杭州市公安局钱塘新区分局2020年部门决算

发布日期：2021-12-22 10:02    信息来源：钱塘新区   

一、部门基本情况

（一）主要职能：

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动;

2.维护社会治安秩序、依法查处危害社会治安秩序的行为；

3.维护交通安全和交通秩序，依法处理交通事故；

4.实行消防监督;

5.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;

6.对法律、法规规定的特种行业进行管理;

7.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

8.管理集会、游行、示威活动;

9.管理户籍、流动人口、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

10.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

11.监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

12.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业单位和重点工程的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作；

13.钱塘区委、区政府交办的其他任务；

14.法律、法规规定的其他职责。

（二）机构设置：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家，具体为杭州市公安局钱塘新区分局。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计51,884.60万元，比上年决算数增加14704.00万元，增长39.0%，主要原因是基本支出增加9070.00万元，其中用于工资福利增长1910.00万元及按财政要求合并上报开发区协警大队部门预算而增加的人员支出7160.00万元；项目支出增加5634.00万元，主要用于购置公安业务装备。

其中：财政拨款收入51,884.60万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计51,884.60万元，比上年决算数增加14704.00万元，增长39.0%，主要原因是基本支出增加9070.00万元，其中用于工资福利增长1910.00万元及按财政要求合并上报开发区协警大队部门预算而增加的人员支出7160.00万元；项目支出增加5634.00万元，主要用于购置公安业务装备。

按支出功能分类：公共安全支出（类）47731.64万元，社会保障和就业支出（类）1185.25万元，住房保障支出（类）2408.58万元，卫生健康支出（类）559.13万元；年末结余分配0.00万元，年末结转下年0.00万元。

按支出用途分类：基本支出37220.08万元，项目支出14664.52万元，事业单位经营支出0.00万元，事业单位对附属单位补助支出0.00万元，事业单位上缴上级支出0.00万元。

年末结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表6、表7、表10）

1.财政拨款收入决算情况

财政拨款收入51,884.60万元，比上年决算数增加14704.00万元，增长39.0%，主要原因是基本支出增加9070.00万元，其中用于工资福利增长1910.00万元及按财政要求合并上报开发区协警大队部门预算而增加的人员支出7160.00万元；项目支出增加5634.00万元，主要用于购置公安业务装备。

其中：一般公共预算拨款收入51,884.60万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计51,884.60万元，比上年决算数增加14704.00万元，增长39.0%，主要原因是基本支出增加9070.00万元，其中用于工资福利增长1910.00万元及按财政要求合并上报开发区协警大队部门预算而增加的人员支出7160.00万元；项目支出增加5634.00万元，主要用于购置公安业务装备。财政拨款支出为年初预算的105.1%，主要原因是人员职级晋升、缴费基数调整，人员经费增加。

按支出功能分类：公共安全支出（类）47731.64万元，占92.0%；社会保障和就业支出（类）1185.25万元，占2.3%；住房保障支出（类）2408.58万元，占4.6%；卫生健康支出（类）559.13万元，占1.1%；年末财政拨款结转和结余0万元。

（1） 一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为51,884.60万元，比上年决算数增加14704.00万元，增长39.0%，主要原因是基本支出增加9070.00万元，其中用于工资福利增长1910.00万元及按财政要求合并上报开发区协警大队部门预算而增加的人员支出7160.00万元；项目支出增加5634.00万元，主要用于购置公安业务装备。一般公共预算支出为年初预算的105.1%，主要原因是人员职级晋升、缴费基数调整，人员经费增加。

结构情况：一般公共预算支出合计为51,884.60万元，其中：公共安全支出（类）47731.64万元，占92.0%；社会保障和就业支出（类）1185.25万元，占2.3%；住房保障支出（类）2408.58万元，占4.6%；卫生健康支出（类）559.13万元，占1.1%。

具体情况：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）事务23805.94万元，主要用于行政单位的基本支出。决算数为年初预算的108.0%，主要原因是人员职级晋升、缴费基数调整，人员经费增加。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）事务10254.81万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。决算数为年初预算的97.0%，主要原因是物业管理费的减少。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）事务4409.72万元，主要用于公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。决算数为年初预算的101.0%，主要原因是预算调增。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）事务9261.18万元，主要用于公安机关除基本项目以外其他用于公安方面的支出。决算数为年初预算的111.0%，主要原因是工作需要新增协辅警经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务791.10万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。决算数为年初预算的88.0%，主要原因是年初预算多计提。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务394.15万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。决算数为年初预算的87.80%，主要原因是年初预算多计提。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务1427.06万元，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。决算数为年初预算的92.0%，主要原因是年初预算多计提。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务981.52万元，主要用于按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。决算数为年初预算的112.0%，主要原因是人员增加及上年度未申领人员在本年度申领。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务559.13万元，主要用于行政单位基本医疗缴费经费。决算数为年初预算的94.0%，主要原因是年初预算多计提。

（2） 政府性基金预算支出情况

本部门2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表8）

一般公共预算基本支出合计37220.08万元，其中人员经费32766.56万元，公用经费4453.51万元，具体为：

1．工资福利支出32698.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等支出。

2．对个人和家庭的补助支出68.55万元，主要包括离休费、退休费等支出。

3．商品和服务支出4453.51万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

4.资本性支出0.00万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表9）

财政拨款“三公”经费决算数合计540.83万元，与上年执行数持平。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的90.0%，低于/预算的主要原因是减少车辆购置。其中：

1. 因公出国（境）经费0.00万元，上年数为0.00万元。本部门全年参加因公出国（境）团组0个、因公出国（境）累计0人次。

2. 公务接待费支出0.00万元，上年数为0.00万元。本部门全年国内公务接待0批次，0人次。

3.公务用车购置及运行费支出540.83万元，比上年决算数减少10.70万元，下降2.0%，主要原因是减少车辆购置，为年初预算的90.0%，低于预算的主要原因是减少车辆购置，其中：

公务用车购置费支出197.63万元（含车辆购置税等附加费用），为年初预算的77.2%，低于预算的主要原因是减少车辆购置。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的8辆公务用车。

公务用车运行维护费支出343.20万元，为年初预算的100.0%，公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止2020年12月31日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为101辆。

三、预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效自评。根据预算绩效管理要求：

组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金14850.00万元，项目18个，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

本年无政府性基金预算项目。

（2）部门评价。本年无部门评价。

2.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

（1）公安业务装备经费项目。根据年初设定的绩效目标，公安业务装备经费项目绩效自评分为95分，自评结论为“优”。项目年度预算数573.50万元，决算数570.00万元，完成预算的99.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成购置警用设备75件（套）；二是设备利用率95.0%。存在的问题：设备利用率不达标，整改措施：加强日常管理，以达到设备利用率年初目标。

（2）车辆购置费项目。根据年初设定的绩效目标，车辆购置费项目绩效自评分为90分，自评结论为“良”。项目年度预算数256.00万元，决算数176.00万元，完成预算的68.0%。一是完成购置车辆8台；二是设备利用率95.0%。存在的问题：预算执行率不达标，整改措施：加强日常管理，以提高预算执行率。

3.部门评价项目绩效评价结果：无

4.财政评价项目绩效评价结果:预算项目名称：雪亮工程租赁及警务平台，评价类型：资金评价，评价结果：良。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2020年本部门杭州市公安局钱塘新区分局1家行政单位机关运行经费财政拨款决算4454.00万元，比上年决算数增加1067.08万元，增长24.0%，主要原因是人员增加。为年初预算数的95.2%，主要原因是年度压减支出。

（二）政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额2433.23万元，其中：政府采购货物1279.52万元、政府采购工程0.00万元、政府采购服务1153.71万元，中小企业合同金额2153.13万元，占88.5%。

（三）国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车101辆，其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车69辆、特种专业技术用车32辆和其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备30台（套），单价100万元以上的专用设备16台（套）。

五、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表1：2020年部门（单位）收支决算总表

表2：2020年部门（单位）收入决算总表（分单位）

表3：2020年部门（单位）收入决算总表（分科目）

表4：2020年部门（单位）支出决算总表（分单位）

表5：2020年部门（单位）支出决算总表（分科目）

表6：2020年部门（单位）财政拨款收支决算总表

表7：2020年部门（单位）一般公共预算支出决算表

表8：2020年部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表9：2020年部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表10：2020年部门（单位）政府性基金预算收支决算表

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