杭州市萧山区人民政府义蓬街道办事处（本级）2018年度部门决算
发布日期：2019-10-08 16:33 信息来源：“中国杭州”政府门户网站 信息作者：
一、杭州市萧山区人民政府义蓬街道办事处（本级）概况
（一）部门职责
1、在杭州大江东产业集聚区管理委员会的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；主要抓好经济发展和管理工作，包括辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性等工作。
2、按照职责范围，负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督管理和服务工作。
3、负责维护社会稳定和治安综合治理工作，依照上级有关规定做好房屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
4、负责行政村及社区建设和管理，积极开展村（服务工作，大力兴办村（社区）福利事业，发动和组织村（社区）成员开展各类村（社区）公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、村（文化、科普、体育、教育等工作。
5、负责发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息等服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
6、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、卫生保健、民兵、兵役等工作。
7、负责配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
8、负责精神文明建设工作，积极组织以提高居民素质为目的的活动，树立文明新风。
9、负责向集聚区管委会和上级人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
10、负责完成上级政府和部门交办的其他工作事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，义蓬街道部门决算包括街道本级决算1家。具体为：杭州市萧山区人民政府义蓬街道办事处。
二、杭州市萧山区人民政府义蓬街道办事处（本级）2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市萧山区人民政府义蓬街道办事处（本级）2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计17043.48万元，与2017年度（11073.26万元）相比，收、支总计增加5970.22万元，增长53.9%。主要原因是：项目增多，专项经费增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计17043.48万元；包括财政拨款收入17043.48万元（其中，一般公共预算17043.48万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计17043.48万元，其中基本支出2585万元，占15.2%；项目支出14458.48万元，占84.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计17043.48万元，与2017年（11073.26万元）相比，财政拨款收、支总计增加5970.22万元，增长53.9%。主要原因是：项目增多，专项经费增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出17043.48万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5970.22万元，增长53.9%。主要原因是：项目增多，专项经费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出17043.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2160万元，占12.67%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出264.68万元,占1.55%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出340万元,占1.99%；社会保障和就业（类）支出4851.62万元,占28.47%；医疗卫生与计划生育（类）支出2422.13万元,占14.21%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出4663.36万元,占27.36%；农林水（类）支出1916.69万元,占11.25%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出425万元,占2.5%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17043.48万元，支出决算为17043.48万元,完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为60万元，2018年支出决算为60万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为1000万元，2018年支出决算为1000万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2018年年初预算为900万元，2018年支出决算为900万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为200万元，2018年支出决算为200万元，完成年初预算的100%。
公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2018年年初预算为264.68万元，2018年支出决算为264.68万元，完成年初预算的100%。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。2018年年初预算为200万元，2018年支出决算为200万元，完成年初预算的100%。
文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）。2018年年初预算为100万元，2018年支出决算为100万元，完成年初预算的100%。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2018年年初预算为40万元，2018年支出决算为40万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为200万元，2018年支出决算为200万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。2018年年初预算为100万元，2018年支出决算为100万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。2018年年初预算为200万元，2018年支出决算为200万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。2018年年初预算为339.43万元，2018年支出决算为339.43万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。2018年年初预算为34.87万元，2018年支出决算为34.87万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。2018年年初预算为200万元，2018年支出决算为200万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2018年年初预算为914.69万元，2018年支出决算为914.69万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。2018年年初预算为1182.24万元，2018年支出决算为1182.24万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。2018年年初预算为28.61万元，2018年支出决算为28.61万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。2018年年初预算为182.33万元，2018年支出决算为182.33万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。2018年年初预算为1000万元，2018年支出决算为1000万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。2018年年初预算为469.45万元，2018年支出决算为469.45万元，完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。2018年年初预算为100万元，2018年支出决算为100万元，完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。2018年年初预算为100万元，2018年支出决算为100万元，完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。2018年年初预算为2.64万元，2018年支出决算为2.64万元，完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2018年年初预算为400万元，2018年支出决算为400万元，完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。2018年年初预算为1819.49万元，2018年支出决算为1819.49万元，完成年初预算的100%。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为275万元，2018年支出决算为275万元，完成年初预算的100%。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2018年年初预算为500万元，2018年支出决算为500万元，完成年初预算的100%。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2018年年初预算为2967.12万元，2018年支出决算为2967.12万元，完成年初预算的100%。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2018年年初预算为921.24万元，2018年支出决算为921.24万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。2018年年初预算为225万元，2018年支出决算为225万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2018年年初预算为1600万元，2018年支出决算为1600万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。2018年年初预算为91.69万元，2018年支出决算为91.69万元，完成年初预算的100%。
资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。2018年年初预算为325万元，2018年支出决算为325万元，完成年初预算的100%。
资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。2018年年初预算为100万元，2018年支出决算为100万元，完成年初预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出2585万元，其中：
人员经费2350.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出；
公用经费234.9万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费其他商品和服务支出。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
本部门无政府性基金拨款支出安排。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.755万元，支出决算为5.755万元，完成预算的100%。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，主要为公务接待费，支出决算为5.755万元，占100%，与2017年度相比，减少4.385万元，减少43.24%。
（九）其他重要事项的情况说明
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）指归口管理的事业单位开支的离退休经费。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指行政单位、实行公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费的支出。
18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指事业单位基本医疗保险缴费的支出。
19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）指调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。
22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）指其他支出。