杭州钱塘新区管理委员会办公室2019年度部门决算
发布日期：2020-09-29 10:58 信息来源：“中国杭州”政府门户网站 信息作者：
一、钱塘新区管理委员会办公室概况
（一）部门职责
1.负责推动党工委、管委会决策部署的落实，按照党工委、管委会要求协调有关方面开展工作，承担党工委、管委会运行保障具体事务。
2.负责围绕上级党委、政府和党工委、管委会的工作重点和委领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出意见建议，为党工委、管委会决策提供参考依据。
3.全面贯彻上级党委和党工委重大改革部署，统筹协调、指导推进新区改革工作。
4.负责以党工委、管委会及其办公室名义发布的公文、文稿和日常文书的起草、办理。
5.负责党工委、管委会重要会议和重大活动的组织安排和服务保障工作。
6.负责党工委、管委会领导批示的办理、督办工作。
7.负责人大、政协的联络工作，负责省、市、区人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。
8.统筹新区数据资源管理工作，负责新区政务数据和公共数据平台建设和管理，指导新区经济社会各领域的数据开发利用工作。
9.负责新区党政系统密码通信管理、机要交通、电子政务内网和党政机关电子公文系统安全可靠应用工作，负责新区保密工作的行政管理和指导协调。
10.指导新区政务信息工作，负责新区政务信息的编辑工作。
11.负责组织协调、指导推进、监督检查新区政务公开工作。
12.负责区级机关事务的管理、服务、保障工作，监督和指导新区机关事务工作。
13.负责新区档案工作的行政管理。
14.负责新区综合考评和绩效管理工作。
15.负责党工委、管委会接待工作。
16.负责党工委、管委会值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实省、市领导指示。
17.完成党工委、管委会交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，钱塘新区管理委员会办公室部门决算为局本级决算，无局属事业单位决算。
无纳入钱塘新区管理委员会办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。
二、钱塘新区管理委员会办公室2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、钱塘新区管理委员会办公室2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计17,980.08万元，上年结余0.26万元，与2018年度相比，收、支总计各减少10.72万元，下降0.06%。主要原因是：延续性项目较多，收支与上年基本持平。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计17,980.08万元；包括财政拨款收入17,980.08万元（其中，一般公共预算17,980.08万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计17,980.08万元，其中基本支出3,411.92万元，占18.98%；项目支出14,568.16万元，占81.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计17,980.08万元，上年结余0.26万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少10.72万元，下降0.06%。主要原因是：延续性项目较多，收支与上年基本持平。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出17,980.08万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.72万元，下降0.06%。主要原因是：延续性项目较多，收支与上年基本持平。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出17,980.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15,843.29万元，占88.12%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出2,120.89万元,占11.8%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出15.9万元,占0.09%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出预算为17,980.08万元，支出决算为17,980.08万元,完成预算的100%，主要原因是精准开支。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,411.915万元，其中：
人员经费2,432.663万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费979.252万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用燃料费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本部门无政府性基金拨款支出安排。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为206.59万元，支出决算为206.59万元，完成预算的100%,2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是精准开支。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相等，主要原因是均无因公出国（境）费用产生；公务用车购置及运行维护费支出决算为181.84万元，占88.02%，与2018年度相比，减少87.57万元，下降45.16%，主要原因是两区合并，公务用车维护费用支出减少；公务接待费支出决算为24.75万元，占11.98%，与2018年度相比，减少3.44万元，下降13.9%，主要原因是两区合并，公务接待费用减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为181.84万元，支出决算为181.84万元，完成预算的100%。
公务用车购置支出89.85万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的6辆公务用车；
公务用车运行维护费支出91.99万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。
（3）公务接待费预算数为24.75万元，支出决算为24.75万元，完成预算的100%。主要用于接待外来单位考察团等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待203批次，累计3,685人次。
外宾接待支出0.21万元，主要用于华盖资本CEO一行、日本栃木县经济交流代表团等重要外宾接待；接待21人次，2批次。
其他国内公务接待支出24.55万元，主要用于外来单位考察团。接待3,664人次，201批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，委办组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目18个，共涉及资金14568.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“政研科—调查研究工作经费”“ 数据资源管理服务中心—开发区视频监控、门禁月租费用”“ 后勤接待科—行政中心大楼运行费用”“后勤接待科—江东区块办公大楼运行费用”等18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出14568.16万元。从评价情况来看，均完成2019年度绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果
管委会办公室在2019年度部门决算中反映督查科-督查考核经费及数据管理条线-视频监控、门禁月租费用项目绩效自评结果。
督查科-督查考核经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为14.5万元，执行数为14.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成督查、考核系统2019年的建设计划目标，实现考核目标管理、创新创优、领导评价、社会评价、系统管理等功能；二是实现委领导批示和重点项目（任务）线上交办、线上反馈、线上阅批、预警催办、查询统计，有效提升了工作效率，推进工作任务的落实。以网络技术为平台，通过督查、考核系统的建设，对新区年度工作、重点工作进行督查考评，提升工作效率，推动各项工作任务的落实及开展。
数据管理条线-视频监控、门禁月租费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为5312.5万元，执行数为5312.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过全区统筹建设的视频监控及门禁系统为社会治理、应急智慧、城市管理等领域提供了信息支撑，有效协助各类案件破获；二是掌握全区人口动态信息，精细化治理，维护新区安全。建成全天候、全方位、全视角覆盖的视频监控“天网”工程，打造社会安全技术防控体系，提升治安防控、应急处理突发情况、社会管理、综合治理等方面整体防控能力。
3.财政评价项目绩效评价结果。
本单位无财政部门为主题开展的绩效评价项目，无评价结果。
4.部门评价项目绩效评价结果。
本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出979.25万元，与预算数相等，主要原因是精准开支。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额1,358.28万元，其中：政府采购货物支出89.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,268.43万元。授予中小企业合同金额734.33万元，占政府采购支出总额的54.06%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，管委会办公室本级及所属各单位共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车19辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
钱塘新区管理委员会办公室2019年部门决算公开报表.xls