杭州市萧山区人民政府河庄街道办事处（本级）2018年度部门决算
发布日期：2019-10-08 16:28 信息来源：“中国杭州”政府门户网站 信息作者：
一、杭州市萧山区人民政府河庄街道办事处（本级）概况
（一）部门职责
1.在大江东管委会的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
3.按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
4.负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
5.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
6.发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息等服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作。
8.配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险工作。
9.向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
10.承办大江东管委会和上级部门交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市萧山区人民政府河庄街道办事处（本级）部门决算包括：杭州市萧山区人民政府河庄街道办事处，杭州市萧山区河庄街道综合服务中心。
二、杭州市萧山区人民政府河庄街道办事处（本级）2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市萧山区人民政府河庄街道办事处（本级）2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计10,716.84万元，与2017年度相比，收、支总计各减少1783.07万元，下降14.26%。主要原因是：同级财政一般公共预算拨款减少，街道下属学校、卫生服务中心支出增长较长，压缩街道办事处一般公共预算支出。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计10,716.84万元；包括财政拨款收入10,716.84万元（其中，一般公共预算10,716.84万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计10,716.84万元，其中基本支出3,249.34万元，占30.32%；项目支出7,467.5万元，占69.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计10,716.84万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1783.07万元，下降14.26%。主要原因是：2017年财政拨款收入中有上年结存数1897万元，2018年虽然财政总收入有增长，但上年结存数仅为48万元，造成总拨款收入减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出10,716.84万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1783.07万元，下降14.26%。主要原因是：同级财政一般公共预算财政拨款减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出10,716.84，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,500万元，占14%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出398.86万元,占3.72%；教育（类）支出1,200万元,占11.2%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出300万元,占2.8%；社会保障和就业（类）支出2,436.17万元,占22.73%；医疗卫生与计划生育（类）支出1,188.41万元,占11.09%；节能环保（类）支出100万元,占0.93%；城乡社区（类）支出2,600万元,占24.26%；农林水（类）支出574.06万元,占5.36%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出419.34万元,占3.91%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10716.84万元，支出决算为10,716.84万元,完成年初预算的100%，主要原因是经预算调整，决算支出按调整后预算支出。其中：
一般公共服务（类）2018年年初预算为1,500万元，支出决算为1,500万元，完成年初预算的100％；公共安全（类）2018年年初预算为398.86万元, 支出决算为398.86万元，完成年初预算的100％；教育（类）支出1,200万元, 支出决算为1,200万元，完成年初预算的100％；文化体育与传媒（类）支出300万元, 支出决算为300万元，完成年初预算的100％；社会保障和就业（类）2018年年初预算为2,436.17万元, 支出决算为2,436.17万元，完成年初预算的100％；医疗卫生与计划生育（类）2018年年初预算为1,188.41万元, 支出决算为1,188.41万元，完成年初预算的100％；节能环保（类）2018年年初预算为100万元, 支出决算为100万元，完成年初预算的100％；城乡社区（类）2018年年初预算为2,600万元, 支出决算为2,600万元，完成年初预算的100％；农林水（类）2018年年初预算为574.06万元, 支出决算为574.06万元，完成年初预算的100％；资源勘探信息等（类）2018年年初预算为419.34万元, 支出决算为419.34万元，完成年初预算的100％。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出3,249.34万元，其中：
人员经费3,125.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、退休费等；
公用经费123.41万元，主要包括：办公费、印刷费、工会费、福利费等
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出0，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9万元，支出决算为7.94万元，完成预算的88.22%,2018年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为2.92万元，占36.78%，与2017年度相比，增加2.92万元，主要原因是2018年赴台湾招商考察支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是单位无公务车；公务接待费支出决算为5.02万元，占63.22%，与2017年度相比，增加2.8万元，增长126.13%，主要原因是一般食堂快餐接待人数增加增多，食堂承包改制后部分2017年的食堂快餐招待支出在2018年度结算，造成2017年度招待费偏低。
（1）因公出国（境）费年初预算数为3万元，支出决算为2.92万元。完成年初预算的97.33%。主要用于机关单位人员的赴台湾招商考察公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是上级统一派遣，严格按照标准招待。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费年初预算数为6万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的83.67%。主要用于接待平常上下级或同级部门、业务单位等食堂就餐支出及部分2017年度食堂招待结算。决算数小于预算数的主要原因是严格按照招待标准支出，年初预算时已考虑2017年度食堂招待支出未结算部分金额。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待160批次，累计1,476人次。
外宾接待支出0万元，主要用于……；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出5.02万元，主要用于……。接待1,476人次，160批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目0个，涉及当年一般公共预算资金0万元，占项目资金预算总额的0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：
杭州市萧山区人民政府河庄街道办事处（本级）在2018年度部门决算中主要支出均为单位基本支出与民生保障支出，没有涉及项目绩效自评。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出123.41万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是按上年经费支出标准压缩经费开支，严格控制支出。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额473.34元，其中：政府采购货物支出139.24万元、政府采购服务支出437.33万元。授予中小企业合同金额473.34万元，占政府采购支出总额的100%。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。