。组织编制并实施市政设施、公用事业、环境卫生、市容景观等专项规划和行业发展规划。

（3）负责城市管理的综合协调和监督管理工作。推进城市管理重心下移和基层社会治理涉及城市管理方面能力建设。指导基层社会治理体系综合行政执法平台建设管理。

（4）负责市政设施、公用事业、环境卫生、市容景观、河道养护等行业管理、行政审批和监督管理工作。负责制定行业管理制度和规范以及有关养护作业等技术标准，并组织实施。

（5）负责城市基础设施建成移交后的日常管养工作。参与城市基础设施相关建设项目的规划定点、方案设计、竣工验收等工作。负责道路停车收费管理和政府投资公共停车场库管理工作。负责公共自行车停放点规划布点工作。负责轨道交通运营期保护区的监督管理工作。

（6）负责生活垃圾分类投放、分类收集运输、分类利用、分类处置的指导和监督管理工作。指导和监督工程渣土及建筑装修垃圾、园林废弃物处置工作。组织推进生活垃圾处置能力建设。

（7）负责综合行政执法的统筹协调和指导监督工作，深化综合行政执法体制改革。协调综合行政执法部门与业务主管部门的执法协作工作。

（8）推进综合行政执法规范化建设，制定和实施综合行政执法规范化建设标准。负责综合行政执法的督察工作。组织开展全区性重大执法活动和专项执法行动。按权限查处重大案件、跨区域案件。

（9）负责城市管理行业安全生产工作的指导和监督。负责建立和完善城市管理和综合行政执法应急管理体系。负责区管设施的防汛防台、抗雪防冻工作。

（10）负责编制城市管理和综合行政执法专项资金年度计划，并监督实施。负责城市管理和综合行政执法科技创新工作。负责智慧城管信息化建设和数字城管工作。

（11）按权限参与编制园林绿化中长期规划和年度计划。参与拟定城市绿地系统规划、绿线规划。负责绿化养护的招投标管理、绿化养护和绿化工程建设的质量安全及文明施工监督管理。负责园林绿化行业管理。指导、监督、协调绿化管理工作。组织开展义务植树工作。

（12）完成新区党工委、管委会交办的其他任务。

（13）有关职责分工。

包括有关防汛防台、抗雪防冻方面的职责分工；与农业发展服务中心的职责分工；与建设局的职责分工。

（二）机构设置：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家、事业单位0家。具体为：杭州钱塘新区综合行政执法局（杭州钱塘新区城市管理局）（本级）。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计53,154.96万元，比上年决算数增加36,340.56万元，增长216.13%，主要原因是20年资金包括城市维护类资金，19年该部分资金由财政公开。

其中：财政拨款收入53,154.96万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0万元，年初结转和结余0万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计53,154.96万元，比上年决算数增加36,340.56万元，增长216.13%，主要原因是20年资金包括城市维护类资金，19年该部分资金由财政公开。其中：

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）229.42 万元，卫生健康支出（类）111.30 万元，城乡社区支出（类）52,377.89 万元，住房保障支出（类）436.35 万元。

按支出用途分类：基本支出6,458.96 万元，项目支出46,696.00 万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表6、表7、表10）

1.财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计53,154.96万元，比上年决算数增加36,340.56万元，增长216.13%，主要原因是20年资金包括城市维护类资金，19年该部分资金由财政公开。

其中：一般公共预算拨款收入8,650.17万元，政府性基金预算拨款收入44,504.79万元，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计53,154.96万元，比上年决算数增加36,340.56万元，增长216.13%，主要原因是20年资金包括城市维护类资金，19年该部分资金由财政公开。财政拨款支出为年初预算的78.30%，主要原因是年初预算包括城市维护资金等资金，其中部分城市维护支出资金来源为核算其他，而非政府性基金预算财政资金。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）229.42 万元，卫生健康支出（类）111.30 万元，城乡社区支出（类）52,377.89 万元，住房保障支出（类）436.35 万元；年末财政拨款结转和结余0万元。

（1） 一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为8,650.17万元，比上年决算数减少8164.23万元，下降48.55%，主要原因是2019年一般公共预算支出决算数包含城市维护资金，20年部分城市维护列入政府性基金预算。一般公共预算支出为年初预算的95.23%，主要原因是严格控制经费支出。

结构情况。一般公共预算支出合计为8,650.17万元，其中：社会保障和就业支出（类）229.42 万元，占2.65%；卫生健康支出（类）111.30 万元，占1.29%；城乡社区支出（类）7,873.11 万元，占91.02%；住房保障支出（类）436.35 万元，占5.04%。

具体情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）152.95 万元，主要用于本单位基本养老保险支出。决算数为年初预算的94.84%，主要原因是部分人员划转，并与其他单位社保清算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）76.47 万元，主要用于本单位职业年金支出。决算数为年初预算的94.84%，主要原因是部分人员划转，并与其他单位社保清算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）111.30 万元，主要用于本单位基本医疗保险缴费支出。决算数为年初预算的105.30%，主要原因是医保基数变动。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）4,650.25 万元，主要用于本单位基本支出。决算数为年初预算的97.98%，主要原因是严格控制经费开支。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）0.82 万元，主要用于租车方面的支出。年初预算为0万元，主要原因是年初预算不包含该项费用。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1,353.93 万元，主要用于城市管理综合执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。决算数为年初预算的95.88%，主要原因是严格控制经费开支。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1,030.82 万元，主要用于城乡社区管理事务支出。决算数为年初预算的94.85%，主要原因是严格控制经费开支。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）81.94 万元，主要用于减灾防灾方面的支出。决算数为年初预算的92.38%，主要原因是严格控制经费开支。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）755.34 万元，主要用于城乡社区方面的支出。决算数为年初预算的83.14%，主要原因是猪瘟防控专项经费按照大江东区域厨余垃圾处置实际情况进行补助。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）287.67 万元，主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金支出。决算数为年初预算的83.28%，主要原因是人员编制划出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）148.68 万元，主要用于本单位为职工缴纳的住房补贴支出。决算数为年初预算的100.48%，主要原因是人员编制划出，新增申请住房补贴人员。

（2） 政府性基金预算支出情况

总体情况。政府性基金预算支出合计44,504.79万元，比上年决算数增加44,504.79万元，主要原因是20年由本部门公开城市维护类资金。政府性基金预算支出年初预算为0万元，主要原因是20年初预算纳入区本级，决算调整至本部门。

结构情况。政府性基金预算支出合计44,504.79万元，其中：城乡社区支出（类）支出44,504.79万元，占100.00%。

具体情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）为44,504.79万元，主要用于城市维护方面的支出。年初预算为0万元，主要原因是20年初预算纳入区本级，决算调整至本部门。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表8）

一般公共预算基本支出合计6,458.96万元，其中人员经费5,667.67万元，公用经费791.29万元，具体为：

1．工资福利支出5,661.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

2．对个人和家庭的补助支出6.57 万元，主要包括生活补助支出。

3．商品和服务支出780.52 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

4. 资本性支出10.78 万元，主要包括办公设备购置、其他资本性支出等支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表9）

财政拨款“三公”经费决算数合计283.47万元，比上年决算数增加96.44万元，增长51.56%，主要原因是20年新购入车辆9辆,19年因机构编制改革暂停购车。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的83.49%，低于预算的主要原因是20年疫情影响未发生因公出国（境）,同时20年初预算计划购买公车10辆，后因客观原因实际购入公车9辆。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年决算数减少8.25万元，下降100.00%，主要原因是20年疫情影响未发生因公出国（境）。为年初预算的0%，低于预算的主要原因是20年疫情影响未发生因公出国（境）。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国（境）团组0个、因公出国（境）累计0人次。

2.公务接待费支出0万元，与上年持平，主要原因是20年疫情影响减少开支，严格控制公务接待。为年初预算的0%，低于预算的主要原因是20年疫情影响减少开支，严格控制公务接待。公务接待费支出主要用于接待等支出。本部门全年共安排公务接待0团组、累计0人次。

3.公务用车购置及运行费支出283.47万元，比上年决算数增加104.68万元，增长58.55%，主要原因是20年新购入车辆9辆,19年因机构编制改革暂停购车。为年初预算的86.55%，低于预算的主要原因是20年初预算计划购买公车10辆，后因客观原因实际购入公车9辆。其中：

公务用车购置费支出148.13万元（含车辆购置税等附加费用），为年初预算的89.56%，低于预算的主要原因是20年初预算计划购买公车10辆，后因客观原因实际购入公车9辆。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的9辆公务用车。

公务用车运行维护费支出135.34万元，为年初预算的83.47%，低于预算的主要原因是20年初预算计划购买公车10辆，后因客观原因实际购入公车9辆。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截至2020年12月31日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为52辆。

三、预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效自评。根据预算绩效管理要求：

组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金2,409.26万元，项目28个，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2020年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金44,504.79万元，项目199个，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（2）部门评价。

本年无部门评价。

（3）本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

（1）2020年-公共环境日常保洁项目。根据年初设定的绩效目标，2020年-公共环境日常保洁项目项目绩效自评分为10，自评结论为“优秀”。项目年度预算数70400万元，决算数7002.855万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：一是按合同约定完成100%保洁面积；二是考核合格率100%；三是整改及时率100%；四是每周按时检查大于等于2次；五是道路无大面积垃圾；六是服务对象满意率97%。

 

（2）2020年-园林绿化日常养护项目。2020年-园林绿化日常养护项目。根据年初设定的绩效目标，2020年-园林绿化日常养护项目项目绩效自评分为10，自评结论为“优秀”。项目年度预算数5231.5万元，决算数5228.8553万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：一是完成合同养护面积养护工作；二是数目存活率99%；三是整改及时率100%；四是未出现大面积死株；五是服务对象满意率97%。

 

3. 部门评价项目绩效评价结果

无。

4. 财政评价项目绩效评价结果

财政部门对我单位垃圾分类专项经费项目展开了绩效评价，该项目预算资金1,043.00万元，采用评价类型为资金评价，评价结果为良。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2020年本部门杭州钱塘新区综合行政执法局（杭州钱塘新区城市管理局）1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款决算791.29万元，比上年决算数增加168.17万元，增长26.99%，主要原因是20年编外人员餐费通过福利费支出、新增运管人员相关经费等。为年初预算数的160.09%，主要原因统计口径变化，年末决算数统计口径扩大。

（二）政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额11,636.70万元，其中：政府采购货物1,125.55万元、政府采购工程0万元、政府采购服务10,511.15万元。授予中小企业合同金额10,516.24万元，占政府采购支出总额的90.37%；其中授予小微企业合同金额7,675.12万元，占政府采购支出总额的65.96%。

（三）国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车52辆，其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车31辆、特种专业技术用车21辆和其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备2台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表1：2020年部门（单位）收支决算总表

表2：2020年部门（单位）收入决算总表（分单位）

表3：2020年部门（单位）收入决算总表（分科目）

表4：2020年部门（单位）支出决算总表（分单位）

表5：2020年部门（单位）支出决算总表（分科目）

表6：2020年部门（单位）财政拨款收支决算总表

表7：2020年部门（单位）一般公共预算支出决算表

表8：2020年部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表9：2020年部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表10：2020年部门（单位）政府性基金预算收支决算表

 

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