杭州钱塘新区行政审批局2020年部门决算

发布日期：2021-12-22 09:52    信息来源：钱塘区    信息作者：

一、部门基本情况

（一）主要职能：行政审批局在新区党工委、管委会的领导下，协调推进政务服务“最多跑一次”改革、承担行政审批服务、公共资源交易服务等工作职能。主要职责是：统筹管理、协调新区党工委、管委会的行政审批、便民服务工作；负责推进行政审批制度改革相关工作；负责新区“投资之家”、“市民之家”建设管理工作；负责权限范围内公共资源交易的组织实施工作；承担行政审批、便民服务和公共资源交易信息化建设工作；指导辖区街道、社区的行政审批、便民服务和公共资源交易相关工作，完成新区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）机构设置：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家。具体为：杭州钱塘新区行政审批局。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计4634.39万元，比上年决算数增加112.55万元，增长2.48%，主要原因是两区整合之后，机构人数，项目数量增加，基本支出、项目支出预算相对增加。

其中：财政拨款收入4634.39万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0万元，年初结转和结余0万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计4634.39万元，比上年决算数增加112.55万元，增长2.48%，主要原因是两区整合之后，机构人数，项目数量增加，基本支出、项目支出预算相对增加。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）4439.89万元，社会保障和就业支出（类）71.08万元，卫生健康支出（类）34.65万元，住房保障支出（类）88.77万元。

按支出用途分类：基本支出1980.62万元，项目支出2653.77万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表6、表7、表10）

1.财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计4634.39万元，比上年决算数增加112.55万元，增长2.48%，主要原因是两区整合之后，机构人数，项目数量增加，基本支出、项目支出预算相对增加。

其中：一般公共预算拨款收入4634.39万元，政府性基金预算拨款收入0万元，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计4634.39万元，比上年决算数增加112.55万元，增长2.48%，主要原因是两区整合之后，机构人数，项目数量增加，基本支出、项目支出预算相对增加。财政拨款支出为年初预算的92.28%，主要原因是全年实际发生的项目数与年初预估数存在一定差异，故部分预算未使用；部分项目年底前未竣工验收，故暂未支付尾款；2020年度严格遵守各项财政规定，规范审批程序，节约开支，减少浪费，缩减不必要的日常公用支出。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）4439.89万元，社会保障和就业支出（类）71.08万元，卫生健康支出（类）34.65万元，住房保障支出（类）88.77万元；年末财政拨款结转和结余0万元。

（1） 一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为4634.39万元，比上年决算数增加112.55万元，增长2.48%，主要原因是两区整合之后，机构人数，项目数量增加，基本支出、项目支出预算相对增加。

一般公共预算支出为年初预算的92.28%，主要原因是全年实际发生的项目数与年初预估数存在一定差异，故部分预算未使用；部分项目年底前未竣工验收，故暂未支付尾款；2020年度严格遵守各项财政规定，规范审批程序，节约开支，减少浪费，缩减不必要的日常公用支出。

结构情况。一般公共预算支出合计为4634.39万元，其中：一般公共服务支出（类）4439.89万元，占95.8%；社会保障和就业支出（类）71.08万元，占1.53%；卫生健康支出（类）34.65万元，占0.75%；住房保障支出（类）88.77万元，占1.92%。

具体情况。一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）160.42万元，主要用于单位的基本支出。决算数为年初预算的85.56%，主要原因是2020年度严格遵守各项财政规定，规范审批程序，节约开支，减少浪费，缩减不必要的日常公用支出。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2653.77万元，主要用于办事大厅综合工作经费、建设维护保障费、第三方服务费、窗口人员考核奖和补贴等方面的支出。决算数为年初预算的87.93%，主要原因是全年实际发生的项目数与年初预估数存在一定差异，故部分预算未使用；部分项目年底前未竣工验收，故暂未支付尾款。

（2） 政府性基金预算支出情况

本部门2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表8）

一般公共预算基本支出合计1980.62万元，其中人员经费1820.2万元，公用经费160.42万元，具体为：

1．工资福利支出1816.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等支出。

2．对个人和家庭的补助支出3.54万元，主要包括奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。

3．商品和服务支出155.35万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费等支出。

4. 资本性支出5.07万元，主要包括办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他资本性支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表9）

财政拨款“三公”经费决算数合计0.31万元，比上年决算数减少0.41万元，下降56.95%，主要原因是贯彻落实关于过“紧日子”及严肃财经纪律，坚持厉行勤俭节约反对浪费的有关要求，严控公务接待费用支出。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的13.03%，低于预算的主要原因是贯彻落实关于过“紧日子”及严肃财经纪律，坚持厉行勤俭节约反对浪费的有关要求，严控公务接待费用支出。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。为年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的业务交流、学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国（境）团组0个、因公出国（境）累计0人次。

2.公务接待费支出0.31万元，比上年决算数减少0.41万元，下降56.95%，主要原因是贯彻落实关于过“紧日子”及严肃财经纪律，坚持厉行勤俭节约反对浪费的有关要求，严控公务接待费用支出。为年初预算的13.03%，低于预算的主要原因是贯彻落实关于过“紧日子”及严肃财经纪律，坚持厉行勤俭节约反对浪费的有关要求，严控公务接待费用支出。公务接待费支出主要用于接待来函考察单位等支出。本部门全年共安排公务接待13团组、累计150人次。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。为年初预算的0%。其中：

公务用车购置费支出0万元（含车辆购置税等附加费用），为年初预算的0%。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元，为年初预算的0%。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截至2020年12月31日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

三、预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效自评。根据预算绩效管理要求：

组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金2653.77万元，项目6个，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

（2）部门评价。本年无部门评价。

（3）本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

（1）第三方服务费项目。根据年初设定的绩效目标，第三方服务费项目绩效自评分为93.8，自评结论为“好”。项目年度预算数817万元，决算数755.45万元，完成预算的92.47%。项目绩效目标完成情况：一是能够保障办事大厅各项业务正常办理，达到服务群众，方便审批的效果；二是提高办事群众的办事效率以及满意率。发现的问题及原因：一是基本建设项目第三方评估、评审费由于2020年实际发生的建设项目较年初预估的项目少，资金使用率较低；二是对于全年的项目预估数量不够精准。下一步改进措施：一是根据以前年度情况及当年发展趋势合理预估项目数量；二是提高预算项目资金的使用率。

（2）建设维护保障费项目。根据年初设定的绩效目标，建设维护保障费项目绩效自评分为94.8，自评结论为“好”。项目年度预算数338万元，决算数282万元，完成预算的88.44%。项目绩效目标完成情况：一是保障办事大厅正常运行；二是进一步提升新区“最多跑一次”改革实现率和满意率。发现的问题及原因：一是对于全年的项目预估数量不够精准；二是部分项目年底未能按时竣工验收。下一步改进措施：一是根据以前年度情况及当年发展趋势合理预估项目数量；二是加强项目进度的跟踪管理。

3. 部门评价项目绩效评价结果

无

4. 财政评价项目绩效评价结果

无

（注：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。)

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2020年本部门杭州钱塘新区行政审批局1家行政单位的机关运行经费财政拨款决算160.42万元，比上年决算数减少0.99万元，下降0.62%，主要原因是本年度严格遵守各项财政规定，规范审批程序，节约开支，减少浪费，缩减不必要的日常公用支出。为年初预算数的87.8%，主要原因是本年度严格遵守各项财政规定，规范审批程序，节约开支，减少浪费，缩减不必要的日常公用支出。

（二）政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额812.9万元，其中：政府采购货物213.67万元、政府采购工程0万元、政府采购服务599.23万元。授予中小企业合同金额812.9万元，占政府采购支出总额的100%；其中授予小微企业合同金额213.67万元，占政府采购支出总额的26.28%。

（三）国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表1：2020年部门（单位）收支决算总表

表2：2020年部门（单位）收入决算总表（分单位）

表3：2020年部门（单位）收入决算总表（分科目）

表4：2020年部门（单位）支出决算总表（分单位）

表5：2020年部门（单位）支出决算总表（分科目）

表6：2020年部门（单位）财政拨款收支决算总表

表7：2020年部门（单位）一般公共预算支出决算表

表8：2020年部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表9：2020年部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表10：2020年部门（单位）政府性基金预算收支决算表

2020年度行政审批局决算公开表.pdf

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