杭州市生态环境局钱塘新区分局2019年度部门决算

发布日期：2020-09-29 09:49    信息来源：“中国杭州”政府门户网站    信息作者：

一、杭州市生态环境局钱塘新区分局概况

（一）部门职责

1.负责落实派驻区域生态环境有关制度。组织实施生态环境政策、规划，会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域生态环境规划和水功能区划。贯彻生态环境地方标准和技术规范。

2.负责派驻区域生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作，协调重点区域、流域生态环境保护工作，组织实施生态环境损害赔偿制度，协调解决生态环境污染纠纷。

3.负责监督管理派驻区域减排目标的落实。根据国家、省、市核定的污染物减排指标，组织制定并监督实施污染物排放总量控制计划及相关政策，组织实施排污许可证制度，监督检查有关单位污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。负责应对气候变化和温室气体减排的组织协调工作。

4.负责派驻区域环境污染防治的监督管理。制定并监督实施区域内大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。组织协调区域大气污染联防联控工作。

5.指导协调和监督派驻区域生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定区域内各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

6.负责派驻区域辐射环境安全的监督管理。监督管理核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物的污染防治。牵头协调和组织辐射环境事故的应急工作。

7.负责派驻区域生态环境准入的监督管理。按规定审批或审查建设项目环境影响评价文件。拟定并组织实施区域生态环境准入清单。

8.负责派驻区域生态环境监测工作。组织实施生态环境质量监测、执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布区域环境状况公报和重大生态环境信息。

9.开展派驻区域生态环境保护督察组织协调工作。协调有关部门、街道配合上级开展生态环境保护督察工作。

10.负责派驻区域生态环境保护综合执法工作。统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责（已列入城市管理行政处罚权相对集中行使的除外），组织开展生态环境保护执法检查活动，负责生态环境污染举报的受理与调查处理，依法查处生态环境违法行为，指导全区开展生态环境保护综合执法工作。

11.开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境合作交流，配合开展有关生态环境国际条约的履约工作。

12.负责提出派驻区域生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见，并配合有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

13.组织开展派驻区域生态环境宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14.完成新区党工委、管委会和上级生态环境部门委托、交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市生态环境局钱塘新区分局部门决算包括：局本级决算

杭州市生态环境局钱塘新区分局为2019年新成立部门。

二、杭州市生态环境局钱塘新区分局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市生态环境局钱塘新区分局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4,465.96万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,465.96万元；包括财政拨款收入4,465.96万元（其中，一般公共预算4,465.96万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,465.96万元，其中基本支出994.44万元，占22.27%；项目支出3,471.52万元，占77.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,465.96万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,465.96万元，占本年支出合计的100%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,465.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出4,465.96万元,占100%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4465.95万元，支出决算为4,465.96万元,完成年初预算的100%。其中：

节能环保支出类（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为527.92万元，支出决算为527.92万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出类（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为85.48万元，支出决算为85.48万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出类（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）初预算为230.52万元，支出决算为230.52万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出类（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）年初预算为17.84万元，支出决算为17.84万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出类（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）年初预算为253.89万元，支出决算为253.89万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出类（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为48.80万元，支出决算为48.80万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出类（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为298.22万元，支出决算为298.22万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出类（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）年初预算为1469.38万元，支出决算为1469.38万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出类（类）污染减排（款）减排专项支出（项）年初预算为1443.75万元，支出决算为1443.75万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出类（类）自然生态保护（款）生态保护支出（项）年初预算为33.14万元，支出决算为33.14万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出类（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）年初预算为57.03万元，支出决算为57.03万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出994.44万元，其中：

人员经费970.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；

公用经费23.66万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、通信费等

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成预算的100%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0.91万元，占100%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成预算的100%。主要用于接待上级部门检查等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待10批次，累计150人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.91万元，主要用于接待上级部门检查等支出。接待150人次，10批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目6个，共涉及资金4257.21万元，占一般公共预算项目支出总额的95.33%。

组织对“污染防治”“国三柴油车淘汰补助”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4257.21万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

生态环境分局在2019年度部门决算中反映国三柴油车淘汰补助及自动监测站建设及运维项目绩效自评结果。

国三柴油车淘汰补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为1661.6万元，执行数为1664.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补助已淘汰的柴油车719辆；二是在2019年12月31日前完。

自动监测站建设及运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为192.93万元，执行数为192.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障8个水站正常运行；二是保障8个空气站正常运行。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

良好。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出23.66万元。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额681.47万元，其中：政府采购货物支出73.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出607.57万元。授予中小企业合同金额681.47万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额681.47万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，生态环境分局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.节能环保支出类（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）指用于环保系统行政单位方面的支出。

16.节能环保支出类（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）指用于环保宣传、环保管理等方面的支出。

17.节能环保支出类（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）指用于其他环保管理等方面的支出。

18.节能环保支出类（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）指用于环评审查与监督方面的支出。

19.节能环保支出类（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）指用于环境监管服务方面的支出。

20.节能环保支出类（类）污染防治（款）水体（项）预算为90.00万元，主要用于水环境治理方面的支出。

21.节能环保支出类（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）指用于大气环境治理等方面的支出。

22.节能环保支出类（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）指用于环境监督性监测、应急处置、环境保护能力建设、监察信息系统建设、运行及技术支持等方面的支出。

23.节能环保支出类（类）污染减排（款）减排专项支出（项）指用于老旧车淘汰方面的支出。

24.节能环保支出类（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）指用生态建设、生态保护等方面的支出。

附件：

2019年生态环境分局决算表格.xls

杭州市生态环境局钱塘新区分局

2020年9月28日

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