杭州市钱塘区义蓬第一小学2023年单位预算
发布日期：2023-03-07 14:45 信息来源：区教育局
一、单位概况
杭州市钱塘区义蓬第一小学坐落于钱塘区义蓬街道茂盛路，创建于1931年。目前学校占地面积为41750平方米，建筑面积为29668平方米，绿化面积10980平方米。学校校园布局合理，区块清晰，环境优美，建有未来智慧教室、体艺中心、心理健康辅导中心、生命教育体验中心、图书阅读中心等现代化教学设备设施。学校现有普通教学班45个，特殊教育班2个，在校学生1835人。学校现有教职员工144人，其中专任教师108人。学校办学精益求精，历久弥坚，逐渐确立了以“传递温暖，孕育善良。”为核心的“温暖教育”办学理念。“温暖”校园文化传递的是温暖，普及的是爱和善良。学校将文化理念与教学活动充分融合，从而真正意义上形成学校“温暖”文化的群落，让文化落地，达到文化育人的目的。建设温暖文化的“品牌工程”：温暖德育、温暖课程、温暖课堂、温暖教研、温暖教师、温暖学子、温暖校园。
（一）主要职能
1.实施小学义务教育；
2.促进基础教育发展；
3.义务教育阶段小学学历教育；
4.认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；
5.承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心；
6.指导中小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平；
7.辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习；
8.承担主管部门交办的其他工作。
（二）单位机构设置情况
从预算单位构成看，本单位预算包括：杭州市钱塘区义蓬第一小学预算。本单位内设：行政办、教学处、教科室、德育处。
二、2023年杭州市钱塘区义蓬第一小学单位预算安排情况说明
（一）关于杭州市钱塘区义蓬第一小学2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，杭州市钱塘区义蓬第一小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出：教育支出。杭州市钱塘区义蓬第一小学2023年收支总预算3811.84万元。
（二）关于杭州市钱塘区义蓬第一小学2023年收入预算情况说明
杭州市钱塘区义蓬第一小学2023年收入预算3811.84万元，比上年执行数减少980.89万元，下降20.5%，主要是教师综合考评奖预留在局本级待分解下达的部分未纳入学校年初预算。
其中：一般公共预算拨款收入3606.84万元，占94.6%；其他收入205.00万元，占5.4%。
（三）关于杭州市钱塘区义蓬第一小学2023年支出预算情况说明
杭州市钱塘区义蓬第一小学2023年支出预算3811.84万元，比上年执行数减少980.89万元，下降20.5%，主要是教师综合考评奖预留在局本级待分解下达的部分未纳入学校年初预算。
1.按支出功能分类，教育支出3811.84万元
2.按支出用途分类，包括人员支出2841.32万元，占74.5%；日常公用支出619.35万元，占16.3%；项目支出351.17万元，占9.2%。
（四）关于杭州市钱塘区义蓬第一小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
杭州市钱塘区义蓬第一小学2023年财政拨款收支总预算3606.84万元。收入包括：一般公共预算3606.84万元；支出包括：教育支出3606.84万元。
（五）关于杭州市钱塘区义蓬第一小学2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
杭州市钱塘区义蓬第一小学2023年一般公共预算当年拨款3606.84万元，比上年执行数减少1184.95万元，下降24.7%，主要是教师综合考评奖预留在局本级待分解下达的部分未纳入学校年初预算。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
教育（类）支出3606.84万元，占100.0%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）3606.84万元，主要用于反映本单位举办的小学教育支出。
（六）关于杭州市钱塘区义蓬第一小学2023年一般公共预算基本支出情况说明
杭州市钱塘区义蓬第一小学2023年一般公共预算基本支出3460.67万元，其中：
人员经费2841.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费619.35万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于杭州市钱塘区义蓬第一小学2023年政府性基金预算支出情况说明
杭州市钱塘区义蓬第一小学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
杭州市钱塘区义蓬第一小学2023年政府性基金预算当年拨款0.00万元，比上年执行数减少0.94万元，下降100.0%，主要是2022年安排用于体育事业的彩票公益金支出0.94万元，2023年预算不安排。
（八）关于杭州市钱塘区义蓬第一小学2023年国有资本经营预算支出情况说明
杭州市钱塘区义蓬第一小学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于杭州市钱塘区义蓬第一小学2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
杭州市钱塘区义蓬第一小学2023年“三公”经费预算数为0.00万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算数持平。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2023年杭州市钱塘区义蓬第一小学政府采购预算总额90.44万元，其中：政府采购货物预算47.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算43.44万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，截至2022年12月31日，杭州市钱塘区义蓬第一小学共有车辆0辆。单位价值50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
3.预算绩效情况说明。
2023年杭州市钱塘区义蓬第一小学其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款146.17万元，一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），是指反映单位举办的小学教育支出。
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